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昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年

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第一部分 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3

十一、政府性基金预算支出绩效表06

十二、部门政府采购预算表07

十三、政府购买服务预算表08

十四、对下转移支付预算表09-1

十五、对下转移支付绩效目标表09-2

十六、新增资产配置表10

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

关上街道属于区级政府派出机关，主要职责有：

（1）负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；

（2）负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；

（3）大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；

（4）根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；

（5）加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；

（6）进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；

（7）组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；

（8）组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。

（二）机构设置情况

根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于进一步规范乡镇（街道）机构设置的通知》（昆改发办[2019]1号）要求制定的官渡区街道机构设置方案；

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展科办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，除上述5个综合办公室外，因关上人口超过10万，还增设应急管理办公室；

所属单位为7个事业单位，分别是：

1. 城市管理综合服务中心

2. 社会保障综合服务中心（退役军人服务站）

3. 文化综合服务中心

4. 为民服务中心

5. 综合执法队

6. 项目建设推进中心

7. 应急管理服务中心

（三）重点工作概述

坚定不移全面从严治党，为完成各任务提供坚强保障；加强平安文明社会创建，促进社会和谐治理；贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；着力加强社会事业建设，让发展成果惠及民生；强化城市发展建设，注重生态环境保护；进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制52人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 1人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2101.05万元，其中：一般公共预算2101.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.44万元，主要原因分析是因为基本支出部分定额标准增加和人员增加，与上年对比增加63.60万元；项目支出与上年对比减少70.04万元，主要原因分析是因为比去年减少2个项目（项目工作经费、司法所工作经费），采购经费项目、综治中心运行经费项目、公务接待费项目、会计代理服务中心工作经费等项目金额比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2101.05万元，其中:本年收入2101.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2101.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.44万元，主要原因分析是因为基本支出部分定额标准增加和人员增加，与上年对比增加63.60万元；项目支出与上年对比减少70.04万元，主要原因分析是因为比去年减少2个项目（项目工作经费、司法所工作经费），采购经费项目、综治中心运行经费项目、公务接待费项目、会计代理服务中心工作经费等项目金额比去年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2101.05万元。财政拨款安排支出 2101.05万元，其中：基本支出1935.53万元，与上年对比增加63.60万元，主要原因分析是因为基本支出部分定额标准增加和人员增加；项目支出165.52万元，与上年对比减少70.03万元，主要原因分析是因为比去年减少2个项目（项目工作经费、司法所工作经费），采购经费项目、综治中心运行经费项目、公务接待费项目、会计代理服务中心工作经费等项目金额比去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

2010301行政运行支出1487.41万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助和交通安全劝导员、劝导站补助经费支出；

2010302一般行政管理事务支出155.12万元，主要用于公务接待费、物业管理费、办公设备购置、综治中心运行经费、行政工作经费和会计代理服务中心工作经费；

2080501行政单位离退休支出8.14万元，主要用于行政单位离退休经费；

2080502事业单位离退休支出1.44万元，主要用于事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.52万元，主要用于在职在编职工养老保险单位部分；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出68.28万元，主要用于在职在编职工职业年金单位部分；

2101101行政单位医疗支出76.44万元，主要用于行政单位医疗经费；

2101103公务员医疗补助支出44.40万元，主要用于公务员医疗补助经费；

2210201住房公积金支出145.30万元，主要用于住房公积金经费；

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年无按既定政策标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16.95万元，其中：政府采购货物预算16.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.58万元，较上年增加0.24万元，增长0.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.10%，国内公务接待批次为75次，共计接待200人次。

减少变化原因是公务接待费比上年减少0.20万元，减少的主要原因是贯彻厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为25.77万元，较上年增加0.43万元，增长1.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费25.77万元，较上年增加0.43万元，增长1.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加变化原因公务用车运行维护费比上年增加0.43万元，增加的主要原因是人员增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据区财政局通知要求，因本单位无1000.00万元及以上金额的项目，故该表为空。昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2021年无1000.00万元以上的重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年机关运行经费安排108.87万元，与上年对比减少20.10万元，主要原因分析是因为部分定额标准降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区人民政府关上街道办事处资产总额4628.95万元，其中，流动资产4219.98万元，固定资产276.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产132.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1272.44万元，其中固定资产减少4.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值11.19万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011103100100111

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年部门预算公开表20220211093947225

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处重点领域财政项目文本公开