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索引号: 015117762-202202-506914 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2022-02-11 15:41
名 称: 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年预算公开目录
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昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年预算公开目录

发布时间:2022-02-11 15:41 浏览次数:66
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昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022

                      预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表(本次下达)05-2

十、项目支出绩效目标表(另文下达)05-3

十一、政府性基金预算支出绩效表06

十二、部门政府采购预算表07

十三、政府购买服务预算表08

十四、对下转移支付预算表09-1

十五、对下转移支付绩效目标表09-2

十六、新增资产配置表10


昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

关上街道属于区级政府派出机关,主要职责有:

1负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规,贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章,并在辖区内组织实施;

2负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设,管理街道党工委所属的基层党组织,领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作,做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作;

3)大力开展社会主义精神文明建设,不断提高辖区居民的文明素质和道德修养,大力推进社区建设各项工作,加强社区居委会建设,提高社区干部思想理论水平和业务素质,理顺社区关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制;

4根据官渡区经济社会发展规划,拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施,培育多元性的街道经济,做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务,依法保护其合法权益,抓好产业培育、项目建设,保证各类经济指标的完成,增加街道财政收入,增强街道经济实力;

5加强基层民主与法制建设,巩固基层政权,维护社会稳定,做好依法行政和普法工作,负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作,指导和管理基层社区人民调解工作,加强社会治理,及时化解社会矛盾,保持良好的社会治安;

6进一步完善城市管理体制,强化街道属地管理职责,做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作,拆临拆危、城市管理和更新改造工作,防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作,按照相关规定,依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作,创建环境优美、秩序井然的文明辖区;

7)组织和协调驻区各单位共同参与社区建设,拓展社区服务领域,加强社会化服务体系建设,做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作,广泛开展群众性文体活动,繁荣社会文化;

8)组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支,指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作,管理街道办事处和所属单位的国有资产,做好街道的财源建设以及协税、护税工作。

(二)机构设置情况

根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于进一步规范乡镇(街道)机构设置的通知》(昆改发办[2019]1号)要求制定的官渡区街道机构设置方案;

我部门共设置6个内设机构,包括:党政综合办公室、经济发展科办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室,除上述5个综合办公室外,因关上人口超过10万,还增设应急管理办公室;

所属单位为7个事业单位,分别是:

1. 城市管理综合服务中心

2. 社会保障综合服务中心(退役军人服务站)

3. 文化综合服务中心

4. 为民服务中心

5. 综合执法队

6. 项目建设推进中心

7. 应急管理服务中心

(三)重点工作概述

坚定不移全面从严治党,为完成各任务提供坚强保障;加强平安文明社会创建,促进社会和谐治理;贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章,并在辖区内组织实施;着力加强社会事业建设,让发展成果惠及民生;强化城市发展建设,注重生态环境保护;进一步完善城市管理体制,强化街道属地管理职责,做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作,拆临拆危、城市管理和更新改造工作,防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制83人,其中:行政编制27人,工勤人员编制4人,事业编制52人。在职实有79人,其中: 财政全额保障79人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人,其中: 离休 1人,退休 26人。

车辆编制3辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2101.05万元,其中:一般公共预算2101.05万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.44万元,主要原因分析是因为基本支出部分定额标准增加和人员增加,与上年对比增加63.60万元;项目支出与上年对比减少70.04万元,主要原因分析是因为比去年减少2个项目(项目工作经费、司法所工作经费),采购经费项目、综治中心运行经费项目、公务接待费项目、会计代理服务中心工作经费等项目金额比去年减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2101.05万元,其中:本年收入2101.05万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2101.05万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.44万元,主要原因分析是因为基本支出部分定额标准增加和人员增加,与上年对比增加63.60万元;项目支出与上年对比减少70.04万元,主要原因分析是因为比去年减少2个项目(项目工作经费、司法所工作经费),采购经费项目、综治中心运行经费项目、公务接待费项目、会计代理服务中心工作经费等项目金额比去年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2101.05万元。财政拨款安排支出 2101.05万元,其中:基本支出1935.53万元,与上年对比增加63.60万元,主要原因分析是因为基本支出部分定额标准增加和人员增加;项目支出165.52万元,与上年对比减少70.03万元,主要原因分析是因为比去年减少2个项目(项目工作经费、司法所工作经费),采购经费项目、综治中心运行经费项目、公务接待费项目、会计代理服务中心工作经费等项目金额比去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下:

2010301行政运行支出1487.41万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助和交通安全劝导员、劝导站补助经费支出;

2010302一般行政管理事务支出155.12万元,主要用于公务接待费、物业管理费、办公设备购置、综治中心运行经费、行政工作经费和会计代理服务中心工作经费;

2080501行政单位离退休支出8.14万元,主要用于行政单位离退休经费;

2080502事业单位离退休支出1.44万元,主要用于事业单位离退休经费;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.52万元,主要用于在职在编职工养老保险单位部分;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出68.28万元,主要用于在职在编职工职业年金单位部分;

2101101行政单位医疗支出76.44万元,主要用于行政单位医疗经费;

2101103公务员医疗补助支出44.40万元,主要用于公务员医疗补助经费;

2210201住房公积金支出145.30万元,主要用于住房公积金经费;

五、对下项转移支付情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年无对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年无按既定政策标准测算的补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额16.95万元,其中:政府采购货物预算16.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022一般公共预算财政拨款三公经费合计27.58万元,较上年增加0.24万元,增长0.88%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

减少变化原因无因公出国(境)费

(二)公务接待费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年公务接待费预算1.80万元,较上年减少0.20万元,下降0.10%,国内公务接待批次为75次,共计接待200人次

减少变化原因是公务接待费比上年减少0.20万元,减少的主要原因是贯彻厉行节约

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费25.77万元,较上年增加0.43万元,增长1.69%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费25.77万元,较上年增加0.43万元,增长1.69%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增加变化原因公务用车运行维护费比上年增加0.43万元,增加的主要原因是人员增加

八、重点项目预算绩效目标情况

根据区财政局通知要求,因本单位无1000.00万元及以上金额的项目,故该表为空。昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2021年无1000.00万元以上的重点项目预算绩效目标。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年机关运行经费安排108.87万元,与上年对比减少20.10万元主要原因分析因为部分定额标准降低。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市官渡区人民政府关上街道办事处资产总额4628.95万元,其中,流动资产4219.98万元,固定资产276.71万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产132.25万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加1272.44万元,其中固定资产减少4.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产16项,账面原值11.19万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53011103100100111

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2022年部门预算公开表20220211093947225

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处重点领域财政项目文本公开


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