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昆明市官渡区住房和城乡建设局部门

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区住房和城乡建设局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府采购服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

昆明市官渡区住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订全区住房和城乡建设事业的中长期规划、年度建设计划，并组织实施。

（2）负责全区市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责政府工程项目的代建监督、管理工作。

（3）贯彻执行国家、省、市保障性住房以及城镇住房制度改革的法律、法规和有关政策。负责拟订全区保障性住房的发展规划、年度计划并组织实施。负责全区保障性住房建设、审核、配租、管理等工作。负责辖区房屋安全鉴定工作。负责辖区内住房制度改革工作。

（4）负责辖区范围内房屋产权、产籍管理。负责辖区范围内的《商品房购销合同》网签管理、备案管理（备案、变更、注销）、司法预查封及新建商品房转移登记的受理工作。负责对辖区范围内合法市场、小区、商网、私房等出租户核发《房屋租赁登记备案凭证》。指导监督辖区直管公房租赁管理工作。

（5）依据《中华人民共和国城市房地产管理法》，负责对辖区范围内的房屋租赁、房产交易、房产中介机构、房地产开发和物业管理等行为进行监督、检查及有关投诉的处理。

（6）贯彻执行国家、省、市有关物业管理的法律、法规及规章和政策，对辖区内的物业服务企业及各类物业活动进行指导和监督，负责辖区内物业服务企业资质（三级）证书的审批及核发，负责辖区内住宅专项维修资金的监督管理。

（7）权限范围内辖区建筑业行业指导及监督管理工作。负责辖区范围内建筑企业的资质审查及日常管理服务工作。

（8）负责职责范围内工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理。负责辖区内建设工程项目的文明施工管理。负责组织或协助建设项目质量、安全事故的调查处理。负责辖区范围内建设工程招标投标的监督管理及备案工作。负责辖区范围建设领域的“清欠”工作。

（9）负责辖区权限范围内建筑工程和市政基础设施工程施工许可证的核发及施工图设计文件审查备案。负责辖区权限范围内建设工程项目初步设计审批。

（10）贯彻落实中央、省、市有关村镇建设的法律、法规、政策，指导辖区内村镇建设、农村宜居住房建设管理工作。指导农村危房改造和地震安居工程建设任务。协助相关部门做好新农村建设工作指导和落实震后恢复重建工作。

（11）负责制定官渡区防震减灾事业中长期规划，编制年度工作计划并组织实施。负责组织地震监测预报、抗震设防的科研活动，提出预报意见和对策建议，向区政府上报震情和灾情。加强对防震减灾的新技术进行推广应用。

（12）制定城市防空袭预案和各项保障方案，实施人民防空通信警报建设和技术管理。负责人民防空通信管理和人民防空无线电管理。做好全区警报器拆除、安装工作。

（13）负责辖区范围内的瓶组液化气供应站（点）《供应许可证》的审批、管理。

（14）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项及建设任务。

行政审批项目，以官渡区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门设9个内设机构和党委办公室。分别是：

1.行政办公室

2.财务科

3.工程建设管理科

4.项目审批服务科

5.房地产业科

6.建筑施工监督管理科

7.城镇建设管理科

8.防震减灾办公室

9.人防科

10.党委办公室

（三）重点工作概述

1.经济指标工作

结合2021年经济指标实际情况，计划于2月中旬联合区发改局召开全区项目推介会，项目推介会后尽力促成各企业和我区项目合作，因区内项目分布在住建、城管、水务、卫健、教育及各社会投资人中，因此促成合作必须各业主单位形成共识，落实在具体措施上。

3月联合区发改按程序制定下发全区扶持建筑业和房地产业的相关政策。

与全区重点建筑企业和房地产企业形成常态化沟通联系机制，及时了解掌握企业在生产经营中的困难和问题，尽力帮助企业解决难题，为年底协调打下基础。

2.老旧小区改造工作

2022年老旧小区改造工作目前已全面开工建设，计划在雨季前完成雨污分流和屋顶防水等工作，在改造过程中结合各街道、各社区、各小区的基础条件和民意情况确定重点打造区域，确保年内完工。

3.路网建设工作

区级计划建设45个项目，其中续建项目31个，新开工项目14个；区政府财政直接投资2个，其中续建项目1个，新开工项目1个；巫家坝片区建设项目27个，其中续建项目25个，新开工项目2个；金马凉亭片区续建项目已完工，计划2022年开工项目10个。

按照开竣工计划，区级年内计划完成11条道路建设，分别是莲塘路（官渡280号路）、西亮塘路（官渡281号路)、海塘路（官渡282号路）、官渡288（东段）、寺瓦路（南段）、官渡237号路、官渡236号路、官渡241号路、滇池绿道三个半岛段慢行系统贯通工程、官渡5号路及地下综合管廊、金航路。

一季度前开工7个项目，目前官渡221号路、官渡223号路（北段）、官渡216号路、官渡40号路、官渡区35条市政道路提升改造工程已开工，官渡222号路、官渡223号路（南段）正常推进，计划一季度前开工。

二季度前开工1个项目为西南大学附属学校跨云福路人行天桥新建工程。

三季度前开工6个项目，分别是官渡44号路、官渡381号路、官渡437号路、官渡区五里多片区官渡102号路等四条道路新建工程、付家营路东段、官渡292号路。

对古滇大道PPP项目计划2022年3月融资到位，预计2022年贷款到位资金313000万元，2022年偿还原社会投资人本金103000万元。

2022年古滇大道PPP项目中各子项目预计到年底可完成的工程量：

4.雨污分流工作

市级预计下达的任务详见下表，计划5月份开工，年内完工。

5.市容环境提升整治工作

目前锦城路和官城路两条道路提升整治工作正在开展，计划于3月30日前完工。

6.安全生产工作

继续推进“红黄黑”牌制度，确保事故发生率不高于2021年（3起事故，死亡3人，事故率较2021年下降40%），力争事故率再下降20%。

7.职能职责方面

积极与区城管局对接，于3月30日前理顺市政养护处职能划转工作。

8.房地产问题项目复工续建工作

（1）恒大玖珑湾计划于一季度前完成A1地块首期12-14#楼交楼（2021.8.30批次）、A1地块二期7-8#楼、30-32#楼装修工作面移交（2022.12.30批次）、A1地块三期砌体及地库收尾；二季度前完成A1地块首期9-11#（2021.10.30批次）、19-20#（2021.12.30批次）、A3地块1-9#楼交楼（2021.11.30批次）、A1地块二期范围内园建工作面移交、A1地块三期所有楼栋外立面施工完成；三季度前完成A1地块首期 16、21-22#楼交楼（2022.5.30批次）、A1地块二期4#楼、23-24#楼外立面完成（2023.5.30批次）、A1地块三期装修工作面移交完成；四季度前完成A1地块二期7-8#楼、30-32#楼交楼工作（2022.12.30批次）、完成A1地块三期装修工作面移交。

（2）恒大城计划于一季度前完成A3地块二期（2023.12.30批次）、四期复工复产（2022.12.30批次）；二季度前完成 A3地块四期竣工备案；三季度前完成A1地块三期复工复产（2022.8.30批次）；四季度前完成 A1地块三期竣工备案。

（3）恒大云玺计划于一季度前完成五区（2021.12.30和2022.3.30批次）、六区（2023.3.30批次）、十一区、十三区全面复工（2023.5.30批次）；二季度前完成五区189户竣工；三季度前完成六区、十一区、十三区封顶断水(362户)；四季度前完成六区十一区、十三区竣工（362户）。

蓝光德商天域计划于一季度前完成产值0.4亿元，主要工作内容：项目复工，8号地块主体4-1、4-2主体封顶，8、9号地块二次结施工完成15%，外立面开始施工；二季度前完成产值1.2亿元，主要完成工作内容：二次结构施工完成百分之75%，屋面、栏杆、抹灰、地坪、防水 、水电安装、消防等进场施工；三季度前完成产值1.2亿元，主要完成工作内容：二次结构、外立面、消防、公区装饰、总坪绿化等施工基本完成；四季度前完成产值0.6亿元，主要完成工作内容：项目施工及供水、供电、燃气等配套工程施工等全面完成，完成交付评估及问题整改等交付前准备工作。

9.物业分级管理工作

我局已于2022年1月21日组织召开物业分级管理业务专题培训会议，按照《关于进一步加强街道办事处物业分级管理服务工作的实施方案》要求，对物业分级管理各服务事项的权限和必收要件、审批流程、法律法规、政策要点进行了讲授，之后也将积极指导协助各街道、各社区，在半年内实现街道和社区具备独立办理能力。

10.保障农民工工资工作

与区人社局紧密配合，同时区分是因项目本身存在问题还是因项目管理过程中存在问题导致的欠薪。项目本身存在问题导致欠薪重点放在解决项目问题上，通过解决项目存在的问题带动化解欠薪问题；项目管理过程中存在问题导致欠薪要从违法分包、转包，项目管理不规范、不到位的角度进行调查处理，对以农民工欠薪的名义讨要工程款的行为要联合区人社局、区公安分局进行打击。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制36人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中： 离休0人，退休100人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4158.18万元，其中：一般公共预算4158.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少62.27万元，主要原因是由于人员减少基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4158.18万元，其中:本年收入4158.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4158.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少62.27万元，主要原因是由于人员减少基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4158.18万元。财政拨款安排支出4185.18万元，其中：基本支出1472.28万元，与上年对比减少139.98万元，主要原因分析是由于人员减少，基本支出减少；项目支出2685.9万元，与上年对比增加50.71，主要原因分析是由于新增基本建设项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2030603”人民防空8.3万元，主要用于国防支出人民防空。

“2080501”行政单位离退休9万元，主要用于社会保障就业支出行政单位离退休。

“2080502”事业单位离退休27万元，主要用于社会保障就业支出事业单位离退休。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出78.41万元，主要用于社会保障就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出53.35万元，主要用于社会保障就业支出机关事业单位职业年金缴费支出。

“2101101”行政单位医疗54.75万元，主要用于卫生健康支出行政单位医疗。

“2101103”公务员医疗补助55.12万元，主要用于卫生健康支出公务员医疗补助。

“2111199”其他污染减排支出400万元，主要用于排水管网。

“2120101”行政运行1061.97万元，主要用于城乡社区支出行政运行办公费、电费、福利费、工会经费、工伤生育保险、公共交通专项、公务交通补贴、公务用车运维费等。

“2120102”一般行政管理事务984.5万元，主要用于城乡社区支出一般行政管理事务。

“2120109”住宅建设与房地产市场监管800万元，主要用于城乡社区支出住宅建设与房地产市场监管。

“2129999”其他城乡社区支出440.70万元，主要用于城乡社区支出其他城乡社区支出。

“2210199”其他保障性安居工程支出32.4万元，主要用于住房保障支出其他保障性安居工程支出。

“2210201”住房公积金95.04万元，主要用于住房保障支出住房公积金。

“2240501”地震事务行政运行37.65万元，主要用于灾害防治及应急管理支出地震事务行政运行。

“2240502”地震事务一般行政管理事务20万元，主要用于灾害防治及应急管理支出地震事务一般行政管理事务。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额844.04万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购服务预算836.84万元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.54万元，较上年减少3.54万元，下降16.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因是：2021年昆明市住房和城乡建设局无因公出国预算，与上年持平、无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因是：2021年昆明市住房和城乡建设局无公务接待预算，与上年持平、无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为17.54万元，较上年减少3.54万元，下降16.79%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费17.54万元，较上年减少3.54万元，下降16.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是严格把控公务用车情况，严禁公车私用等支出，厉行节约，节能减排原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市官渡区住房和城乡建设局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排89.22万元，与上年对比增加10.9万元，主要原因分析是由于商品和服务支出人均标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区住房和城乡建设局部门资产总额787.97万元，其中，流动资产681.27万元，固定资产106.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.94万元，其中固定资产增加6.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011100163600111

附件1：昆明市官渡区住房和城乡建设局2022年部门预算公开表20220211111009280

附件4：昆明市官渡区住房和城乡建设局2022年重点领域财政项目公开