昆明市官渡区六甲第一小学2024年预算公开
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昆明市官渡区六甲第一小学2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区六甲第一小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区六甲第一小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区六甲第一小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区六甲第一小学主要职责是：1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学阶段义务教育,维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，不断提高教育质量。2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区六甲第一小学共设置6个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处教科研室、总务处、德育处、安保处。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一年来，学校认真贯彻义务教育法及国家有关小学教育的相关法律法规，高度重视制度建设，并逐步健全、规范教科研、师训和信息常理制度，形成了教研员联系学校制度、外出培训学习交流制段、校内学习交流制度等制度，保证了各项工作正常、规范开展。在教学上，坚持每周各学科进行集体教研，提出问题，解决疑惑。积极开展“青蓝工程”，培养年轻的教师团队。全体教师务实进取，开拓创新，有明确的职责和任务，在工作中团结协作，为提升教学质量奠定了良好的基础。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区六甲第一小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2313.94万元，其中：一般公共预算2132.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入181.26万元。
与上年对比收入减少17.06万元，主要原因分析我单位调出1人，退休1人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2132.68万元，其中:本年收入2132.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2132.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入减少69.56万元，主要原因分析我单位调出1人，退休1人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2313.94万元。财政拨款安排支出2132.68万元，其中：基本支出2096.48万元，与上年对比减少69.3万元，主要原因分析主要原因分析我单位调出1人，退休1人，人员经费减少；项目支出36.2万元，与上年对比减少0.26万元，主要原因分析主要原因分析我单位调出1人，退休1人，人员经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050202”小学教育支出1560.69万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）。
“2050999” 其他教育费附加安排的支出3.68万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）。
“2080502”事业单位离退休支出73.79万元，主要用于对退休教师个人和家庭的补助支出。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出127.43万元，主要用于学校在职教师养老保险缴费支出。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出65.51万元，主要用于学校在职教师职业年金缴费支出。
“2101102”事业单位医疗支出72.80万元，主要用于社会保险缴费支出（基本医疗）。
“2101103”公务员医疗补助支出54.10万元，主要用于学校在职教师社会保险缴费支出（公务员医疗）。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出14.87万元，主要用于学校在职教师工伤生育保险和其他社会保障缴费。
“2210201”住房公积金支出159.82万元，主要用于学校在职教师住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区六甲第一小学无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区六甲第一小学无与中央配套事项。昆明市官渡区六甲第一小学无与省级配套事项。昆明市官渡区六甲第一小学无与市级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区六甲第一小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区六甲第一小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额42.38万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算41.18万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区六甲第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区六甲第一小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区六甲第一小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无增减变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区六甲第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无增减变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区六甲第一小学2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区六甲第一小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市官渡区六甲第一小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市官渡区六甲第一小学资产总额327.53万元，其中，流动资产107.47万元，固定资产219.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.75万元，其中固定资产增加36.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011100136005200111
附件2：昆明市官渡区六甲第一小学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区六甲第一小学重点领域财政项目文本公开
