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中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、部门新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门。

主要工作职责是：加强党对统一战线工作集中统一领导，贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大问题；统一管理侨务工作，加挂区政府侨务办公室牌子；统一管理台湾事务工作；负责发现、培养党外代表人士；负责联系区级各民主党和无党派人士；引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者；做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；负责开展统一战线宣传工作；做好区级统战部门和团体的管理工作；完成中央和省、市交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部共设置3个内设机构，包括：综合办公室、业务科、民族宗教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，官渡区委统战部将在促进要素汇聚、畅通建言渠道、助力经济社会发展上下功夫，奋力谱写全区统一战线事业新篇章。

一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，采取线上线下相结合，组织开展内容丰富、形式多样的宣讲、培训、调研活动，筑牢共同思想政治基础。二是充分发挥基层统战力量作用，充分调动街道、社区统战力量，挖掘特色资源，用活社区统战工作站，打造“一社一品”统战亮点品牌。三是支持民主党派加强组织建设，拓宽参政议政、民主监督渠道。四是完成区新阶联换届工作，助推区新阶联工作规范化、制度化发展。开展新阶人士参与社区建设项目，为新阶人士发挥特长、服务社会搭建平台。四是全面深入学习中央民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，巩固提升全省民族团结进步示范区创建成果。五是坚持我国宗教中国化方向，继续抓实宗教领域突出问题治理工作，完善全区宗教活动场所管理机制。六是加强基层侨（台）联组织网格建设，加大侨法宣传和侨益保护工作，认真落实“双百计划”等困难帮扶工作。七是积极搭建招商引资桥梁，引导会员企业抱团开展项目考察和投资；坚持以商招商、以情引商等方式，对异地商会赋予更多的招商引资职能任务。

二、预算单位基本情况

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部财务总收入324.93万元，其中：一般公共预算324.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.86万元，增加的主要原因为人员经费中社保基数调整较上年有所增加，故基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部财政拨款收入324.93万元，其中:本年收入324.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.88万元，增加的主要原因为人员经费中社保基数调整较上年有所增加，故基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部预算总支出324.93万元。财政拨款安排支出324.93万元，其中：基本支出238.76万元，与上年对比增加19.71万元，增加的主要原因为人员经费中社保基数调整较上年有所增加，故基本支出增加；项目支出86.17万元，与上年对比增加3.17万元，增加的主要原因一是财政收入减少，压缩项目经费，二是因为新增功能科目（2013402）官财字〔2024〕15号边境幸福村篮球联赛（边BA）经费10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013401”行政运行147.82万元，主要用于反映工资、奖金、其他社会保障缴费等行政运行支出；

“2013402”一般行政管理事务86.17万元，主要用于反映公务接待费及业务经费等一般行政管理事务支出；

“2080501”行政单位离退休19.82万元，主要用于反映对个人和家庭的补助、一般公共支出中福利费等支出；

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.00万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费；

“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出6.30万元，主要用于反映机关事业单位职业年金缴费；

“2101101”行政事业单位医疗15万元，主要用于反映机关事业单位基本医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助10.00万元，主要用于反映机关事业单位公务员医疗补助缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.82万元，主要用于反映机关事业单位工伤生育保险及残疾人保障金支出；

“2210201”住房改革支出18万元，主要用于反映机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部无按既定政策标准补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.44万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.44万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待25人次。

减少变化的原因为：我部门严格贯彻厉行节约的原则，严格控制公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国费，指单位工作人员公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排19.11万元，与上年对比增加1.59万元，主要原因为：人员工资、社保调整增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部资产总额3.44万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产3.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.03万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100156300111

附件1：区委统战部2024年部门预算公开表20240228104759804

附件2：区委统战部2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：统战部2024年重点领域财政项目文本公开