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官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录

第一部分 官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

官渡区矣六街道社区卫生服务中心具体职能为：

1.开展以社区为范围，以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务机构。

2.做好社区预防工作，社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作，社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作，社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以用针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能恢复过程。

6.做好社区健康教育工作，健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。                

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括生育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：内儿科、中医科、药剂科、检验科、功能科、外妇科、预防保健科、财务科、办公室、护理部、医务科。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做实国家基本公共卫生服务项目各项工作，保质保量完成上级部门下达的工作任务。

2.我中心坚持公益性原则，服务于辖区及周边群众，提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务。

3.利用名中医工作室等平台，发挥专家、骨干优势，提升中心基础医疗诊疗服务能力。

4.推广中医药、针灸诊疗项目。

5.加强业务培训，努力提高中心业务服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1797.77万元，其中：一般公共预算1443.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入354.57万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加330.09万元，主要原因是在职人员社会保障缴费基数增加，社会保障缴费数增加，以及事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1443.20万元，其中:本年收入1443.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1443.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.82万元，主要原因是在职人员社会保障缴费基数增加，社会保障缴费数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1797.77万元。财政拨款安排支出1443.20万元，其中：基本支出1135.61万元，与上年对比增加18.45万元，主要原因是在职人员社会保障缴费基数增加，社会保障缴费预算数增加，故预算支出增加；项目支出307.59万元，与上年对比增加6.37万元，主要原因是基本公共卫生服务项目人数增加，项目预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于下列支出：

按支出功能科目分类支出1443.20万元，支出分别列：

1.2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出21.42万元，主要用于退休人员生活补助18.36万元、退休费0.54万元和退休人员公用经费2.52万元；

2.2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出90.55万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；

3.2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出41.30万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；

4.2100301卫生健康支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构支出770.82万元，其中基本支出770.82万元，主要用于基层医疗卫生机构人员经费及公用经费支出；

5.2100408卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务支出307.58万元，主要用于开展基本公共卫生服务支出；

6.2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位基本医疗保险缴费支出52.10万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位公务员医疗补助缴费支出34.04万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；

8. 2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出9.00万元，主要用于在职职工工伤保险及残疾人就业保证金支出；

9.2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出116.39万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，政府采购预算总额353.70万元，其中：政府采购货物预算353.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.28万元，较上年减少2.09万元，下降8.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年公务接待费与上年相比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为23.28万元，较上年减少2.09万元，下降8.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.28万元，较上年减少2.09万元，下降8.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因为：按规定压减公务用车运行维护费，2024年公务用车运行维护费预算比上年减少2.09万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，因我单位是事业单位，无此项经费安排，所以无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，官渡区矣六街道社区卫生服务中心资产总额1281.62万元，其中，流动资产923.57万元，固定资产342.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加129.36万元，其中固定资产减少41.65万元，为计提固定资产折旧费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011100336101900111

附件1：官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年部门预算公开表

附件2：官渡区矣六街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：官渡区矣六街道社区卫生服务中心重点领域财政项目文本公开