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昆明市公安局官渡分局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局官渡分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局官渡分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局官渡分局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市公安局官渡分局是官渡区人民政府主管全区社会治安工作的职能部门，主要职责是：

1、在区委、区政府和上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全区公安工作，并督促检查执行情况。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；区委、区政府和上级公安机关的领导下，指挥和协调处理全区重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故。

4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。

5、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

6、指导全区机关、团体、企事业等内部单位、居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部位和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全区各单位内保组织、保卫干部队伍建设和业务建设。

7、加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

8、在区委、区政府和上级公安机关的领导下，组织实施全区范围内的公安警卫及大型会议和活动的警保卫工作。

9、负责实施、建设、使用“平安官渡城市报警与视频监控系统”，进行计算机网络安全监察，加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。

10、加强公安法制建设，指导、检查、督促全局的执法活动，查处本系统内的各类违法、违纪案件。

11、防范、查处全区经济领域违法犯罪活动。

12、协助上级公安局机关对公民出入境工作进行管理，依法查处我区中国公民、外国人违反出境入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。

13、组织、指导、协调全区开展禁毒、缉毒、戒毒工作，承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

14、组织、指导全区治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。

15、规划实施全区公安装备和警务保障的现代化建设，组织实施公安机关科技强警工作。

16、加强公安队伍建设，抓好公安民警的教育训练和公安宣传报道工作；做好公安人事调配、福利待遇、群团、离退休人员管理等工作。

17、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

18、负责看守所关押人员的羁押、监管、教育工作，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

19、完成区委、区政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

（二）机构设置情况

昆明市公安局官渡分局共设置41个内设机构，包括：综合管理机构3个，执法勤务机构10个，派出所27个，监管场所1个。内设机构41个，分别是：

1、昆明市公安局官渡分局政工室

2、昆明市公安局官渡分局纪检监察室

3、昆明市公安局官渡分局警务保障室

4、昆明市公安局官渡分局指挥中心

5、昆明市公安局官渡分局法制大队

6、昆明市公安局官渡分局网络安全保卫大队

7、昆明市公安局官渡分局国内安全保卫大队

8、昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队

9、昆明市公安局官渡分局刑事侦查大队

10、昆明市公安局官渡分局禁毒大队

11、昆明市公安局官渡分局治安管理大队

12、昆明市公安局官渡分局巡特警大队

13、昆明市公安局官渡分局森林警察大队

14、昆明市公安局官渡分局金马派出所

15、昆明市公安局官渡分局凉亭派出所

16、昆明市公安局官渡分局吴井派出所

17、昆明市公安局官渡分局关上派出所

18、昆明市公安局官渡分局春城路派出所

19、昆明市公安局官渡分局太和派出所

20、昆明市公安局官渡分局菊花派出所

21、昆明市公安局官渡分局福德派出所

22、昆明市公安局官渡分局曙光派出所

23、昆明市公安局官渡分局矣六派出所

24、昆明市公安局官渡分局大板桥派出所

25、昆明市公安局官渡分局晓东派出所

26、昆明市公安局官渡分局六甲派出所

27、昆明市公安局官渡分局官渡派出所

28、昆明市公安局官渡分局小板桥派出所

29、昆明市公安局官渡分局日新派出所

30、昆明市公安局官渡分局小哨派出所

31、昆明市公安局官渡分局北京路派出所

32、昆明市公安局官渡分局牛街庄派出所

33、昆明市公安局官渡分局双凤派出所

34、昆明市公安局官渡分局世纪城派出所

35、昆明市公安局官渡分局星耀路派出所

36、昆明市公安局官渡分局国际商贸城派出所

37、昆明市公安局官渡分局中闸派出所

38、昆明市公安局官渡分局会展中心派出所

39、昆明市公安局官渡分局方旺林区派出所

40、昆明市公安局官渡分局阿拉林区派出所

41、昆明市官渡区看守所

昆明市公安局官渡分局无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年是学习贯彻党的二十大精神承上启下之年，是主题教育成果转化集中展现之年，是打造官渡区社会综合治理样板滚石上山之年，为全面做好2024年公安工作，官渡分局按照2023年打基础、2024年提质效、2025年求跨越的三年规划，在继续坚定“整体性重塑、系统性变革”总体基调上，深入学习11月23日王小洪部长在全国公安厅局长座谈会上“六个聚焦发力”讲话精神，紧紧围绕12月6日修虎副省长在全省公安机关视频会上的总体部署，因地制宜、因情施策，提出扣主线、抓重点、解难题、树样板“1141”总体工作思路。具体为：

紧扣主题教育“这一主线”，奋力推动官渡公安工作现代化。一是紧紧围绕“以学凝心”，在坚定理想信念、筑牢对党忠诚、站稳人民立场中推进公安工作现代化。二是围绕“以学增智”，在革新思想观念、强化内在驱动、提升能力本领中推进公安工作现代化。三是围绕“以学正风”，在在严守纪律规矩、弘扬新风正气、大兴实干之风中推动公安工作现代化。狠抓新时代枫桥经验“这一重点”，更好履行公安机关神圣职责。一是坚持以践行为民宗旨为牵引，全面回应群众期盼。二是坚持以防范化解重大风险为牵引，全面打造良好环境。三是坚持以“情指行”一体化为牵引，全面优化运行机制。四是坚持以“大部门大警种”为牵引，全面构建新型警务。五是坚持以现代保障支撑为牵引，全面增强内生动力。破解制约发展“四大难题”，靶向施策突破瓶颈枷锁。一是实施铸魂工程，着力强化党建引领。二是实施砺刃工程，着力提升打击质效。三是实施固本工程，着力夯实基层基础。四是实施培元工程，着力推动规范执法。锚定培树样板“这一目标”，以高标准严要求保障序时推进。一是以更高水平抓班子、带队伍。二是以更高标准降警情、控发案。三是以更高要求强法治、促规范。四是以更高质量育典型、亮品牌。

二、预算单位基本情况

昆明市公安局官渡分局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1290人，其中：行政编制1290人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1199人，其中：财政全额保障1199人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员365人，其中：离休0人，退休365人。

车辆编制274辆，实有车辆274辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入65,077.07万元，其中：一般公共预算64,984.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入93.00万元。

与上年对比财务总收入减少2,111.77万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少1,004.77万元，单位资金收入中其他收入较上年减少1,107.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入64,984.07万元，其中:本年收入64,984.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,984.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1,004.77万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年减少1,004.77万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出65,077.07万元。财政拨款安排支出64,984.07万元，其中：基本支出60,771.06万元，与上年对比减少770.67万元，主要原因是公共安全支出较上年减少1,265.37万元，行政事业单位医疗增加338.39万元，住房保障支出增加154.20万元，社会保障和就业支出增加2.12万元；项目支出4,213.01万元，与上年对比减少234.10万元，主要原因是一般公共服务支出减少135.00万元，公共安全支出减少99.10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2040201”支出49,072.14万元，主要用于行政运行基本支出，具体为：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、长聘人员工资社保缴费支出；

“2040202”支出4,213.01万元，主要用于一般行政管理事务支出，具体为：根据履职需要设立的公共安全管理项目经费；

“2080501”支出1,261.50万元，主要用于行政退休人员的退休费和行政退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问；

“2080505”支出3,120.00万元，主要用于行政单位养老保险缴费支出，具体为：在职人员养老保险缴费支出；

“2080506”支出943.43万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出，具体为：在职人员职业年金缴费支出；

“2101101”支出1,704.00万元，主要用于行政单位医疗保险缴费，具体为：在职人员医疗保险缴费支出；

“2101103”支出924.00万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出，具体为：在职人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”支出386.00万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，具体为：残疾人就业保障金缴费支出；

“2210201”支出3,360.00万元，主要用于行政单位住房公积金缴费支出，具体为：在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市公安局官渡分局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市公安局官渡分局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市公安局官渡分局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市公安局官渡分局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,580.00万元，其中：政府采购货物预算460.00万元、政府采购服务预算2,000.00万元、政府采购工程预算120.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局官渡分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计641.31万元，较上年增加212.74万元，较上年增长49.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局官渡分局2024年因公出国（境）费预算为1.31万元，较上年增加1.31万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增长原因：根据昆明市公安局关于组团赴老挝开展警务合作交流的通知，根据出访任务人员组成，我单位出访人员1人，预计需要因公出国（境）费用1.31万元。

（二）公务接待费

昆明市公安局官渡分局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：我单位2024年无公务接待费预算，2023年公务接待费预算为5.00万元，无公务接待费发生，较上年下降100.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局官渡分局2024年公务用车购置及运行维护费为640.00万元，较上年增加216.43万元，增长51.10%。其中：公务用车购置费490.00万元，较上年增加490.00万元，增长100%；公务用车运行维护费150.00万元，较上年减少273.57万元，下降64.59%。共计购置公务用车23辆，年末公务用车保有量为274辆。

公务用车购置增长原因：我单位执法执勤车辆老化严重，2023年度报废23辆，2024年需更新购置，预计更新购置费为490.00万元；

公务用车运行维护费减少的原因：根据昆明市官渡区人民政府办公室公务处理笺（2023）905号，区机关事务管理局移交我单位加油卡33张，卡内油料金额为288.03万元，按照厉行节约的原则，我单位2024年降低了公务用车运行费年度预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公安业务专项经费

该项经费主要用于日常维护公共安全、打击各类违法犯罪，进行社会治安管理，2023年9月我单位实有在编在职人数为1199人，按照云财政法（2020）370号《云南省州（市）级和县级政法机关公用经费保障标准》，我单位按州（市）所在地县（市、区），人均4.50万元保障标准进行保障，2024年调整按照人均4.10万元标准保障，经测算全年需此项经费4,833.52万元，该项经费为保障日常工作的开展，完成各项任务的基本经费保障。

（二）看守所管理经费及囚粮经费

为了保证官渡区看守所工作的正常开展，维护监所的稳定，确保我区侦查、起诉、审判、押解工作的顺利进行，根据《公安部、财政部关于印发看守所在押人员伙食实物量标准的通知》、《公安部 财政部关于印发＜看守所经费开支范围和管理办法的规定＞的通知》、《财政部、公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》和省综治办、省公安厅《关于印发<全省看守所安全管理大检查专项活动方案>的通知》，本着看守所正常工作运转必须的经费开支为原则，遵循“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，严格开支标准和范围。经测算全年需要经费600.00万元。

（三）公安警务保障后勤保障管理服务经费

近年来，我单位招收扩充了文职、辅警队伍。目前在全局从事警务工作的人员为2450人，目前我单位文职和辅警人员在年度预算中以保工资为主。同时按照计划，自2021年完成项目招投标及政府购买服务事宜后，按照实际中标价格支付相关后勤保障费用。经测算，全年需要经费1,400.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4、基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局官渡分局2024年机关运行经费安排3,871.15万元，与上年2,575.84万元对比，增加1,295.31万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费方面开支。较上年增长的主要原因分析：2024年机关运行经费安排了办公费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费，安排经费1,361.31万元，其他费用较上年减少66.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市公安局官渡分局资产总额39,026.57万元，其中，流动资产3,566.85万元，固定资产9,994.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14,049.02万元，无形资产11,355.01万元，其他资产61.11万元。与上年相比，本年资产总额增加14,647.56万元，其中固定资产增加2,398.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆23辆，账面原值447.75万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入8.66万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100131200111

昆明市公安局官渡分局2024年部门预算公开表20240229104459472

昆明市公安局官渡分局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

昆明市公安局官渡分局重点领域财政项目文本公开