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昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全区公关文化服务体系建设和旅游公关服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公关文化服务标准化，均等化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、智慧旅游科、产业发展科、公共文化服务科、文博科、市场科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照常态化扫黑除恶工作要求，持续抓好文旅行业整改，把整改落实与深化标本兼治结合起来，推动立行立改项全面完成整改，长期检查项不断完善。围绕“扫黄打非”“打击侵犯知识产权”和“打击制售假冒伪劣商品”工作重点和任务，集中力量开展新闻出版市场专项清查整治，收到良好成效。

深入开展文化旅游市场整治活动，检查文旅企业各项安全制度落实情况，督促网吧、娱乐场所严格落实身份验证措施，拒绝接纳未成年人进入，重点查处娱乐场所提供含有禁止内容的曲目、电子游戏机设备等违法违规行为，整治旅行社超范围经营、非法转让或变相转让旅行社经营许可证、“不合理低价游”、导游领队未经旅行社委派私自带团、擅自变更旅游行程、增加购物点等违法违规行为。扎实抓好公共文化服务和产品供给，区、街道、社区公共文化服务场馆免费开放时间时长不少于《昆明市基本公共服务标准(2022版)》的相关要求。持续开展系列文化惠民工程，全年组织开展各级各类文化活动不少于1000场次；为农家书屋年补充更新出版物不少于60种；打造不少于10个新型文化空间，组织开展第十三届官渡非物质文化遗产联展系列活动，做好官渡区第六批非物质文化遗产项目及项目代表性传承人的申报认定工作，积极推荐区级非遗项目参加昆明市第六批非遗项目认定。加强文化市场事中事后监管，做好双随机检查及多部门市场联合检查工作。加强文物保护工作，实施不少于5项不可移动文物保护修缮工程；加强文物安全监管，组织开展4次文物安全巡查检查；实施官渡区博物馆可移动文物预防性保护项目；区博物馆筹备组织不同主题展览不少于2次。完成云南数字文旅产业园开园运营招采，围绕云南数字文旅产业园招引头部企业及总部经济企业5家，培育市场主体40家；力争完成全年旅游收入25%的增速目标，指导官渡古镇景区提升改造工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1413.14万元，其中：一般公共预算1413.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1434.98万元，主要原因是2024年基层公共文化服务运行机制建设项目和旅游发展专项资金项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1413.14万元，其中:本年收入1413.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1413.14万元，政府性基金预算财政拨0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1434.98万元，主要原因是2024年基层公共文化服务运行机制建设项目和旅游发展专项资金项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1413.14万元。财政拨款安排支出1413.14万元，其中：基本支出938.49万元，与上年对比减少655.20万元，主要原因是缩减临聘人员，其他工资福利支出减少；项目支出474.65万元，与上年对比减少779.79万元，主要原因是2024年基层公共文化服务运行机制建设项目和旅游发展专项资金项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）2070101行政运行，主要用于文化和旅游的支出633.91万元。

（2）2070102一般行政管理事务，主要用于文化和旅游一般行政管理事务支出10.00万元。

（3）2070109群众文化，主要用于文化宣传支出16.64万元。（4）2070113旅游宣传，主要用于旅游宣传营销推广10.00万元。

（5）2070199其他文化和旅游支出，主要用于公共文化免费开放支出428.22万元。

（6）2070607电影，主要用于老电影放映员支出9.79万元

（7）2080501行政单位离退休，主要用于行政单位退休人员福利支出91.20万元。

（8）2080502事业单位离退休，主要用于事业单位退休人员福利支出3.60万元。

（9）2080505机关事业单位基本养老保险，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出57.61万元。

（10）2080506机关事业单位职业年金，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出23.63万元。

（11）2101101行政单位医疗，主要用于行政单位人员医疗缴费支出35.47万元。

（12）2101103公务员医疗补助，主要用于行政单位人员公务员医疗缴费支出26.60万元。

（13）2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于失业保险，工伤保险缴费支出6.47万元。

（14）2210201住房公积金，主要用于住房公积金缴费支出60.00万元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区文化和旅游局机关无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.24万元，较上年减少0.58万元，下降15.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因本年度没有产生因公出国（境）费，故增长为0万元。

（二）公务接待费

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因本年度厉行节约，未申请公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年公务用车购置及运行维护费为3.24万元，较上年减少0.18万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.24万元，较上年减少0.18万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严肃财经纪律、加强单位内部控制管，减少申报三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据区财政局通知要求，因本单位无1,000万及以上金额的项目，故重点项目预算绩效目标表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区文化和旅游局机关2024年机关运行经费安排59.45万元，与上年对比减少14.67万元，主要原因是因为办公经费、培训费、水电费、办公设备购置标准减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区文化和旅游局机关资产总额2129.90万元，其中，流动资产2053.48万元，固定资产76.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加215.07万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011100135700100111

附件1：2024年区文化和旅游局（机关）预算公开表20240301010204290

附件2：2024年区文化和旅游局（机关）一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：区文化和旅游局（机关）重点领域财政项目文本公开