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昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，其主要职责是：

（一）监督。在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系市、区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（二）重大事项决定。讨论、决定本区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。

（三）选举任免。召集区人民代表大会会议；领导或者主持区人民代表大会代表的选举；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依照法律规定的权限决定区级国家机关工作人员的任免。

（四）完成上级人民代表大会及其常务委员会、区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，均为正科级。其中，区人大专门委员会5个，分别为：监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会；区人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别为：人事代表工作委员会、民族宗教华侨工作委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室负责官渡区人民代表大会、常委会会议、主任会议等重要会议的筹备和会务工作；协助区人大各专门（工作）委员会做好区人大常委会的视察、执法检查、专题调研等重要活动的服务保障工作；起草区人大常委会工作报告、年度工作要点和综合性文稿；协调区人大各专门（工作）委员会做好全国人大、省、市人大常委会赴官渡区开展的各类重要活动的服务保障工作；区人大常委会全面深化改革的协调、服务工作；区人大常委会意识形态、宣传信息、工作督查、综合性调研、课题研究的协调管理；机关的办文、档案、保密、网站管理和信息化建设服务工作；编发《官渡区人大常委会公报》《官渡区人大常委会会刊》等；与市人大常委会办公室、区委办公室和“一府一委两院”相关部门的工作联系；承办市、区人大及其常委会、主任会议交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制51人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 3人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,760.07万元，其中：一般公共预算1,758.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.50万元。

与上年对比减少193.30万元，下降9.90%，减少的主要原因一是2023年有6名行政人员退休，3名行政人员调出，故2024年基本支出中人员经费减少92.32万元，日常公用经费减少15.12万元；二是2024年部门项目支出减少85.86万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,758.57万元，其中:本年收入1,758.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,758.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少194.8万元，下降9.97%，增加的主要原因一是2023年有6名行政人员退休，3名行政人员调出，故2024年基本支出中人员经费减少92.32万元，日常公用经费减少15.12万元；二是部门项目支出减少87.36万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,760.07万元。财政拨款安排支出1,760.07万元，其中：基本支出1,528.17万元，与上年对比减少107.44万元，下降6.57%，减少的主要原因是一是2023年有6名行政人员退休，3名行政人员调出，故2024年基本支出中人员经费减少92.32万元，日常公用经费减少15.12万元；部门项目支出231.90万元，与上年对比减少85.86万元，减少的主要原因是2024年业务工作经费减少60.00万元，人大代表培训经费减少20.00万元，人代会专项经费减少8.86万元，材料印刷经费减少4.50万元，另新增公务接待经费1.00万元，党组织工作经费1.50万元，因公出国（境）经费5.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010101”行政运行支出982.71万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、日常公用经费等。

“2010102”一般行政管理事务支出231.90万元，主要用于支出2024年人大代表培训经费、区人大代表履职经费、公务接待经费、业务工作经费、人代会专项经费等。

“2080501”行政单位离退休支出146.32万元，主要用于保障离退休人员离退休费用、生活补助及福利费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出108.90万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出49.10万元，主要用于单位职业年金缴费。

“2101101”行政单位医疗支出60.00万元，主要用于保障单位职工医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助支出53.68万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出12.97万元，主要用于保障单位工伤保险及残疾人就业保障金。

“2210201”住房公积金支出114.49万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年增加2.58万元，增长58.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

为增强昆明面向南亚、东南亚的辐射效应，促进官渡区经济发展，昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100%。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

增长原因：为增强昆明面向南亚、东南亚的辐射效应，促进官渡区经济发展，本年增加5.00万元公出国（境）费预算以保障官渡区人大常务委员会完成因公出国工作任务。

（二）公务接待费

为增强与全国各地人大的交流，需要接待各地人大到我区调研，昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待180人次。

增长原因：2024年公务接待费预算增加1.00万元，主要因为疫情政策放开后，预计区内接待各省市参观团队有所增加，故相应增加该项费用预算，公务接待费将秉行厉行节约原则，严格遵守中央八项规定精神，控制和减少公务接待人次、次数、规模、标准，勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少3.42万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.42万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：单位原有的2辆公务用车已于2023年处置，2024年将不再产生公务用车相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排136.08万元，与上年对比减少15.12万元，下降10.00%，减少的主要原因是2024年在职人员较上年度预算减少，相应的办公费用、福利费用及公务交通补贴等减少，运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、福利费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室资产总额18.41万元，其中，流动资产0.90万元，固定资产净值17.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.67万元，其中流动资产增加0.56万元，固定资产净值减少6.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值17.16万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53011100156700111

附件1：2024年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室重点领域财政项目文本公开