昆明市官渡区自然资源局2023年度

部门整体支出绩效自评报告

项目名称：昆明市官渡区自然资源局整体支出

部门名称：昆明市官渡区自然资源局

评价机构：昆明市官渡区自然资源局

2024年05月

评价小组成员：

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

    附件1：2023年林业林业改革发展资金绩效目标完成情况自评报告（森林生态效益补偿）

    附件2：2023年林业生态保护恢复资金绩效目标完成情况自评报告（天保工程）

    附件3：官渡区2023年度农业保险（森林火灾保险）保费补贴综合绩效自评报告

    附件4：官渡区省级森林防火专项转移支付资金2023年度绩效自评报告

昆明市官渡区自然资源局2023年部门整体支出绩效自评报告

摘 要

一、部门概况

昆明市官渡区自然资源局是官渡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市官渡区林业和草原局牌子。共设置12个内设机构，包括：办公室、法规科、国土空间与城乡规划科、自然资源开发利用和保护科、自然资源调查确权测绘管理科、行政审批科、矿产资源管理与地质环境科、交通市政规划科、详细规划科、建筑工程规划科、公共空间和历史文化名城保护科、林草综合科。

所属单位10个，分别是：

1.昆明市官渡区自然资源管理行政执法大队；

2.吴井自然资源管理所；

3.关上自然资源管理所；

4.金马自然资源管理所；

5.小板桥自然资源管理所；

6.矣六自然资源管理所；

7.官渡自然资源管理所；

8.大板桥自然资源管理所；

9.官渡区森林病虫害防治检疫站；

10.官渡区森林防火办公室。

二、评价结论及绩效分析

经评价，2023年区自然资源局资金使用基本规范，工作目标按时按质完成，绩效目标基本实现，根据指标评价体系，本次绩效考核自评得分95.89分，评价结果为“优”。

其中：部门决策总评价分35分，评价得分32.3分；部门管理总评价分20分，评价得分18.69分；部门绩效总评价分45分，评价得分44.9分。

三、经验、问题和建议

1.经验

积极做好绩效运行的监控分析，认真研究绩效运行中的不利因素，加强项目绩效指标体系的研究。将目标责任分解细化，落实责任领导、责任科室，有利于责任目标的实现。

2.存在的问题

缺乏管理创新机制和措施，且无相应工作及产出；对各科室进行工作监督和定期考核不到位。

3.改进措施及建议

不断加强和促进机制创新，梳理和完善监督机制，形成定期指导记录、考核结果。

正文：昆明市官渡区自然资源局2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

官渡区自然资源局设12个内设机构，分别是：办公室、法规科、国土空间与城乡规划科、自然资源开发利用和保护科、自然资源调查确权测绘管理科、行政审批科、矿产资源管理与地质环境科、交通市政规划科、详细规划科、建筑工程规划科、公共空间和历史文化名城保护科、林草综合科。

官渡区自然资源局核定行政编制26名，其中正科2名、副科5名；事业编制8名,科级领导干部16名、科级以下45名。

（二）部门职能

昆明市官渡区自然资源局是官渡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市官渡区林业和草原局牌子。官渡区自然资源局的主要职责是：

1.贯彻落实中央、省、市关于自然资源工作的方针政策和决策部署。执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，拟定区级实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价及评价结果的监督管理和信息发布。

3.按照省、市要求开展自然资源统一确权登记相关工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。协调土地储备工作，负责国有土地供应工作，规范土地市场培育工作，承担政府公示自然资源价格工作，开展自然资源利用评价考核，执行自然资源分等定级价格评估及土地基准地价工作。指导并开展土地节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地流转工作，落实集体建设用地市场化配置政策。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责空间规划体系监督实施。完善主体功能区制度，组织编制并实施区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，贯彻落实国土空间用途管制制度。实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.统筹协调国土空间规划与相关专项规划。负责组织编制区域内地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制区域内总体和专项类城市设计，指导和审查重点区域（区段）的城市设计。统筹指导区域内控制性详细规划和乡（镇）、村庄规划编制工作。负责承担城乡建设项目选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等规划审批工作。

8.统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，落实备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实对各街道耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，监督落实耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害防治群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果行业管理工作。负责全区测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责区级测绘地理信息成果管理和测量标志保护。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。落实自然资源和规划领域科技创新发展及人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化建设。负责自然资源信息资料公共服务、审批平台管理维护、审批数据统计等工作。开展对外合作与交流有关工作。

15.根据区委、区政府授权，对各街道落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件,调处重大土地权属和矿业权纠纷。负责对全区自然资源开发利用的监查管理，依法查处全区范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。开展自然资源有关行政执法工作。

16.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

17.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

18.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经省、市批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责省级、市级公益林审核、报批，组织实施区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

19.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订官渡区标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

20.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生植物资源调查，提出调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

21.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

22.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。

23.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业官渡区标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

24.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

25.指导官渡区自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，负责查处破坏森林、野生动植物资源案件，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

26.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

27.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按市、区两级政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

28.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

29.完成区委和区政府交办的其他任务。

30.职能转变。官渡区自然资源局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家、省、市的统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

31.与相关部门的职责分工另行规定。

（三）部门工作完成情况

1.以“古渡百舸争先赛”为抓手，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届四次全会、市委十二届五次全会安排部署，围绕区委十二届七次全会确定的各项目标任务，官渡区自然资源局积极履行自然资源管理责任，梳理涉及自然资源领域的土地供应及闲置土地处置相关情况及评分办法，成立工作专班，专人负责相关工作，形成有效工作机制。

2.推进国土空间总体规划编制。工作为全面落“三区三线”批准成果，已按编制要求形成了总规文本、图集、规划说明等成果，涵盖规划背景、现状分析与问题识别、国土空间战略与目标、国土空间开发保护格局等有关内容，成果于8月24日通过省规委会2023年第一次专题会议（第二阶段）会议审议，确保实现大片区总体规划布局和服务经济社会发展需求。

3.组织控制性详细规划“编修调”工作。我局为服务全区产业发展和项目落地需求，一是梳理规划产业用地。组织编制了《官渡区M0创新型产业用地专项规划》，梳理辖区范围内M0创新型产业用地约1300亩（包括湘都国际地块（33.7亩）、向阳院地块（16.7亩）、彩云北路与南绕城交叉口地块（484.7亩）等地块）二是编制乡村规划。组织了《官渡区矣六街道矣六下片区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035年）》及《官渡区六甲街道福保片区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035年）》的编制工作。

4.批而未供土地处置任务完成情况。按照上级关于批而未供土地和闲置土地开发利用的任务要求，已完成99个项目批而未供土地处置工作，处置面积约2496.8亩；完成1675.38亩闲置土地处置，完成市级下达任务的192.81%。

5.闲置土地处置任务完成情况。2023年我局取得4个省政府农用地征转用批复，完成昆明云睿投资有限公司KCGD2022-15地块、昆明中石化国投（官渡）石油有限责任公司KCGD2022-24-A1地块、老国贸片区地块二、等99个项目土地供应，共计3237.73亩，价款共计约66.4723亿元完成国有建设用地使用权转让4宗，涉及面积约364.5亩，涉及转让价款约58.17亿元。

6.工程建设审批完成情况。2023年办理《建设项目用地预审与选址意见书》36件，《建设用地规划许可证》37件，《建设项目规划条件》22件，《建设工程规划许可证》35件、规划核实审批35件；服务建设巫家坝片区生态、产业、宜居功能复合的“智慧城市”示范区，核发10条市政道路的规划意见及许可。

7.落实耕地占补平衡制度。按照中央、省、市、区的部署安排，扎实开展2021－2022年度耕地流出问题排查整改工作，共完成276个问题图斑1194.23亩省级下发官渡区耕地流出整改任务，整改率104.03%，在全市20个县（市）、区中排名第一。

8.永久基本农田核实整改工作。2023年立案查处自然资源违法案件72宗，结案32宗，官渡区2023年违法占耕面积为32.74亩，占耕比为5.50%，新增农村乱占耕地建房问题共4宗，面积共计17.2亩，涉及耕地共约17.2亩，已全部整改完毕。

9.全面实施林长制。制定完善了《官渡区林长巡林工作制度》、《官渡区林长制工作督察制度（暂行）》、《官渡区林长制领导小组成员单位协作任务清单》，建立了林长制工作季度调度机制。扎实开展巡林工作，发布《官渡区总林长令》2个，2名区级总林长巡林8次，1名区域林长巡林4次。林长制APP巡林区级林长及工作人员共使用126次，3个涉林街道共完成街道级林长巡林 129次（其中：金马街道74次、小板桥街道15次、矣六街道40次）。

10.强化林业执法。2023年全区破坏森林资源案件为0，已完成义务植树21.4814万株，参与人数约7万人。官渡区2023年林地征占用植被恢复造林计划任务为230.8亩，现已完成226亩。

11.有效加强队伍建设、完善基础设施、健全防控措施，2022至2023年实现了防火期零火情的工作目标。

（四）部门管理制度

官渡区自然资源局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》的基础上，制定了《昆明市官渡区自然资源局工作制度》、《昆明市官渡区自然资源局内部控制制度》等相关制度，制度明确了预算编制、预算收支相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限、重大事项决策等，管理制度基本健全；资金审批人员、资金支付人员相分离，项目实施与项目管理验收相分离，通过预算控制、资金审批、计提决策等多项措施确保制度得到有效执行。规范单位内部管理、加强对经济活动的风险进行防范和管控，有效的防范舞弊和预防腐败，提高了公共服务的效率和效果。

（五）部门资金来源及使用情况

1.部门整体支出规模及资金来源

区自然资源局决算报表反映，2023年度年初结转和结余58.83万元，当年收入2658.82万元，当年支出2682.02万元（基本支出2002.16万元，项目支出679.86万元），年末结转和结余28.01万元。部门整体支出规模2682.02万元，资金来源于区财政当年预算拨款2657.68万元，非同级财政拨款24.34万元。

2.基本支出

基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；2023年基本支出2002.16万元，占整体支出的74.65%；具体支出情况如下：

（1）工资福利支出1835.76万元，其中：基本工资308.01万元，津贴补贴376.74万元，奖金340.99万元，绩效工资31.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费126.86万元，职业年金缴费63.44万元，职工基本医疗保险缴费67.47万元，公务员医疗补助缴费52.09万元，其他社会保障缴费14.02万元，住房公积金118.97万元、其他工资福利支出336.03万元。

（2）商品和服务支出140.78万元，其中：办公费14.82万元，水费2.80万元，邮电费5.09万元，差旅费6.57万元，维修费培7.05，训费,0.36万元，工会费5.46万元，福利费28.74万元，公务用车运行维护费9.95万元，其他交通费用58.09万元，其他商品服务费1.86万元。

（3）对个人和家庭的补助（退休职工生活补助）25.62万元。

3.项目支出

项目支出2023年总支出679.85万元，占整体支出的25.35%；其中：当年财政拨款支出655.52万元；非同级财政拨款支出24.34万元。具体支出情况如下：

（1）不动产统一登记存量数据整合技术服务经费经费50.24万元，支出50.24万元，预算执行率100%。

（2）产业扶持政策专项经费35.00万元，支出35.00万元，预算执行率100%。

（3）天保工程管护经费7.50万元，支出7.50万元，预算执行率100%。

（4）森林消防地方专业队机构运行经费29.33万元，支出29.33万元，预算执行率100%。

（5）2018年路域环绿化优化冻害桉树置换改造项目经费100.00万元，支出100.00万元，预算执行率100%。

（6）林业资源管护专项经费5.94万元，支出5.94万元，预算执行率100%。

（7）林长制建设专项经费0.5万元，支出0.5万元，预算执行率100%

（8）重点区域松材线虫病检测检疫专项经费2.25万元，支出2.25万元，预算执行率100%

（9）2023年中央森林生态效益补偿专项经费44.67万元，支出44.67万元，预算执行率100%。

（10）森林防火工作经费91.54万元，（其中：市级资金14.30万元；区级资金77.24万元）支出91.54万元，预算执行率100%。

(11)林业和草原监测、保护、防治专项资金1.75万元，预算执行率100%。

（12）主城区重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化项目经费2.00万元，支出2.00万元，预算执行率100%。

（13）林业火灾保险经费2.16万元，（其中：中央资金1.12万元；省级资金：0.63万元；区级资金0.41万元）支出2.16万元，预算执行率100%。

（14）土地执法监察经费90.00万元，支出90.00万元，预算执行率100%。

（15）业务工作经费1.25万元，支出1.25万元，预算执行率100%。

（16）官渡区建设工程项目第三方机构审查专项经费60.84万元，支出60.84万元，预算执行率100%。

（17）行政运行服务保障专项经费24.95万元，支出24.95万元，预算执行率100%。

（18）矿产资源违法价值鉴定服务地热水和矿泉水资源查处工作技术服务经费2.38万元，支出2.38万元，预算执行率100%。

（19）耕地保护工作经费3.10万元，支出3.10万元，预算执行率100%。

（20）2021—2022年度耕地保护与恢复工作相关经费69.50万元，预算执行率100%。

（21）官渡区征收农用地区片综合地价制定专项经费1.95万元，支出1.95万元，预算执行率100%。

（22）土地变更调查与遥感监测专项经费24.00万元，支出24.00万元，预算执行率100%。

（23）土地与矿产资源保护利用专项经费3.00万元，支出3.00万元，预算执行率100%。

（24）2023年省级卫片执法补助经费6.72万元，支出6.72万元，预算执行率100%。

（25）2023年地质灾害群测群防上级补助经费4.20万元，支出4.20万元，预算执行率100%。

（26）地质灾害防治项目专项经费5.21万元，（其中）支出5.21万元，预算执行率100%。

（27）2023年市级地质灾害防治技术指导站建设经费9.86万元，支出9.86万元，预算执行率100%。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购资金242.13万元，其中：政府采购货物0.00万元、政府采购服务235.08万元、政府采购工程7.05万元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日的固定资产情况如下：

固定资产934.89万元（房屋构筑物248.44万元，车辆151.46万元，其他固定资产534.99万元）。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年，官渡区自然资源局各项工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届四次全会、市委十二届五次全会安排部署，围绕区委十二届七次全会确定的各项目标任务，“古渡百舸争先赛”各项目标及区委、区政府相关工作安排，积极履行自然资源管理责任，较好实现了服务全区经济社会发展的工作目标。

（二）部门项目具体计划目标

根据《2023年目标管理考核指标》，区自然资源局具体计划目标主要是党建目标、市考区指标及职能目标。

1.党建目标

基层党建工作；党风廉政建设责任制；平安建设；意识形态及文明创建工作；法治建设；统一战线和民族宗教工作。

2.市考区指标

（1）完成市林长办下达林长制工作任务；

（2）完成市林草局下达林草生态建设任务量。

3.职能目标

（1）国土空间总体规划编制工作。全面落实昆明市国土空间总体规划的传导内容及我区“三区三线”批准成果;目前已按编制要求形成了总规文本、图集、规划说明等成果，涵盖规划背景、现状分析与问题识别、国土空间战略与目标、国土空间开发保护格局等有关内容，成果于8月24日通过省规委会2023年第一次专题会议（第二阶段）会议审议。

（2）梳理规划产业用地。为贯彻落实。《昆明市人民政府办公室关于支持创新型产业用地发展的指导意见（试行）》我局组织编制了《官渡区M0创新型产业用地专项规划》，梳理辖区范围内M0创新型产业用地约1300亩（包括湘都国际地块（33.7亩）、向阳院地块（16.7亩）、彩云北路与南绕城交叉口地块（484.7亩）等地块），其中列入一期用地的湘都国际地块（33.7亩），意向企业已编制实施方案并根据实施方案编制控规修改方案。

（3）编制乡村规划。按照《昆明市滇池沿岸重点乡村改造提升方案》和在编《环滇池临湖区域东岸及南岸段控规梳理》等相关规划要求，结合我区实施乡村振兴战略，我局于2023年10月18日通过官渡区规划土地建设工作委员会2023年第十次会议审议，现正在按照会议要求修改方案，下步按程序逐级上报至云南省自然资源厅入库备案，有效解决片区发展存在的矛盾问题。

（4）推进片区及项目规划调整。根据城中村改造项目和重点片区建设实际，启动了昆明市官渡区南窑分区(跨境合作先行区太和1903一期)控规修改工作，目前已按程序上报市自然资源和规划局专题会及2023年第3次市规委预审会审议。

（5）土地报批供应及闲置土地处置工作。按照上级关于批而未供土地和闲置土地开发利用的任务要求，已完成99个项目批而未供土地处置工作，处置面积约2496.8亩；完成1675.38亩闲置土地处置，完成市级下达任务的192.81%。

（6）工程建设审批。2023年办理《建设项目用地预审与选址意见书》36件，《建设用地规划许可证》37件，《建设项目规划条件》22件，《建设工程规划许可证》35件、规划核实审批35件。

（7）耕地保护。按照中央、省、市、区的部署安排，扎实开展2021－2022年度耕地流出问题排查整改工作，共完成276个问题图斑1194.23亩省级下发官渡区耕地流出整改任务，整改率104.03%，在全市20个县（市）、区中排名第一。

（8）林业管理和保护。以贯彻落实林长制为牵引，林长制APP巡林区级林长及工作人员共使用126次，3个涉林街道共完成街道级林长巡林 129次；2023年已完成义务植树21.4814万株，林地征占用植被恢复造林计划任务为230.8亩，现已完成226亩。

（9）森林防火。完成森林火灾防控目标森林火灾发生率，实行零指标管理；森林火灾受害率控制在0.8‰以内；森林火灾24小时扑灭率不低于98%；森林火灾查处率不低于80%。

（10）不动产历史遗留问题化解。加快清理和化解不动产历史遗留问题，全面开展了兴杰现代城、陆芊城、橙郡一期、云青花园、别样幸福城等不动产历史遗留问题小区的登记发证工作。

（11）环保督查问题整改。池二级保护区2个保留类项目，滇池三级保护区涉及整改项目19个，其中限期拆除类4个已完成省级总体验收；保留类6个已通过市级、省级验收。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。绩效自评项目组根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。

（四）评价对象及评价时段。绩效自评项目组根据通知要求，对昆明市官渡区自然资源局2023年度部门整体支出绩效情况进行评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

经评价，该部门整体支出绩效评价得分95.89分，评价结果评价等级为“优”。

2.主要绩效

（1）重点工作主要绩效

①以“古渡百舸争先赛”各项目标为抓手，全面落实昆明市国土空间总体规划的传导内容及我区“三区三线”批准成果，我局已按编制要求形成了总规文本、图集、规划说明等成果，涵盖规划背景、现状分析与问题识别、国土空间战略与目标、国土空间开发保护格局等有关内容，成果于8月24日通过省规委会2023年第一次专题会议（第二阶段）会议审议。

②组织编制《官渡区M0创新型产业用地专项规划》，梳理辖区范围内M0创新型产业用地约1300亩，及《官渡区矣六街道矣六下片区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035年）》和《官渡区六甲街道福保片区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035年）》的工作，有效解决片区发展存在的矛盾问题。

③已完成99个项目批而未供土地处置工作，处置面积约2496.8亩；完成1675.38亩闲置土地处置，是完成市级下达任务的192.81%。

④林长制APP巡林区级林长及工作人员共使用126次，3个涉林街道共完成街道级林长巡林 129次（其中：金马街道74次、小板桥街道15次、矣六街道40次）。

⑤完成官渡区2023年义务植树20万株计划任务，现已完成义务植树21.4814万株，参与人数约7万人，平均成活率为95%，尽责率为100%。

⑥官渡区2023年林地征占用植被恢复造林计划任务为230.8亩，现已完成226亩。

（2）职能目标主要绩效

①完成森林火灾防控目标森林火灾发生率，实行零指标管理；森林火灾受害率控制在0.8‰以内；森林火灾24小时扑灭率不低于98%；森林火灾查处率不低于80%。

②完成办理2023年《建设项目用地预审与选址意见书》36件，《建设用地规划许可证》37件，《建设项目规划条件》22件，《建设工程规划许可证》35件、规划核实审批35件，核发10条市政道路的规划意见及许可。

③围绕服务“保交楼”工作，新增8个项目纳入不动产历史遗留问题化解，已全部完成。

④完成深化改革工作。

⑤按照中央、省、市、区的部署安排，扎实开展2021－2022年度耕地流出问题排查整改工作，共完成276个问题图斑1194.23亩省级下发官渡区耕地流出整改任务，整改率104.03%，在全市20个县（市）、区中排名第一。

（三）具体绩效分析

  1.部门决策方面

部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

部门决策设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，以“三定”方案明确的职能职责作为中长期工作规划指导，得1.5分；年度工作目标以与区政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；官渡区自然资源局已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度年初工作任务基本匹配，得2分；绩效指标已细化为具体的工作任务，指标值具有清晰可衡量性，得2分。部门决策总评价分12分，实际得9.5分。

部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，官渡区自然资源局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；官渡区自然资源局针对科室制定了具体职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，官渡区自然资源局年初预算人员编制基数按截止2023年12月31日，实有在编人员66人，基本支出根据区财政局给定的标准计算，预算编制基本合理，得2分；项目支出按官渡区财政局下达的预算编制文件上报了绩效目标申报表，经官渡区财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，得1.5分；办公资源经费保障基本充足，得2分；本年度重点项目支出资金有保障，得2.8分。资源配置总评价分13分，实际得分12.8分。

部门决策总评价分35分，评价得分32.3分。

2.部门管理方面

部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，官渡区自然资源局基本支出预算指标总额基本支出预算指标总额2839.14元，实际支出2002.16元，基本支出预算执行率83.80%，得0.12分项目支出预算指标总额1098.88元，实际支出679.86元，项目支出预算执行率61.87%,得分3.67。

2023年度“三公经费”2023年度“三公经费”支出9.95元，比预算数11.97元减少2.02元，下降16.85%得分1。官渡区自然资源局基本支出追加根据工资、社会保障缴费的基数进行调整，项目支出预算追加，根据预算执行情况申报调整，向官渡区财政局上报了预算调整手续，程序合理，得1分。

财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，官渡区自然资源局建立了《昆明市官渡区自然资源局工作制度》、《昆明市官渡区自然资源局内部控制制度》等相关法规的规定，经检查，财务管理制度基本得到有效执行，得1分；资金使用基本通过零余额账户用款额度拨付，并经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对相关票据、报销凭证进行复核后支付相关款项，当年财政资金均通过零余额账户直接支付至商品或服务提供者，得1分。财务管理总评价分6分，实际得分6分。

人力资源管理设立在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，官渡区自然资源局实际在编人员66人，未超编制，得1分；官渡区自然资源局制定专门的人力资源管理制度，参照《公务员法》对相关人员进行考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，官渡区自然资源局建立了《资产管理内部控制制度》，制度符合相关法律法规规定，得1分；截止2023年12月31日，区自然资源局会计账面反映固定资产原值934.89元，卡片账总额934.89元，账卡相符，账实相符。资产管理总评价分1分，实际得分1分。

业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，官渡区自然资源局制定了相关业务管理制度，部分业务管理方案按照国家、省、市相关政策执行，管理制度合法、合规、基本完整，并基本得到执行，得0.9分；政府采购方面，官渡区自然资源局按规定编制了年初预算，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，官渡区自然资源局对项目实施主体的相关工作进行定期或不定期检查，得1分。业务管理总评价分3分，评价得分2.9分。

部门管理总评价分20分，评价得分18.69分。

3.部门绩效分析

部门绩效分析设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

部门产出设立重点项目完成情况

聚焦“排头兵大竞赛”工作任务、低效土地清理专项行动工作完成情况、林长制工作、林草生态建设任务量、我区“三区三线”划定工作、国土空间总体规划工作编制、深入开展闲置土地及违法用地处置工作、按质按量完成了省、市、区级下达各类违法用地整治整改工作任务目标等指标。部门产出总评价分20分，评价得分20分。

部门效果设立森林火灾防控目标森林火灾发生率，辖区内建设项目行政审批事项的受理及核发工作、加快清理和化解不动产历史遗留问题、深化改革工作、GDP核算指标工作、党建目标工作、服务对象满意度等三级指标。部门效果总评价分19分，评价得分19分。

部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况、长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，官渡区自然资源局管理人员每年都参加培训。部门可持续发展总评价分6分，评价得分5.9分。

部门绩效总评价分45分，评价得分44.9分。

五、主要经验做法

积极做好绩效运行的监控分析，认真研究绩效运行中的不利因素，加强项目绩效指标体系的研究。在今后绩效管理工作中，我局将结合项目工作实际，制定详细项目进度计划安排，在项目实施过程中，严格按照项目进度计划安排有序进行。

六、存在的问题

1.长效管理创新情况，缺乏管理创新机制和措施，且无相应工作及产出。考察部门在鼓励科室改进管理、提高效率方面未建立新举措，不利于保障部门工作长期可持续发展；

2.监督考核情况，存在对各科室进行工作监督和定期考核不到位。

七、改进措施及建议

在自评中发现存在内部管理需要进一步加强，在促进机制创新上需要深化的问题后，严格按照整改建议的要求，进一步强化内部管理，梳理本单位相关管理制度，确保制度有效支撑业务。提高人员的管理意识、服务意识，激发内生动力，在业务工作中加强思考，促进效率进一步提升。梳理和完善监督机制，形成定期指导记录、考核结果。

附件1：2023年林业林业改革发展资金绩效目标完成情况自评报告（森林生态效益补偿）

附件2：2023年林业生态保护恢复资金绩效目标完成情况自评报告（天保工程）

附件3：官渡区2023年度农业保险（森林火灾保险）保费补贴综合绩效自评报告

附件4：官渡区省级森林防火专项转移支付资金2023年度绩效自评报告