昆明市官渡区残疾人联合会

2023年部门整体支出绩效自评报告

        项目名称：昆明市官渡区残疾人联合会整体支出

        部门名称：昆明市官渡区残疾人联合会（单位）

        评价机构：昆明市官渡区残疾人联合会（单位）

2023年4月

评价小组成员：

目录

第一部分 摘要

第二部分 正文

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

昆明市官渡区残疾人联合会

2023年部门整体支出绩效自评报告

摘要

一、部门概况：

官渡区残联由区政府直接管理，业务上接受市残联的对口指导，与各乡镇街道残联建立业务关系并指导工作。

（一）主要职能职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、在区委、区政府的正确领导下做好研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、在区委、区政府的正确领导下做好残联基层的组织建设和社区残疾人协会建立工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流和合作。

9、组织开展为残疾人事业的募捐活动；负责官渡区残疾人福利基金会的日常工作。

10、承担区委、政府和市残联交办的其他工作。

（二）年度重点工作

积极落实《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划》,为“十四五”期间全区残疾人工作提供指导和依据。持续开展残疾人精准康复服务行动,全面推进残疾人辅助器具适配服务工作,为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供精准康复服务。扎实推进残疾人托养工作,为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务。筑牢社会保障网,贯彻落实有关规定,为全区持证残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助;为三、四级残疾人提供城乡居民社会养老保险个人缴费部分给予补助;继续做好大、中专残疾学生和残疾人子女、高中阶段残疾学生和残疾人子女补助及特教学校的补助;组织好残疾人职业技能培训、生产实用技术培训和扫盲培训。继续推进残疾人家庭无障碍建设,计划为残疾人家庭实施无障碍改造。持续开展无障碍环境建设宣传和体验工作。继续做好残疾人服务状况和需求信息数据调查。认真做好残疾人证核发管理,为行动不便的残疾人提供残疾评定上门服务,把便民利民落到实处。加强和规范财政专项资金的管理。按照《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理方案》及相关规定，进一步规范专项资金的申报、使用、管理，加强监督检查。确保残疾人合法权益。大力促进残疾人按比例就业,稳定发展残疾人集中就业,多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业,大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业。积极开展职业技能培训。以残疾人职业能力开发为核心,以强化技能培训为手段,以促进残疾人技能就业、稳定就业、充分就业、提高就业收入为目标,多渠道、多形式、多层次开展残疾人职业技能教育与培训,全面提升残疾人职业技能素质和就业、创业能力。对困难残疾人开展帮扶和临时性救助,做到早发现、早干预、早帮扶。在宣传方面,积极促进官渡区残疾人联合会公众号的推广,扩大残疾人工作的宣传力度和影响力;提升区残联信息服务质量,引导街道残联加大新闻稿件报送力度,提高稿件数量和稿件品质。在文化方面,鼓励各街道残联结合辖区实际自主开展丰富多彩、形式多样的残疾人文化助残类活动;持续开展文化助残“五个一”,把文化助残与文明城市创建有机结合,切实加强未成年残疾人思想道德建设;结合残疾人重大节日时间节点，举办残疾人节日宣传活动。在体育方面,适时举办残疾人趣味运动会，丰富残疾人文化体育生活;加强残疾人运动员队伍培养,提高残疾人体育竞技水平,充实残疾人体育苗子储备人选。

（三）预算收支总额及执行情况

1、 部门预算批复情况

官渡区残联根据财政下发的《关于下达2023年度部门预算经费指标的通知》开展工作，2023年预算基本支出三项：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目预算支出：残疾人扶贫解困社会保障工作、残疾人教育就业工作、“阳光家园计划”残疾人托养、基层残疾人组织规范化建设、康复工作、信访维权工作、宣传工作、残疾人文体工作、残疾人综合服务设施运转维护工作、残疾人综合服务中心办公设备购置专项经费等。

2023年区残联年初预算批复总额1263.22万元，包括基本支出761.63万元，项目支出501.59万元。

2、预算收入情况

2023年收入总额1320.34万元，其中基本支出740.05万元，项目支出580.29万元。

3、预算执行情况

2023年支出总额1308.84万元，其中基本支出740.05万元，项目支出568.79万元。

二、评价结论及绩效分析：

1.评价结论

官渡区残疾人联合会部门整体支出评价项目最终评分结果：总得分为99.40分，属于“优”，其中，部门决策类指标权重为35分，得分为35分，得分率为100%。部门管理类指标权重为20分，得分为19.4分，得分率为97%。部门绩效类指标权重为45分，得分为45分，得分率为100%。

2. 主要绩效。

2023年度主要开展对残疾学生及残疾人子女的“春雨助学”行动助学，对考取大、中专的贫困残疾学生及残疾人子女的助学补助；开展职业技能和生产实用技术培训；大力扶持残疾人自主创业；组织残疾人专场招聘会；多种渠道挖掘残疾人就业岗位；疫情期间以多种方式帮助盲人按摩机构稳定就业；认真开展残疾人就业年审工作。

开展“0-14岁”残疾儿童筛查及康复训练工作。研究探索切合我区残疾儿童康复救助实际、有效提升儿童康复救助质量的政策。对发育关键期残障儿童开展现场筛查，及时安排符合康复救助条件的儿童进入机构开展康复服务；组织辖区内残疾人机动轮椅车信访维权普法知识培训工作。对符合条件的残疾人发放燃油补贴；帮助肢体残疾人办理车辆检审。贯彻落实信访工作会议精神，及时预防和化解残疾人矛盾纠纷，保障残疾人的合法权益，维护社会稳定。

三、经验、问题和建议

1.经验。

部门目标完整，重点工作推进机制完善；与多部门建立联动机制，协同推进重大工作；积极创新工作方法，重视基层调研工作，积极开展残疾事业宣传工作。

2、存在的问题。

区残联制定了绩效管理制度，明确部门和科室职能，对部门职能和工作进行量化，明确预算绩效目标。尚需继续加强业务人员绩效管理工作业务技能，对资金转拨单位进行绩效监控，提高资金使用效率。

3、改进措施及建议

建议各业务科室继续加强绩效管理工作业务技能，并持续与街道等部门进行沟通，便于掌握转拨资金使用情况及支付进度，以便根据实际情况及时调整资金绩效目标与计划安排。

正文：官渡区残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

官渡区残联人员编制9人，其中参公人员7人，机关工勤2人，年末实际在职人数9人，其中公务员4人，参公人员2人，工勤3人；机构内设一室两科，暨办公室、康复科、教育就业科。

（二）部门职能。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、在区委、区政府的正确领导下做好研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、在区委、区政府的正确领导下做好残联基层的组织建设和社区残疾人协会建立工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流和合作。

9、组织开展为残疾人事业的募捐活动；负责官渡区残疾人福利基金会的日常工作。

10、承担区委、政府和市残联交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

截止2023年12月31日，区残联全年预算执行收入总额1431.31万元，其中基本支出740.05万元，项目支出691.26万元，预算执行支出总额1411.99万元，其中基本支出740.05万元，，占总支出52.41%，项目支出671.94万元，占总支出47.59%，

总支出进度为98.65%，其中基本支出进度100%，项目支出进度为97.21%，其中残疾人综合服务设施运转维护专项经费完成100%；残疾人教育就业工作完成98.13%；残疾人扶贫解困社会保障工作完成100%；信访维权工作完成100%；康复工作完成99.51%；阳光家园计划残疾人托养工作完成100%，残疾人服务中心规范化建设工作完成100%；基层残疾人组织规范化建设工作完成100%等。

（四）部门管理制度。

官渡区残联根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（〔2012〕21号）、《财政部关于全面推进事业单位内部控制建设的指导意见》（〔2015〕24号），结合自身实际制定了《官渡区残疾人联合会内部控制手册》，对党务工作、政务工作、财务工作和其他重大方面均做出规定，具体内部管理制度列示如下：

1、官渡区残疾人联合会管理制度

2.业务管理制度

官渡区残联为规范各项业务管理，引用及制定了各专项管理办法，为官渡区残联系统开展工作提供了标准和支撑，包括：《昆明市官渡区残疾人联合会专项资金管理办法》、《官渡区残联财政资金监管“清源行动”长效治理方案》、《昆明市官渡区残疾人联合会会议制度（试行）》、《官渡区街道、社区残疾人专职委员管理办法（试行）》、《官渡区残疾儿童康复救助制度》、《官渡区救助精神病患者免费服药暂行办法》、《官渡区2023年残疾人托养服务工作实施方案》、《官渡区残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法（试行）》及《官渡区残疾人特殊困难临时救助办法》等管理办法及实施方案。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、资金来源

区残联2023年度资金来源为财政安排，年初预算批复总额1263.22万元，包括基本支出761.63万元，项目支出501.59万元。实际收入总额1320.34万元，其中基本支出740.05万元，项目支出580.29万元。

2、资金使用情况

截止2023年12月31日，区残联全年实际收入总额1320.34万元，其中基本支出740.05万元，项目支出580.29万元，预算执行支出总额1308.84万元，其中基本支出740.05万元，占总支出56.54%，项目支出568.79万元，占总支出43.46%。

总支出进度为99.13%，其中基本支出进度100%，项目支出进度为98.02%。

（六）政府采购情况。

    官渡区残联2023年度共发生1项政府采购项目，共计0.14万元 。政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《关于启用2017年<官渡区政府采购计划及采购方式审批表>的通知》（官财字〔2017〕21号）、官渡区残联采购管理内部控制及采购管理业务流程进行。

（七）固定资产情况。

官渡区残联对固定资产管理依照《官渡区残联资产管理内部控制制度》进行，对入账的标准、类型及清查原则具有明确规定。2023年度增加固定资产5.68万元，报废固定资产0万元，截止2023年12月31日，官渡区残联固定资产原值245.79万元，累计折旧144.97万元，固定资产净值100.82万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

根据《官渡区残疾人联合会机构改革方案》、部门职能和上级部门下达的工作执行有关工作。

（二）部门项目具体计划目标。

1.开展社会救助,提高残疾人社会保障水平

持续开展“阳光家园计划”托养服务项目,为140名残疾人提供托养服务,形成“托养一个人,幸福一家人,解放一群人”的托养格局。扎实做好残疾人特殊困难临时救助工作,救助困难残疾人100人(户)。春节、中秋节走访慰问贫困残疾人家庭,及时把党和政府的关心送给困难残疾人。

提高残疾人社会保障水平。医疗保险层面,针对残疾人医保补助政策变动,积极协调相关部门,保障辖区内参加城乡居民医疗保险的持证残疾人补助。养老保险层面,继续落实城乡居民养老保险个人缴费部分补助政策。

持续巩固残疾人受教育基础。积极落实残疾人助学政策，实施“春雨助学”项目，补助高中和义务教育阶段的在读残疾学生及残疾人子女587人，减轻残疾家庭负担，让更多残疾学生和残疾人子女能顺利完成学业，有效缓解残疾学生家庭压力，激发残疾学生的学习动力。多措并举,深入开展全区残疾青壮年文盲扫盲工作,对残疾人进行扫盲培训,残疾青壮年的文化和技能水平得到有效提升。

3.开展康复救助,解决残疾人实际需求

持续开展残疾儿童康复服务。研究探索切合我区残疾儿童康复救助实际、有效提升儿童康复救助质量的政策。积极安排部署，对发育关键期残障儿童开展现场筛查，及时安排符合康复救助条件的儿童进入机构开展康复服务，为全区200名残障儿童提供康复训练服务。

深入推进残疾人精准康复服务。坚持以残疾人差异化、个性化需求为本，为有康复意愿、有康复空间的残疾人提供精准化、个性化、专业化的精准康复服务。开展精神患者服药补助工作；深入各街道开展“医疗+社工+心理”综合模式的工疗活动，有力促进精神病患者社会功能的恢复。

4.加快无障碍环境建设,提高残疾人生活质量

组织开展无障碍环境建设体验活动。不断优化营商硬环境,制定《2022年官渡区残疾人无障碍环境体验活动实施方案》组织辖区残疾人构成体验小分队，对车站、政务服务大厅、医院等20类公共服务场所和城市主次干道的90个无障碍设施点位的建设、管理情况开展调查体验活动,并形成《2022年官渡区无障碍环境建设调查体验报告》,多方提升市民对无障碍环境建设的认知度和关注度,为官渡区营造良好的营商软硬环境作出残联应有的贡献。    

5.组织开展文体活动,丰富残疾人文化生活

残疾人文体活动成果丰硕。联合基层社区开展残疾人开展“我们的节日”传统文化活动6场次,承办的云南省暨昆明市第三十二次“全国助残日”活动；开展官渡区2022年残疾人文化艺术节活动，组织残疾人开展徒步环保行体育健身活动，宣传爱护环境、保护滇池的生态理念。

6.加强宣传力度,营造助残扶残社会氛围

宣传内容多样化。聚焦党史学习教育，在官渡广场与云南省博物馆联合开展流动博物馆现场活动，展出“不忘初心、牢记使命”—云南省庆祝中国共产党成立100周年成就展，大力宣传党和政府对残疾人的关心关爱；不断提升惠民便民软环境，聚焦政策解读，深入开展残疾人政策宣传，发放《昆明市残疾人帮扶优惠政策便民手册》，加大便民利民帮扶宣传力度；开展“爱耳日”、“世界自闭症日”、“助残日”各类残疾人节日宣传，营造尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

官渡区残联通过确认当年度部门整体支出的绩效目标，进行梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，最后构建绩效评价指标体系，收集成果材料根据工作成果材料使用科学合理的评价方法进行评价。

（二）评价目的。

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2023年官渡区残联部门整体支出绩效评价，通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等信息，分析资源配置的合理性及目标战略目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（二）评价依据。

部门支出绩效评价是政府综合效能评价的核心。本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：《中华人民共和国预算法》、昆明市官渡区财政局关于印发《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知（官财字〔2021〕32号）、《官渡区2023年预算绩效管理工作考核办法》、部门文件及规章制度等相关政策依据。

（四）评价对象及评价时段。

本次绩效评价的对象为官渡区残疾人联合会；绩效评价的时段为2023年1月至2023年12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

运用由官渡区财政部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈，对2023年官渡区残疾人联合会部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.4分，属于“优”，其中，部门决策类指标权重为35分，得分为35分，得分率为100%。部门管理类指标权重为20分，得分为19.4分，得分率为97%。部门绩效类指标权重为45分，得分为45分，得分率为100%。

3. 主要绩效。

1.不断优化残疾人证办理流程。变被动受理为主动服务,大力推进残疾评定上门服务,拉近与残疾人朋友的距离，全面开展残疾人证“跨省通办”、“网上办”，高质高效为残疾人朋友们办理残疾证。2023年区残联承接完成异地残疾人证办理105人次，我区目前持证残疾人9856人，2023年新办残疾人证人员421人（动态）。

2.认真开展残疾人康复救助工作。围绕“科学爱耳护耳，实现主动健康”活动主题开展第24次全国爱耳日宣传教育暨听力筛查活动，累计筛查1000余名听障人群；投入116万余元做好发育关键期残障儿童抢救性康复服务，为全区211名残障儿童提供康复救助服务；投入9.2万余元，为29名精神患者发放住院医疗救助；投入96万元，为1434名残疾人开展精神患者服药补助工作；在全区开展“复明7号”白内障筛查及摘除手术，共筛查248人，实施手术55人；为414名残疾人开展辅具适配筛查评估；认真落实国家慢性病综合防控示范区建设工作，提高残疾人健康素养。

3.统筹开展精准康复及辅助器具适配服务。投入经费8万元，深入各街道开展“医疗+社工+心理”综合模式的工疗活动26场，参加活动的精神残疾人达780余人次，有力促进精神病患者社会功能的恢复；2023年有康复需求的残疾人1726人，目前已提供康复服务1726人，其中获得辅助器具256人，实现残疾人康复服务率100%，辅具适配率100%。

4.全面落实残疾人“阳光家园计划”托养服务项目。制定《官渡区“十四五”阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》，有序推进2023年残疾人托养工作，与13家托养服务机构签定服务协议，140名残疾人享受托养服务，投入经费52.8万元。

5.让残疾人接受更好教育。发放17.61万元用于实施“春雨助学”项目，补助高中和义务教育阶段的在读残疾学生及残疾人子女587人，减轻残疾家庭负担，让更多残疾学生和残疾人子女能顺利完成学业。

6.不断筑牢残疾人社会保障网。关爱困难残疾人，春节前投入资金36万元对全区1200人（户）残疾人家庭进行慰问；投入专项资金25.4万元救助73名临时困难残疾人；常态化开展残疾人“两项补贴”审核工作，截至11月享受残疾人“两项补贴”的人员共42874人次。

7.大力提升残疾人文体事业。举办“感党恩 手拉手 心连心 跟党走”2023年官渡区残联“春城暖阳·运动健康爱随行”趣味运动会，辖区8个街道的残疾人运动员和志愿者260人参加了活动；举办“阅读点亮心灵”——世界图书日残疾人读书分享活动，50多名残疾人参加；联合基层街道、社区组织残疾人参加“我们的节日”传统文化活动10余场次；央视走进官渡区盲友合唱团进行实地采访，对官渡区新时代残疾人的幸福感和获得感正能量的传播意义进行报道；举办官渡区“访古寻宝”残疾人徒步运动会，近200名残疾人及志愿者以徒步3公里的运动形式在官渡古镇著名古迹点打卡。

8.举办官渡区2023年第三十三次“全国助残日”系列活动。围绕主题“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”，开展了残疾人就业招聘、残疾人辅具展示、政策服务咨询、法律咨询服务、健康义诊，流动博物馆“远古云南”博物馆观展等形式多样的扶残助残现场活动，近200名残疾人、志愿者、爱心企业参加。

9.管理保障专门协会工作有序开展。丰富专门协会工作内容，以协会为单位灵活开展，举办“弘扬传统文化 传承工匠精神”等协会活动五场次,丰富残疾人文化生活；坚持对专门协会的规范化管理,实现由“软要求”向“硬规范”转变。

10.深入开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。研究制定官渡区残疾人联合会关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理长效机制，加强事前、事中、事后监管。通过云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台对相关惠残补贴进行规范化管理，确保各项惠残政策切实落到残疾人身上。

11.引导残疾人参加各类职业技能和实用技术培训。投入2.35万元，对取得职业技能培训证书和机动车驾驶证的13名残疾人进行补助。积极开展残疾人就业帮扶服务。投入10.4万元，扶持10户残疾人自主创业，促进残疾人就业创业；开展就业援助月专项活动，走访残疾登记失业人员家庭164户，走访企业数17家，帮助残疾登记失业人员实现就业人数3人；组织辖区内有就业需求的残疾人和应、往届高校残疾毕业生230余人和20多家企业参加省2023年春风行动暨就业援助月专场招聘会、2023年高校残疾人毕业生专场招聘会及官渡区残联2023年残疾人就业专场招聘会；开展残疾人就业状况调查及走访拓岗促就业工作，排查就业年龄段有就业意愿和需求的残疾人119人，走访拓岗6家企业，累计拓岗15个；对9名应届高校毕业的残疾学生和107名新增就业残疾人进行就业服务信息跟踪；开展的全国按比例就业年审工作，自3月以来审核通过51家残疾人用工安置企业，审核残疾职工112人，安置核定月份1625个月。做好盲人按摩机构扶持工作。组织辖区内32家备案盲人保健按摩机构开展了消防安全培训，并为备案盲人保健按摩机构发放灭火器、清洁用品；加强盲人保健按摩机构的日常管理和隐患排查，春节及五一节前夕对按摩机构的消防安全进行督查，确保盲人保健按摩机构安全经营；为辖区1家机构提供盲人保健按摩规范化建设扶持项目指导服务。

12.加强宣传力度,营造助残扶残社会氛围。聚焦党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、时代新风等方面，大力宣传党和政府对残疾人的关心关爱；不断提升惠民便民软环境，聚焦政策解读，深入开展残疾人政策宣传，通过残疾人重要节日加大了便民利民帮扶宣传力度，营造尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围。充分利用新媒体,拓宽宣传渠道,通过区残联微信公众号、微博发布区、街道、社区残联工作和扶残助残信息共计448期（条）；被主流媒体和新媒体平台推送官渡区残疾人亮点工作53期（条）；完成报送中残联、省、市残联及区委办经验信息工作专报6期；残疾人文化宣传工作取得了突出成效，在上半年全市理事长工作会议上，官渡区残联对残疾人文化宣传工作进行经验交流。

（二）具体绩效分析。

部门决策指标从部门目标、部门职能及资源配置方面对部门决策目标完成情况进行考察，部门决策类指标分值35分，实际得分35分。指标的得分情况如表1-1所示。

表1-1部门决策指标得分情况

A11部门中长期规划目标的明确性与合理性：官渡区残疾人联合会是官渡区政府职能部门，综合管理全区残疾人事业开展，其设定的中长期规划目标明确，与政府规划目标相适应，且与部门职能相适应。根据评分规则，本指标得100%权重分。

A12年度工作目标的明确性与合理性：根据官渡区政府对2023年各项工作的总体部署和要求，制定《2023年工作计划》。明确了每项工作的具体内容和目标，所有工作资金来源于部门年度预算。根据评分规则，此指标得100%权重分。

A13年度工作计划与年度工作目标的一致性：根据官渡区政府对2023年各项工作的总体部署和要求及《2023年工作计划》。计划与工作目标相一致，根据评分规则，此指标得100%权重分。

A14绩效目标合理性：经评价组梳理，官渡区残联部门工作计划中各项工作均符合部门职能要求，部门整体绩效与部门职能工作、年度计划目标基本一致。根据评分规则，此指标得100%权重分。

A15绩效指标明确性：经评价组梳理，官渡区残联部门整体绩效指标严格按照部门职能职责进行细化、量化，根据评分规则，此指标得100%权重分。

A21部门职能的明确性与科学性：根据《官渡区残疾人联合会机构改革方案》，官渡区残联共有10项具体职责，设有3个内设机构，各组成科室职责清晰，不存在重合。根据评分规则，本指标得100%权重分。

A22年度工作目标与部门职能的适应性：根据《官渡区残疾人联合会机构改革方案》及《2023年工作计划》。官渡区残联明确了每项工作的内容及目标，对牵头领导、责任科室、完成时限有明确安排，根据评分规则，本指标得100%权重分。

A23年度具体工作与部门职能的匹配性：经评价组梳理，《2023年工作计划》中各项工作均符合部门职能要求。根据评分规则，此指标得100%权重分。

A24部门内设科室及下属单位职责的明确性：根据《官渡区残疾人联合会机构改革方案》，官渡区残联共有10项具体职责，设有3个内设机构，各组成科室职责清晰，不存在重合，官渡区残联无下属单位。根据评分规则，本指标得100%权重分。

A31基本支出预算合理性：官渡区残联基本支出分为人员支出和公用支出，基本支出中人员支出依据上年度10月份工资基数编制，公用支出依据行政事业单位公共经费定额标准及在职在编人员数量进行编制。根据评分规则，本指标得100%权重分。

A32项目支出预算合理性：官渡区残联预算项目支出由各个科室根据自身职能工作、上一年度绩效管理跟踪完成情况及相关项目文件依据编制2023年度各项目具体安排，各个科室将项目预算统一报至财务处，经过前期绩效评估、目标审核后财务处将其与基本支出预算汇总，上报至官渡区财政局。根据评分规则，本指标得100%权重分。

A33人力资源投入合理性：根据《官渡区残疾人联合会机构改革方案》，截至2023年底，官渡区残联人员编制9人，其中参公人员7人，机关工勤2人，年末实际在职人数9人，其中公务员4人，参公人员2人，工勤3人；经评价组实地核查，未出现超编，人员工作量及工作时长符合相关要求，根据评分规则，本指标得100%权重分。

A34办公资源投入合理性：经评价组梳理，官渡区残联2023年度在职人员及临聘人员办公资源设备齐全，基本能满足部门日常工作需求，根据评分规则，本指标得100%权重分。

A35重点项目资源分配合理性：官渡区残联2023年重点项目包含康复工作、扶贫解困社会保障工作、“阳光家园计划”残疾人托养，残疾人教育就业工作，支出占部门项目总支出52.90%，年末康复工作完成100%，扶贫解困社会保障工作完成100%，“阳光家园计划”残疾人托养完成100%，教育就业工作完成100%，根据评分规则，本指标得100%权重分。

2、部门管理

部门管理指标从预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五个方面对部门的管理情况进行考核，部门管理类指标20分，实际得分19.4分。指标得分情况如表1-2所示。

表1-2部门管理得分情况

B11 基本支出预算执行率：官渡区残联2023年度年初调整预算收入基本支出740.05万元，实际支出数为740.05万元，预算执行率为100%，根据评分规则，本指标得100%权重分。

B12 项目支出预算执行率：官渡区残联2023年区级项目支出财政调整预算为348.42万元，项目执行支出数为348.42万元（不含转移支付)，总项目支出执行率为100%，根据评分规则，本指标得100%权重分。

B13“三公经费”控制率：三公经费细分为因公出国（境）费用、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费四类，官渡区残联无违规支出现象。2023年“三公经费”支出0.56万元，2022年支出0.5万元，2023年支出较2022年增加0.06万元，2023年度“三公经费”控制率=（0.56/0.5）%=112%，控制率≧100%，根据评分规则，本指标得40%权重分。

B14预算调整情况：官渡区残联2023年度预算项目支出因财力紧张情况，根据财政实际下达指标开展工作，需申请调增的项目经费严格按照程序进行申请调整，根据评分规则，本指标得100%权重分。

B21财务管理制度健全性及执行情况：官渡区残联制定有《官渡区残疾人联合会加强财务管理制度（暂行）》、《官渡区残联机关管理及内控制度》，符合《行政单位财务规则》规定；区残联收支严格按照相关规定进行开展，根据评分规则，本指标得100%权重分。

B22资金使用合规性：经评价组对官渡区残联2023年基本支出、项目支出的凭证抽查及财务核查，官渡区残联内部建立稽核制度，支出均有对应审批原始凭证完整，各项经费支出审批流程完整。公用经费符合定额标准。根据评分规则，本指标得100%权重分。

B23财务监控的有效性：经评价组对官渡区残联2023年基本支出、项目支出的凭证抽查及财务核查，官渡区残联内部建立稽核制度，支出均有对应审批原始凭证完，各项经费支出审批流程完整。根据评分规则，本指标得100%权重分。

B31在职人员控制率：年末实有在职人员9人，编制人数9人，在职人员控制率为100%，根据评分规则，本指标得100%权重分。

B32人力资源管理执行情况：官渡区残联具有人力资源管理相关文件，并且严格按照相关规定对在编、派遣、临时员工进行招聘、培训、工资发放及考核。根据评分规则，本指标得100%权重分。

B41资产管理制度健全性及执行情况：官渡区残联根据资产管理内部控制制度对单位现有资产进行管理，根据评分规则，本指标得100%权重分。

B42固定资产在用率：官渡区残联固定资产在用率达标，根据评分规则，本指标得100%权重分。

B51业务管理制度健全性及执行情况：官渡区残联各科室根据相应管理的项目均有项目工作管理制度，如《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》、《官渡区残疾儿童康复救助制度》、《官渡区救助精神病患者免费服药暂行办法》、《官渡区2023年残疾人托养服务工作实施方案》及《官渡区残疾人特殊困难临时救助办法》等项目管理制度，各工作管理制度对工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理与验收等均有明确规定，根据评分规则，本指标得100%权重分。

B52政府采购规范性：2023年度采购内容主要为第三方服务采购等，相应的流程符合政府采购要求，根据评分规则，本指标得100%权重分。

B53监督考核情况：官渡区残联根据各项目相应的实施方案、管理办法进行项目监督、考核，通过编写简报形式进行记录考核，重点项目按照季度编报绩效跟踪表，根据评分规则，本指标得100%权重分。

3、部门绩效

（1）部门产出

部门产出从重点项目完成情况、社会保障计划完成情况、教育计划完成情况、康复计划完成情况、就业安置及培训计划完成情况、政府采购项目完成率、考核任务完成率等方面来进行考察，总分为18分，实际得分为18分，具体情况如表1-3所示。

表1-3部门产出得分情况

C11 重点项目完成情况：官渡区残联2023年重点项目包含康复工作、扶贫解困社会保障工作、“阳光家园计划”残疾人托养，残疾人教育就业工作，支出占部门项目总支出52.90%，年末康复工作完成100%，扶贫解困社会保障工作完成100%，“阳光家园计划”残疾人托养完成100%，教育就业工作完成100%，根据评分规则，本指标得100%权重分。

C12社会保障计划完成情况：官渡区残联2023年社会保障项目包括残疾人托养工作、扶贫解困社会保障工作，根据2023年末残疾人托养工作已完成，资金执行率100%，扶贫解困社会保障工作已完成，资金执行率100%，均符合年度工作目标要求，根据评分规则，本指标得100%权重分。

C13教育计划完成情况：官渡区残联2023年度教育就业工作已完成，资金执行率100%,根据评分规则，教育就业工作完成情况符合年度工作目标要求，本指标得100%权重分。

C14康复服务计划完成情况：官渡区残联2023年度康复工作项目已完成，资金执行率100%，根据评分规则，康复工作完成情况符合年度工作目标要求，本指标得100%权重分。

C15组织联络完成情况：官渡区2023年度残疾人基层组织规划建设项目完成100%，因区级财政财力紧张，部分活动无法开展，根据实际情况及年度工作目标要求，本指标得100%权重分。

C16信访维稳工作计划完成情况：官渡区残联2023年度信访维稳工作项目完成计划100%，根据评分规则，本指标得100%权重分。

C17考核任务完成率：官渡区残联在2023年度内达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率为100%，根据评分规则，本指标得100%权重分。

（2）部门效果

部门效果从投诉信访率低、社会保障覆盖率、康复服务有效性、政策宣传知晓率、区内残疾人满意度方面考察，总分为21分，实际得分为21分，具体情况如表1-4所示。

表1-4部门效果得分情况

C21投诉信访降低率：官渡区残联专设信访办公室，受理解决来信来访残疾人反映的问题。处理群众来信来访103件（起），其中来访18件、来滇36件、市残联转办件4件、省残联转办件2件、12345市长热线办件系统（一号通）41件、昆明评议1件、春城热线1件。做到“件件有着落、事事有回音”，办结率、回复率、满意率均为90%，根据评分规则，本指标得100%权重分。

C22社会保障覆盖率：2023年制定《官渡区“十四五”阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》，有序推进2023年残疾人托养工作，与13家托养服务机构签定服务协议，140名残疾人享受托养服务。关爱困难残疾人，春节前对全区1200人（户）残疾人家庭进行慰问；救助73名临时困难残疾人；常态化开展残疾人“两项补贴”审核工作，截至11月享受残疾人“两项补贴”的人员共42874人次，对全区参加城乡居民社会养老保险缴费的三、四级残疾人实施全覆盖的保险补助；对全区参加城乡居民社会医疗保险缴费的三、四级残疾人实施全覆盖的保险补助。根据评分规则，本指标得100%权重分。

C23康复服务有效性：官渡区残联以“人人享有康复服务”为目标，认真开展残疾人康复工作，对有康复需求的残疾人，实施相应的康复服务，使残疾人群体会到党和政府的关怀。认真开展残疾预防和康复工作。官渡区精准康复服务管理系统目前有康复需求的残疾人1726人，已经获得康复服务1726人，其中获得辅助器具有256人。下拨8个街道残联工疗活动专项经费8万元，全年共开展26期工疗活动，累计服务780人（次）；邀请云南省精神卫生中心专家督导精防工疗。对我区1434名精神病患者实施每人每月80元的上半年服药救助。为我区29名精神患者实施每人最高4000元/年的住院医疗救助。根据《昆明市官渡区人民政府关于建立官渡区残疾儿童康复救助制度的实施意见》（官政笺〔2019〕2号）认真开展我区残疾儿童康复救助工作，2023年全年共救助211名残疾儿童。为加强重点人群心理健康服务，关注残疾人心理健康，官渡区残联建设“心灵加油站”。根据评分规则，本指标得100%权重分。

C24政策宣传知晓率：充分利用新媒体,拓宽宣传渠道,通过区残联微信公众号、微博发布区、街道、社区残联工作和扶残助残信息共计448期（条）；被主流媒体和新媒体平台推送官渡区残疾人亮点工作53期（条）；完成报送中残联、省、市残联及区委办经验信息工作专报6期；残疾人文化宣传工作取得了突出成效，在上半年全市理事长工作会议上，官渡区残联对残疾人文化宣传工作进行经验交流。根据评分规则，本指标得100%权重分。

C25区内残疾人满意度：官渡区残联专设信访办公室，受理解决来信来访残疾人反映的问题。处理群众来信来访103件（起），其中来访18件、来滇36件、市残联转办件4件、省残联转办件2件、12345市长热线办件系统（一号通）41件、昆明评议1件、春城热线1件。做到“件件有着落、事事有回音”，办结率、回复率、满意率均为90%，根据评分规则，本指标得100%权重分。

（3）部门可持续发展

部门可持续发展从队伍建设情况、信息共享、公开情况、长效管理创新情况方面进行考察，总分为6分，得分为6分。具体情况见表格1-5。

表1-5部门可持续发展得分情况

C31队伍建设情况：官渡区残联不定期的开展培训工作，如：消防安全培训，持证残疾人基本状况调查工作培训会、信访维权培训、政府预算绩效管理培训及指导职工开展绩效工作培训等，根据评分规则，本指标得100%权重分。

C32信息共享、公开情况：官渡区残联2023年3月2日对2023年度预算信息在官渡区人民政府网页进行公开公示，9月20日对2022年决算信息在官渡区人民政府网页进行公开公示，10月对2022年绩效自评报告进行公开公示，充分利用新媒体,拓宽宣传渠道,通过区残联微信公众号、微博发布区、街道、社区残联工作和扶残助残信息共计448期（条）；被主流媒体和新媒体平台推送官渡区残疾人亮点工作53期（条）；完成报送中残联、省、市残联及区委办经验信息工作专报6期，根据评分规则，本指标得100%权重分。

C33长效管理创新情况：2023年官渡区残联制定《官渡区残联财政资金监管“清源行动”长效治理方案》，研究制定官渡区残疾人联合会关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理长效机制，加强事前、事中、事后监管。通过云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台对相关惠残补贴进行规范化管理，确保各项惠残政策切实落到残疾人身上。区残联党支部贯彻落实意识形态工作责任制，成立意识形态工作领导小组，四次召开会议,专题研究2023年意识形态工作要点、分析研判风险隐患。将意识形态工作纳入区残联工作要点，并在单位目督工作中细化分解，责任到人。加强网站建设，严格落实网络意识形态工作责任制。巩固提升全国文明城市创建工作成果，保持创建工作常态长效。根据评分规则，本指标得100%权重分。

五、主要经验做法

官渡区残联认真履行主要工作职能职责，一是深入开展残疾人教育就业、康复、信访维稳、组织联络、宣传和保障工作，并将工作项目化、项目计划化、计划目标化、目标责任化，确保各项工作顺利推进；二是在明确重点工作的基础上，官渡区残联注重工作的落实与督查。将排定的各项重点工作进行分解，明确完成时间节点和目标要求，落实责任科室和责任人，各科室责任人认真制定年度、半年度、季度计划和工作安排，并通过办公会议进行通报。

六、存在的问题

区残联制定了绩效管理制度，明确部门和科室职能，对部门职能和工作进行量化，明确预算绩效目标。尚需继续加强业务人员绩效管理工作业务技能，对资金转拨单位进行绩效监控，提高资金使用效率。

七、改进措施及建议

建议各业务科室继续加强绩效管理工作业务技能，并持续与街道等部门进行沟通，便于掌握转拨资金使用情况及支付进度，以便根据实际情况及时调整资金绩效目标与计划安排。

残疾人扶贫解困社会保障工作专项经费

残疾人教育就业工作专项经费

附件3：云南省昆明市官渡区残联人联合会中央转移支付2023年度绩效自评报告（残疾人事业发展补助资金）（二）

附件3：云南省中央残疾人事业发展补助资金转移支付2023年度绩效自评报告（一）

附件3：云南省中央转移支付2023年度绩效自评报告（中央彩票公益金儿童康复）

康复工作专项经费

阳光家园计划残疾人托养专项经费