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昆明市官渡区第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：

实施初高中义务教育及其相关的社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

1、严抓常规教学管理，以优良的教风、学风促进教学质量的提高。（1）及时排好学期课表，建立正常的教学秩序。严格执行教学计划、按照课表上课;施行上课教师和上课学生双向考勤制度，教务处不定期的到教室检查学生的到课率和教师的到岗、授课情况;授课教师如需调课，须认真填写调课申请单并由教务处审核同意方可调课，调课通知单留档保存。（2）深入课堂听课，严把教学质量关。教务处联合教科室组织毕业班和非毕业班教学督导，深入到各个班级进行听课、评课，从教学内容、教学方法、教学能力、教学效果等多个方面评价教师的上课质量，并及时的给出建议。本学期共组织初高中教学督导各一次。（3）定期组织作业检查和问卷调查，强化教学过程监控，保证教学秩序良好。问卷检查的内容包括教师教学方式、教师授课效果、教学效果、作业批阅情况、学生自我感知接受程度、实验开设情况等；作业检查包括作业的布置、批阅、反馈等情况，并召开教学座谈会了解教与学存在的问题，并进行及时分析和反馈。

2、做好德育工作，努力加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质发挥德育领导小组的核心作用，构成了各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。德育领导小组成员增强了“教书育人”“服务育人”“管理育人”的意识，并能以身作则，努力工作，带领全员用心探索学校德育工作的新途径。注意加强德育队伍建设，个性是班主任队伍建设。每学期坚持开好“四种会”即每周一次主题班会；班主任会议；每学期2次班主任经验交流会；每学期1次家长会。多年来坚持开展主题班会观摩活动，让班主任在实践中互学互进，共同提高，由于长期开展这项活动，使我校班会课质量得以较大地提高。定期举行班主任例会，通过学习有关经验文章、经验介绍等方式，努力提高班主任的工作潜力，对于一些初当班主任的，学校则采用“帮、扶、带”的方式，以使他们尽快胜任班主任工作。

3、加强学生的思想道德教育和养成教育

（1）丰富德育活动促进养成教育。认真学习贯彻《中学生守则》《中学生日常行为规范》和《官渡二中学生一日常规》，同时深入开展了礼貌礼仪教育、法治教育、安全教育等等。

（2）加强班级文化建设。加强班级制度建设、班风和学风建设，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色，争创“礼貌班级”。各班的学习园地布置精美，好人好事都有记录。3.加强后进生的教育与转化。德育处要求各班对后进生转化工作做到了有计划，有措施，并比较及时地了解掌握有关状况，协助班主任做好个别学生的帮教工作。

4、注重思想政治工作，深化爱国主义精神教育

（1）充分发挥团的桥梁纽带作用，开设团课，组织积极分子学习团的历史和章程，本学期发展的新团员人数达55人。其中初中部发展新团员25名，高中部发展新团员30名。（2）以活动为载体，弘扬民族精神，深化爱国主义教育。充分利用“五四”青年节、“七一”建党节、团代学代会、合唱比赛、元旦汇演、主题团队会等平台加强团队工作，取得了良好的效果。（3）注重对各支部团干部的培训，不断提升政治素养与能力。

5、学校坚持发展特色校园

（1）除了正常开展体育教育教学外，周一、周三、周五下午16:40-18:20在学校开展年级晚锻炼及各运动队的训练工作，现有运动队8支，足球、排球、田径、射箭、射击、击剑、啦啦操、定向运动，其中足球是全国校园足球特色学校，定向运动是省级网点学校，田径、排球、射箭是市级网点学校，啦啦操是区级网点学校。（2）认真学习，不断提高理论水平和业务能力。认真学习了新课程标准和教材；认真钻研教材，研讨教育教学方式和手段；学习先进的教学理念；结合校情制订了切实可行的教学计划。

6、工会求真务实，参与学校民主管理与监督

学校工会全面贯彻、执行上级部门关于“校务公开”的意见精神，积极组织实施校务公开，参与学校的民主管理和监督。学校的各项工作如：重大项目招投标、评优评先、职称评聘、岗位管理、年度考核等各方面工作情况向全校教职工全面公开，在校务公开栏目中公示。同时经常听取教职工对学校工作的意见和建议，一系列工作从计划安排到落实执行，大家共同参与，共同完成，既提高工作的透明度和效率，又大大增强教职工的工作主动性和积极性。今年，我们对学校的绩效工资、履职考核、评优评先等各项制度进行了完善，使其更加符合我校的实际情况。

7、加强员工思想建设强化责任意识

学校是培养人的场所，是文明的象征。要树立一所学校的良好形象，反映全校师生的精神面貌，必须营造一个“和谐、愉悦、安全、舒心”的工作、学习和生活环境，而这些与后勤的管理工作密切相关。因此，尽力做好后勤服务工作尤为重要，做好后勤工作是实现我校“一切为了学生的全面发展、和谐发展和个性发展”的办学理念重要保障之一。我们本着全心全意为师生服务的理念，定期召开保洁、绿化、水电及食堂员工培训工作会、食堂员工食品安全培训会、组织食堂部分员工参加云南“食安通”食品安全线上培训及考试并通过，进一步明确各自职责，强化思想素质，牢固树立服务意识，确保服务形象，努力提高员工思想道德水平，以高度的责任感和主人翁意识投入到后勤工作中，极大限度地调动后勤员工工作的积极性。

8、教育信息化建设

本学年持续优化我校教育信息化建设中存在的问题，例如：教学资源的优化，组卷系统的应用，选课系统的功能开发等。

在加强信息技术与学科课程的融合方面，我校继续在高三年级开展智慧课堂教学尝试，充分发挥信息技术手段作为支撑，通过数据采集、分析、反馈等步骤提升教师的课堂效率，培养学生自主学习的习惯。

为推动学校各部门的数字化进程，我校利用企业微信中的应用开发功能整合各类资源，方便老师办公、教学，提高了学校管理效率。为全校师生提供就餐便利，本学期学校与公司达成合作协议，免费为学校食堂安装人脸消费系统。

网络安全始终是学校重点工作，为强化了网络安全措施，定期进行网络漏洞扫描和安全演练，确保了学校网络的安全稳定。

2023年，我校427人参加高考，一本上线率76.64%，本科上线率93.06%，2023年，我校初中初三有263人参加中考，550分以上8人，520分以上65人，一级完中上线率28%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：初中部、高中部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第二中学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区第二中学部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区第二中学2023年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员155人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员35人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2250人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第二中学2023年度收入合计4,071.49万元。其中：财政拨款收入3,784.60万元，占总收入的92.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入207.77万元（含教育收费207.77万元），占总收入的5.10%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.12万元，占总收入的1.94%。与上年相比，收入合计减少208.80万元，下降4.88%。其中：财政拨款收入减少291.43万元，下降7.15%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加3.50万元，增长1.71%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加79.12万元，增长100%。主要原因是2023年调整工资基数、我校2022年晋升一级二等高级中学高中学费调整及生均办公经费未完成支付。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第二中学2023年度支出合计4,073.57万元。其中：基本支出3,597.11万元，占总支出的88.30%；项目支出476.46万元，占总支出的11.70%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少294.06万元，下降6.73%。其中：基本支出减少425.90万元，下降10.59%；项目支出增加131.84万元，增长38.26%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年调整工资基数、我校2022年晋升一级二等高级中学高中学费调整及生均办公经费未完成支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第二中学机构正常运转的日常支出3,597.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,410.93万元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186.19万元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出476.46万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目如下表：                                        

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,776.34万元，占本年支出合计的92.70%。与上年相比减少298.49万元，下降7.33%，主要原因是生均办公经费未完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,765.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、购置费等；

6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于办公费、培训费、材料费等；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出506.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及离退休人员支出；

9.卫生健康（类）支出241.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于事业单位医疗支出、公务员补助支出及其他行政事业单位医疗支出;

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出260.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年度没有发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化主要原因是2023年度没有发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第二中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比相等，主要原因是昆明市官渡区第二中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区第二中学资产总额19,284.29,万元，其中，流动资产14.64万元，固定资产19,269.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,483.22万元，其中固定资产增加18,292.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值3.99万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10365.09元，其中：政府采购货物支出10365.09元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10365.09元，其中：授予小微企业合同金额10365.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136000501111

昆明市官渡区第二中学2023年度部门决算公开表

昆明市官渡区第二中学2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）