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昆明市官渡区财政局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施；负责编制本区财政中长期规划；参与研究制定本区重大经济决策和政策，提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；完善鼓励企业、公益事业发展的财政措施。

2.贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；按规定负责办理涉及区级财政、税收、政府性债务等方面的事务；监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件；参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

3.承担全区各项财政收支管理工作；完善预算管理，全面实行综合预算，细化部门预算，提高预算管理的科学化和透明度。负责编制全区和区本级年度财政预决算草案并组织执行；受官渡区人民政府委托，向官渡区人民代表大会报告全区和区本级财政预算及其执行情况，向官渡区人民代表大会常务委员会报告决算；承担全区财政支出标准体系建设及完善工作；负责审核批复区属部门（单位）的年度预决算；办理市对官渡区的转移支付；管理全区行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户。拟订区与街道办事处、部门的财政预算管理办法，合理划分财力；负责公开本级政府性预算、“三公”经费预算汇总数，指导和规范预算单位做好预算信息公开工作；指导和监督全区财政工作。

4.拟订区政府非税收入管理制度；负责区政府非税收入管理；管理财政票据；按规定管理彩票资金；根据全区国民经济发展规划，制定我区财政、税收收入计划；执行公有住房、国有土地出让收入资金分配的有关政策。

5.组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理全区财政专户。

6.宣传并贯彻执行政府采购法规及国家和省、市政府制定的政府采购政策；拟定本级采购限额标准；依法制定政府采购管理制度；编制审核本级政府采购预算和计划；审批政府采购方式；协调处理本级采购人与采购代理机构在政府采购活动中的有关工作；监督检查本级采购人、采购代理机构的政府采购活动；考核本级集中采购机构业绩；处理供应商在政府采购活动中的相关事宜；对政府采购活动的重要事项进行备案管理。

7.负责制定需要全区统一规定的开支标准和支出的相关规定；安排、管理和监督区级公共支出；推进财政支出管理改革，建立公共财政运行机制；管理行政、事业单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；认真执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》等行政事业单位会计制度。

8.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，做好预算编制和执行等工作；监缴区属企业国有资本收益；制定并组织实施区级企业财务制度，按规定参与地方金融企业资产和财务监管工作；参与完善区级地方金融企业改革发展有关财税办法；参与拟订区级企业国有资产管理有关制度。

9.负责办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；调整优化财政支出结构，合理界定财政保证范围和标准，重点增加基本公共服务的投入；参与拟订区级建设投资的有关制度；制定区级基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订区级社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制全区社会保障预决算草案；参与拟订全区社会保障制度改革的办法；管理区级社会保障基金专户。

11.做好财政支农资金立项申报扶持工作，负责财政支农资金监督管理；会同有关部门拟定财政支农政策及措施并监督实施；参与有关部门做好财政支农资金、扶贫资金、救灾资金的安排。负责全区农村综合改革和农业综合开发的相关管理工作。

12.参与全区产业政策研究；参与外商投资企业管理工作；负责粮食储备资金和粮食风险基金的安排、管理和监督；负责财政扶持、奖励企业资金的安排、管理和监督。

13.负责制定区级政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全区政府性债务；负责区本级债务的审核、计划编制、债券发行、数据统计分析、监控和风险预警等工作；促进政府和社会资本合作（PPP）模式推广运用；按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

14.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；保障会计人员依法行使职责；负责组织会计人员业务培训。

15.负责制定区级财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展区级财政绩效评价工作。

16.负责区委、区政府与金融机构的联系，建立健全政府、企业与金融机构的沟通协调机制，做好相关服务工作；贯彻执行国家、省、市、区有关金融工作的法律、法规和方针政策，协助各监管部门整顿、规范金融市场秩序，及时防范、化解和处置各类金融市场风险，维护地方金融市场稳定。

17.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题；监督区级部门的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

18.拟定并组织实施全区财政教育培训规划；负责全区财政宣传工作；负责组织全区财政系统的信息技术应用与技术开发工作；管理全区财政信息网络建设。

19.根据官渡区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表区政府对区属国有资产实施监管。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进所监管企业改革和重组，按照市、区的决策部署，推动国有经济结构的调整；指导监管企业做好重大建设项目工作；通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度；按照有关规定，代表区政府向区属国有和国有控股（参股）企业派出董事会成员和监事会，负责董事会成员和监事会成员的日常管理工作，代表区政府对“所出资企业”的国有资产授权经营；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省市区安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作；负责区属国有企业改制、兼并、破产、重组工作；负责区属国有资产、国有资本金权属定界、登记、转让、国有股管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；负责国有资产统计、评价和资料汇总及国有资产评估备案工作；根据有关法律法规，拟订全区国有资产管理的政策，制定有关规章制度并组织实施。

20.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）本外币存贷款余额增速

完成情况：对标区级下达的本外币存贷款增速指标，加强向市金融办请示汇报，及时掌握本外币存贷款增速市级人工统计口径数据。近期区财政局多次到市金融办汇报我区本外币存贷款工作，争取市级对该项工作的支持指导。根据市金融办人工统计的数据，截至10月末，官渡区本外币存款2667.01亿元，同比下降260.74亿元，增速-8.91%；本外币贷款5026.96亿元，同比增长169.83亿元，增速3.5%；本外币存贷款综合增速-0.8%。区财政局（金融办）将强化与辖内银行的对接，分层级走访辖内银行，摸清各银行去年同期存贷款底数、四季度预计增长数，寻找存贷款新增突破点，力争实现正增长。

（2）租赁和商务服务业营业收入增速、租赁和商务服务业工资总额增速等情况

完成情况：截至2023年1—10月租赁和商务服务业营业收入共4543.85万元，同比下降7.6%，截至2023年1—9月（季报）租赁和商务服务业工资总额2573.81万元，同比增加12.4%。认真对照年度目标任务，联合市财政局逐一走访3家会计行业入库企业，了解企业经营情况，动员企业应报尽报，争取缩小目标差距。

（3）“五个一百”重点项目谋划

完成情况：根据总部经济、数字经济产业链专班工作要求，积极跟进“五个一百”重点项目推进情况。一是召开金融联席会和银政企座谈会，对巫家坝的总部楼宇项目进行推介，邀请企业和金融机构进驻。二是强化与金融机构沟通联系，今年一季度由主要领导亲自带队走访恒丰银行、招商银行、年安保险等优质金融机构，与其他部门形成联动，共同推进更多金融总部落户官渡区。三是2023年9月7日由区长带队，区财政局局长、区国库支付中心主任等参加，到兴业银行昆明分行总部参加座谈，就兴业银行昆明分行搬到巫家坝事项进行座谈，就目前总部搬迁设计、装修进度，需要区政府协调解决的困难和问题进行一一洽谈和回应，为下一步兴业银行总部搬迁做好服务。四是依托巫家坝城市新中心建设契机进行总部经济宣传。与区商投局、中海国际中心、中交南亚总部大厦运营方联合开展招商活动，陪同阳光保险集团到我区选址，加大对《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区（官渡区）促进经济高质量发展的若干政策措施》、《昆明市加快总部经济发展政策措施》的宣讲力度，扩大政策知晓率，吸引区外金融机构总部落地官渡。五是协调做好新型金融机构落实事宜，与MCP公司座谈交流，积极对接市金融办、经开区商务金融服务局，落实试点基金管理企业和试点基金的试点资格认定程序，做好服务工作，共同争取MCP公司意向落地官渡区。积极与市金融办和美团公司对接，形成专题报告争取美团消金中心落户，丰富全区金融业态。

（4）招商引资

完成情况：2023年度完成今年招商引资8000万元任务，云南麒荣投融资担保有限公司成立于2009年，注册资本为30000万元人民币，企业地址位于云南省昆明市官渡区世纪城春城佳墅20幢B号，所属行业为其他金融业，公司注册实缴资金3亿元，其中2023年新增实缴验资3亿元注册资本金。区财政局和云南麒荣投融资担保有限公司签订《招商引资项目合同(协议)》，最终报区商投局认定2.55亿元省外资金引进任务。

（5）营商环境进位争先

完成情况：一是保证政府采购意向公开率，提高透明度，严格落实采购意向公开制度，让更多中小企业知晓政府采购信息，构建公开透明的市场环境，调动中小企业参与市场竞争积极性，激发市场活力，进一步提高中小企业参与政府采购合同占比。截至目前，2023年官渡区政府采购应公开项目数量133项，已公开项目数量133项，采购意向公开率达100%。二是深入落实政府采购政策，助推消费帮扶，强化政府采购消费帮扶，采取微信工作群、电话沟通、座谈交流等方式进行消费帮扶政策宣传，以实际行动带动脱贫地区农副产品销售额，督促各预算单位继续在832平台采购农副产品。2023年，官渡区预算单位脱贫地区农副产品采购预留167家单位食堂份额，预留采购额为116.31万元，工会预留采购额为165.27万元。截至目前，已交易订单225笔，完结订单183笔，交易金额285.63万元，已完结订单交易金额240.19万元，预留份额完成比例达206.56%。三是严格按照《政府采购法》规定，加强政府采购监管力度，开展监督检查工作，按照“双随机、一公开”原则制定工作方案，通过官渡区人民政府门户网进行公开，在监管系统抽取被检查单位及检查人员，随机抽取两家代理机构进行监督检查，完成官渡区政府采购代理机构检查工作。同时，通过云南省政府采购管理信息系统提取采购项目数据，针对采购人“不在法定时限内进行合同公告或合同备案”“不在法定时限内进行合同签订”“应通过线上交易但未通过线上交易项目”事项进行通报，提醒采购人规范采购活动管理，优化政府采购市场环境。四是深入开展信贷工作，“获得信贷”指标一季度97.8分，全市排名第18名；二季度97.6分，全市排名第4名；三季度96.8分，全市排名第7名。在四季度工作中，区财政局（金融办）将补齐短板，在“获得信贷”指标上全力缩短与其他主城区的差距。将继续强化与银行的合作对接，鼓励合作银行加大对“昆易贷”的发放力度，加强向市金融办的汇报，及时报送工作动态，掌握市级考核结果。五是持续推进政银企交流，帮助中小企业改善融资难、融资贵问题。多次组织召开金融联席会议、“政银企”座谈会，加强互动交流，找准合作共赢抓手，充分发挥金融行业对地方实体经济发展的重要支撑作用，同频共振，协同发力，拉动地方经济健康发展，推动官渡区经济迈上新台阶。通过面对面、务实有效的沟通，搭建起政银企业合作交流的平台，将有力推动金融服务实体经济，为企业提供更多“源头活水”。六是大力推进“昆易贷”工作，认真落实《关于推行“昆易贷”进一步完善金融支持小微企业的实施意见》，截至目前，共组织召开8次昆易贷白名单联审会，联合区发改局、区税务局、区市场监督管理局等各行业主管部门，官渡农村合作银行、农业银行官渡支行、富滇银行、招商银行和广发银行等金融机构参加联审会，对236家企业进行联审，最终同意203家企业进入昆易贷白名单，预计放贷金额约54,295万元，已发放贷款约41,365余万元，已将企业白名单按照市级要求上报。积极开展“昆易贷”贴息工作，截至目前，辖区共有84家企业申请贴息，昆易贷贷款金额210,365,305.04元，共计结息2,456,297.11元，其中政府贴息金额635,167.72元，企业自担利息金额1,821,129.34元。区金融办根据“昆易贷”市级财政按贷款金额的1%给予贷款贴息的规定，目前已贴息金额共计586,185.82元。

（6）政务服务一体化能力提升

完成情况：为优化提升营商环境，方便群众办理代理记账许可证，官渡区财政局代理记账许可审批已实现全程网上办理、电子许可证。办理事项企业不用到现场就可完成电子许可证照的打印和年度备案。2023年完成审批41户，完成年度备案审核423户（其中自贸区114户，非自贸试验区309户）。

（7）实际利用外资、外贸进出口

完成情况：高度重视区委、区政府关于招商引资工作的相关安排，本年度由单位主要负责人带队多次走访辖区内多家金融机构，协商招商引资事宜。

（8）新增公办幼儿园学位、引进名师名长

完成情况：2023年度区级资金安排区教体局学前教育公费学位补助专项资金经费275万元，“三名工程”经费3000万元，安排区教体局及下属学校名师工作室经费13.48万元。

（9）效能官渡（落实上级决策部署、争当“实干家”、整治“太平官”、突发事件应急处置、回应群众诉求、工作成效较差被确定为反面典型、工作成效突出被选树为正面典型）

完成情况：一是坚决落实中央、省、市、区级党委和政府部门印发的各项决定，相关决策部署责任到人，层层落实，并按时报送各项任务推进落实情况。二是高度重视群众诉求，截至2023年11月28日，共受理信访件47件，市长热线120件，均已按要求完成答复。三是深入推进作风革命、效能革命，紧紧围绕“七争当七整治”目标内容及要求，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中开展“躺平式”干部专项整治工作，及时组织召开动员部署，研究制定“七争当七整治”专项行动方案，领导班子和全体干部职工主动查摆问题，形成问题清单和整改清单67份，开展党组理论学习中心组学习“七争当七整治”和“躺平式”干部整治专题，通过“三会一课”、主题党日、政治业务学习会等形式开展集中学习讨论4次，引导干部职工始终在抓改革、抓落实、谋发展、谋创新中展现新担当、体现新作为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合办公室、预算科、国库科、行政事业科、农业科、社会保障科、产业发展科、绩效管理和监督检查科、会计管理科、金融管理科、国有资产监督管理科、经济建设科、政府采购管理科、非税收入管理科。

所属单位3个，分别是：官渡区财政局财政评审中心、官渡区财政局国库支付中心和官渡区财政局国有资产管理中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区财政局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.行政单位为官渡区财政局

2.参照公务员法管理的事业单位为官渡区财政局财政评审中心

3.其他事业单位为官渡区财政局国库支付中心和官渡区财政局国有资产管理中心

纳入官渡区财政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区财政局2023年末实有人员编制100人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制9人），事业编制54人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区财政局2023年度收入合计4,713.54万元。其中：财政拨款收入4,713.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11,781.38万元，下降71.42%。其中：财政拨款收入减少11,781.38万元，下降71.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是保障性住房安居工程资金大幅减少，在职在编人员工资减少而导致财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区财政局2023年度支出合计4,713.54万元。其中：基本支出1,967.21万元，占总支出的41.74%；项目支出2,746.33万元，占总支出的58.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11,781.38万元，下降71.42%。其中：基本支出减少204.63万元，下降9.42%；项目支出减少11,576.75万元，下降80.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是保障性住房安居工程资金大幅减少导致其支出减少，在职在编人员工资减少而导致其支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,967.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,846.81万元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.40万元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,746.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：土地增值税清算审核专项经费支出265.02万元；对国投公司增资经费支出500.00万元；购买中介服务专项经费支出218.14万元；中央财政支持普惠金融发展示范区奖补资金支出500.00万元；保障性租赁住房项目专项资金支出1,000.00万元，其他项目共支出263.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,709.56万元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加减少11,785.36万元，下降71.45%。主要原因是保障性住房安居工程资金大幅减少导致其支出减少，在职在编人员工资减少而导致其支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,046.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.46%。主要用于包括人员工资支出和公用经费在内的行政运行、土地增值税清算审核和购买中介服务，其中，行政运行支出1,332.99万元，土地增值税清算审核支出265.02万元，购买中介服务218.14万元，其他支出共230.40万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出28.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，用于信息网络、软件运行维护。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出365.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于单位人员社保和离退休费的发放，其中，机关事业单位职业年金缴费支出65.34万元，事业单位离退休支出7.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出123.93万元，行政单位离退休支出168.67万元。

9.卫生健康（类）支出135.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于单位人员医保的和医疗补助的发放。其中，行政单位医疗支出63.17万元，公务员医疗补助支出57.32万元，其他行政事业单位医疗支出15.12万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。用于发放中央财政支持普惠金融发展示范区奖补资金。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。用于对国投公司增资。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,132.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.05%。用于发放住房公积金和保障性住房补贴，其中，保障性租赁住房项目支出1,000.00万元,住房公积金支出132.77万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.57万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.57万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.57万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，因此未支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算保持不变的原因是厉行节约，缩减开支，和上年一样未发生支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区财政局2023年机关运行经费支出120.40万元，比上年减少4.63万元，下降3.70%，主要原因是在职在编人数减少，导致相应的公用经费减少。单位机关运行经费主要用于保障官渡区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务交通补贴等日常开展财政财务管理等相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区财政局资产总额28,520.25万元，其中，流动资产955.00万元，固定资产27,565.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,650.19万元，其中固定资产增加26,708.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额90.36万元，其中：政府采购货物支出33.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出57.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区财政局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100131801111

昆明市官渡区财政局2023年度部门决算公开表样20241018025840066