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昆明市官渡区人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区人民医院为昆明市官渡区卫生健康局所属差额拨款事业单位，是一所科室基本齐全，功能不断完善，具有一定专科特色，集医疗、预防、教学、科研、社区卫生服务指导为一体的国家二级综合医院，承担的主要职能具体为：

1.在昆明市官渡区卫生健康局的领导下，贯彻执行国家、省、市、区关于发展城市医疗卫生服务的政策。

2.承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

3.区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

4.区域内人群的健康教育工作。

5.强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

6.在日常工作中，在昆明市官渡区卫生健康局的领导下，履行公立医院相应职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真履行综合公立医院职责。

2.医院继续开展临床路径相关工作。

3.以体现医院公益性为导向，创新医院管理机制，探索推行符合实际的改革管理模式。改革医院管理体制，取消医院行政级别，实行院长聘任负责制，明确公立医院独立法人地位，强化院长在人、财、物管理方面的自主权和具体经营管理职责，解决医院管理责任问题，增强公立医院的生机活力。

4. 全力发展中医药事业，医院历年来重视中医药发展。在官渡区卫健局大力支持下，认真贯彻落实《云南省发展中医药条例》和《昆明市人民政府关于印发扶持和促进中医药事业发展实施意见的通知》精神，进一步弘扬中医药文化。

5.加快推进信息化建设。

6.积极探索医联体建设。

7.积极开展云南省DRGs绩效推广应用及质量控制项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置42个内设机构，包括：心血管内科；呼吸及血液内科；消化内科；内分泌肾内风湿免疫科；中西医结合老年病科；疼痛康复医学科；普外甲乳心胸外科；普外血管泌尿外科；骨科；妇科产科；儿科；眼耳鼻喉科；神经系统疾病科；中医科；急诊科；口腔科；皮肤科；健康管理中心；手术麻醉科；检验中心；医学影像科；B超室；医务部；护理部；党办；招标采购办；人事科；工会；纪检监察室；运营部；院办；门诊部；公卫管理科；医学装备科；控感办；信息科；科研教学部；总务科；财务科；药学部；输血科；供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区人民医院作为二级预算单位纳入昆明市官渡区人民医院部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民医院2023年末实有人员编制376人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制376人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员337人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员193人（离休0人，退休193人）。

年末其他人员433人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区人民医院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区人民医院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区人民医院2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市官渡区人民医院2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民医院2023年度收入合计30998.24万元。其中：财政拨款收入4049.17万元，占总收入的13.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入19036.51万元（含教育收费0.00万元），占总收入的61.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7912.56万元，占总收入的25.53%。与上年相比，收入合计增加3238.68万元，增长11.67%，其中：财政拨款收入减少6551.10万元，下降61.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加2241.15万元，增长13.34%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加7548.63万元，增长2074.20%，主要原因是医院搬迁至新院区，医疗业务服务不断提高，积极开展新业务，且医院积极落实创新管理机制，推行符合实际的改革管理模式，全心全意为病人服务，医疗收入及其他收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民医院2023年度支出合计27587.46万元。其中：基本支出27407.67万元，占总支出的99.35%；项目支出179.79万元，占总支出的0.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2365.25万元，下降7.90%，其中：基本支出增加3476.02万元，增长14.52%；项目支出减少5841.27万元，下降97.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年度减少了财政项目拨款支出，2023年度财政项目仅为疫情防控一次性绩效工资补助经费专项支出179.79万元，且搬迁至新院区后医院运营成本加大，支出合计较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民医院单位机构正常运转的日常支出27407.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10998.22万元，占基本支出的40.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16409.45万元，占基本支出的59.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.疫情防控一次性绩效工资补助经费专项支出179.79万元，用于做好本部门日常防控工作，支持部门正常履职，完成疫情防控一次性绩效工资补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出4049.17万元,占本年支出合计的14.68%。与上年相比减少6551.10万元，下降61.80%,主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出仅安排了医院的基本支出人员经费，项目支出为疫情防控一次性绩效工资补助经费专项支出179.79万元，所以与上年相比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出817.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.19%。主要用于：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额296.58万元，用于医院在编职工基本养老保险缴费；

（2）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，金额148.29万元，用于医院在编职工职业年金缴费；

（3）2080502 事业单位离退休支出，金额372.76万元，用于医院退休职工生活补助、福利费及退休费；

9.卫生健康（类）支出2903.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%。主要用于：

（1）2100201卫生健康支出公立医院综合医院支出,金额2554.76万元，用于卫生健康支出公立医院综合医院人员经费基本支出；

（2）2101102 基本医疗保险缴费支出，金额182.02万元，用于医院职工基本医疗保险缴费支出；

（3）2101103 公务员医疗补助缴费支出，金额159.63万元，用于医院职工公务员医疗补助缴费支出；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出，金额6.67万元，用于医院职工工伤生育保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出328.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于：

（1）2210201 住房公积金缴费支出，金额328.46万元，用于医院职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数为0.00元的主要原因为：我院单位性质属于财政差额拨款补助的事业单位，“三公”经费支出为医院自筹资金不纳入一般公共预算财政收支管理，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少0.00元的主要原因为：昆明市官渡区人民医院单位性质属于财政差额拨款补助的事业单位，“三公”经费支出为医院自筹资金不纳入一般公共预算财政收支管理，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%,主要原因是机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，昆明市官渡区人民医院性质属于财政差额拨款补助事业单位，昆明市官渡区人民医院部门2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区人民医院资产总额181213.99万元，其中，流动资产61491.95万元，固定资产110413.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9073.67万元，无形资产234.88万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8008.14万元，其中固定资产增加108789.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额162.18万元，其中：政府采购货物支出162.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民医院2023年按昆明市官渡区财政局要求，建立了部门整体支出绩效、项目绩效评价指标体系，规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制中的管理作用，促进了预算编制的科学合理性。下一步，昆明市官渡区人民医院将进一步巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100336102101111

昆明市官渡区人民医院2023年度部门决算公开（国有资产使用情况表）

昆明市官渡区人民医院2023年度部门决算公开报表 - 120241022055421740

昆明市官渡区人民医院2023年度部门决算公开项目支出绩效自评表