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        昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。

2、负责对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。

3、负责贫困生资助等惠民政策落实工作。

4、负责学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。

5、负责师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研活动。

6、组织专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、骋任等工作。

7、负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。

8、负责学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。

9、开展好党建、团建和队建工作，定期开展教育，培养合格人才队伍。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是学校教育教学质量全面提升、校园文化繁荣发展、师生福祉持续改善以及学校整体竞争力持续增强的关键一年，中、小学部要力争再获“官渡区高质量发展集体一等奖”，学校通过“昆明市现代教育示范学校”考评。还将做到以下几个方面：

1.教育教学质量提升

课程与教学改革：推进课程体系优化，引入翻转课堂、项目式学习等，提高学生学习兴趣与成效。

师资队伍建设：加强教师职业道德和专业能力建设，通过培训、交流、引进等多种方式提升教师队伍整体素质，打造一批教学名师和科研骨干。

教学质量监控与评估：建立健全教学质量监控体系，定期开展教学检查、学生评教、同行评审等活动，确保教学质量稳步提升。

2.学生全面发展

德育工作：强化学生思想道德教育，开展形式多样的主题教育活动，培养学生正确的世界观、人生观、价值观。

素质教育：丰富校园文化生活，组织体育、艺术、科技等各类社团活动和竞赛，促进学生身心健康、全面发展。

3.校园建设与管理

信息化建设：加强智慧校园建设，提升校园网络、数据中心等基础设施能力，推广信息化教学和管理应用。

安全管理：完善校园安全管理体系，加强安全宣传教育，提升应急处置能力，确保校园和谐稳定。

4.党建与思想政治工作

党建工作：加强党的基层组织建设，提升党员队伍素质，发挥党组织在学校发展中的战斗堡垒作用。

思想政治工作：创新思想政治工作方式方法，加强师生思想引领和心理健康教育，营造积极向上的校园氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、校办公室、教务处、教科室、德育处、总务处

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员87人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员121人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员121人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3289人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2023年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2023年度无“三公经费”收支，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2023年度收入合计2,902.74万元。其中：财政拨款收入2,902.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,902.74万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加2,902.74万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位属于民转公学校，2023年新纳入财政预决算，属于2023年新增二级预算单位。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2023年度支出合计2,902.74万元。其中：基本支出2,704.34万元，占总支出的93.17%；项目支出198.40万元，占总支出的6.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,902.74万元，增长100.00%。其中：基本支出增加2,704.34万元，增长100.00%；项目支出增加198.40万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位属于民转公学校，2023年新纳入财政预决算，属于2023年新增二级预算单位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校单位机构正常运转的日常支出2,704.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,648.66万元，占基本支出的97.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.68万元，占基本支出的2.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.40万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下:办公费198.40万元，占项目支出的100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,902.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,902.74万元，增长100.00%,主要原因是我单位属于民转公学校，2023年新纳入财政预决算，属于2023年新增二级预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,758.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.05%。主要用于：主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

6.科学技术（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学生科普活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：36.49万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：18.24万元

9.卫生健康（类）支出61.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于：

2101102 事业单位职工基本医疗保缴费支出：11.88万元

2101103 公务员医疗补助缴费支出：6.85万元

2101199其他行政事业单位医疗支出：42.58万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于：

2210201 住房公积金支出：27.35万元

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是2023年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无该经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校资产总额736.42万元，其中，流动资产137.65万元，固定资产598.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加736.42万元，其中固定资产增加598.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额54.75万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出53.25万元。授予中小企业合同金额54.75万元，其中：授予小微企业合同金额54.75万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。    

监督索引号53011100136007901111

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2023年度部门决算公开表