监督索引号53011100400801000

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分     部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，在街道党工委的领导下，制定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划，依法履行职能职责。

2.负责做好优化营商环境，服务辖区经济发展，推进科技创新，提升信息化水平，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、促进地方财源增长等工作。

3.强化城市网格化综合治理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、园林绿化、滇池治理、生态环境保护等工作，改善人居环境。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品药品安全、城市更新改造、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.推动开展质量强区工作，重视质量舆论宣传，提高全民质量意识。

6.探索推行一支队伍管执法。

7.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，协调组织完善辖区公共基础设施，保障公共服务有效供给。

8.负责社区居民委员会建设、管理，指导社区居民委员会工作，提升居民自治能力和水平。

9.及时回应、上报、处理辖区居民诉求，培育和发展社会组织，动员社会力量参与辖区治理，形成共建共治共享合力。

10.推动社区群众性文化、体育、旅游、科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动基层公益事业发展。

11.认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》有关规定，认真履行义务教育控辍保学主体责任及相关职责。

12.落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、卫生健康、住房保障、法律援助等民生保障及便民利民惠民政策，关爱帮扶困难群体、弱势群体，做好妇女儿童等工作，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益。

13.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织开展协调矛盾纠纷多元化解、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复工作，按权限承担社区矫正及刑满释放人员安置帮教等工作。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓产业发展，力促经济稳中向好。一是紧盯经济目标，助推产业平稳发展。二是做好内培外引，加大招商引资力度。三是激发市场活力，引导企业纵深发展。四是夯实“五经普”清查，打牢统计数据基础。

2.围绕绿美建设，全力提升城市品质。一是致力城市更新改造。二是促进乡村振兴。三是启动美丽乡村建设。四是推进爱国卫生“七个专项”行动。五是扎实开展垃圾分类。六是加大违法查处力度。

3.聚焦民生福祉，切实提高群众满意率。一是坚持民生为本，解决群众需求。二是完善配套设施建设，创新优化服务。三是“五社联动”融合发展，加强社区治理。

4.创新社会治理，构建平安和谐矣六。一是推动矛盾纠纷排查化解全覆盖。二是接报警情持续下降。三是防范电信网络诈骗。四是化解历史遗留问题。五是加强应急救援体系建设

5.强化党风建设，推动全面从严治党。一是开展“七争当七整治”专项行动。二是开展提醒谈话。三是严肃查处案件。四是加强党员管理。

6.坚持党建引领，筑牢基层组织体系。一是加强思想教育。二是强化组织建设。三是创建群团亮点。四是打造特色品牌。五是持续深化街道“大工委”建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展科、城市建设管理科、社会事务科、社会治安科,所属单位8个，分别是：

1.昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处

2.社会保障综合服务中心

3.文化综合服务中心

4.为民服务中心

5.综合执法队

6.项目建设推进中心

7.应急管理服务中心

8.城市管理综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。是：

1.城市管理综合服务中心

2.社会保障综合服务中心

3.文化综合服务中心

4.为民服务中心

5.综合执法队

6.项目建设推进中心

7.应急管理服务中心。

纳入昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制14辆，在编实有车辆13辆。

第二部分     2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2023年度收入合计7450.87万元。其中：财政拨款收入7162.93万元，占总收入的96.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入287.94万元，占总收入的3.86%。与上年相比，收入合计增加696.36万元，增长10.31%。其中：财政拨款收入增加1254.82万元，增长21.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少558.46万元，下降65.98%。其他收入下降65.98%，主要原因是2022年度其他收入包含各部委办局下拨的专项经费，2023年各部委办局下拨的专项经费通过零余额核算。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2023年度支出合计7680.32万元。其中：基本支出3214.79万元，占总支出的41.86%；项目支出4465.53万元，占总支出的58.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2070.04万元，下降21.23%。其中：基本支出增加384.78万元，增长13.60%；项目支出减少2454.83万元，下降35.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加384.78万元主要原因是新招录人员工资、福利支出增加，项目支出减少2454.83万元，是由于预算额度有限。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3214.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3081.28万元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.51万元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4465.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年项目支出总金额4465.53万元，其中纳入矣六街道预算内资金支出320.81万元，主要用于街道日常工作开展公用经费、党建经费、政府采购经费、道路交通安全工作经费等；由区级各部门划拨工作经费支出4144.72万元，主要用于开展民政、卫生、、农林水、文化、退役军人事务管理等各方面专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出7095.33万元,占本年支出合计的92.38%。与上年相比增加1554.27万元，增长28.05%,主要原因是节能环保（类）支出增加1683.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1486.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.96%。主要用于基本支出中的工资福利支出以及街道办事处的日常工作经费。其中2010301 行政运行科目支出614.05万元，2120102 一般行政管理事务科目支出192.46万元， 2010507 专项普查活动科目支出50.67万元， 2210201 住房公积金科目支出128.30万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于公共安全支出。其中 2040699 其他司法支出科目支出3.16万元， 2040604 基层司法业务科目支出0.19万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出13.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于科学技术支出以及科学技术普及支出。其中， 2060702 科普活动科目支出3.85万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出50.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于群众文化和其他文化、旅游支出。其中，2070199 其他文化和旅游支出科目支出19.15万元， 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出科目支出29.94万元。

8.社会保障和就业（类）支出1988.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.02%。主要用于支付社区工作人员补贴、保险、代理费，社保专职人员补贴、绩效、社保费，离退休职工办公费、慰问费等。其中， 2080208 基层政权建设和社区治理科目支出1392.91万元， 2080104 综合业务管理科目支出123.67万元， 2080299 其他民政管理事务支出科目支出64.17万元。

9.卫生健康（类）支出205.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于缴纳职工医疗保险以及公务员医疗补助，优抚对象医疗补助，计划生育事务。其中，计划生育宣传员生活补助科目支出9.47万元， 2100499 其他公共卫生支出科目支出36.00万元， 2100410 突发公共卫生事件应急处理科目支出15.07万元， 2101199 其他行政事业单位医疗支出科目支出11.24万元。

10.节能环保（类）支出1683.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.72%。主要用于支付矣六街道村庄排水系统完善工程代建服务费、检测费、造价咨询费等。其中， 2110302 水体1683.00万元。

11.城乡社区（类）支出952.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于城管中队工作经费、经济普查等。其中 2120102 一般行政管理事务科目支出150.37万元， 2120501 城乡社区环境卫生科目支出302.87万元， 2120303 小城镇基础设施建设科目支出500.00万元。

12.农林水（类）支出320.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于防汛、森林防火、乡村振兴工作等。详细支出信息）；其中， 2130314 防汛科目支出12.00万元， 2130234 林业草原防灾减灾科目支出15.15万元， 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目支出30.00万元， 2130305 水利工程建设科目支出150.00万元。

13.交通运输（类）支出11.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于社区道路修缮、交通专管员及交通劝导员、宣传员补贴等。其中， 2140106 公路养护科目列支7.00万元， 2140101 行政运行科目支出4.47万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出205.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于支付2021-2022年度耕地流出整改恢复工作经费。其中， 2200106 自然资源利用与保护科目支出205.00万元。

19.住房保障（类）支出128.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于缴纳职工住房公积金。其中， 2210201 住房公积金科目支出128.29万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出45.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于灾害防治及应急管理支出。其中， 2240106 安全监管科目支出6.56万元， 2240101 行政运行科目支出36.15万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.10万元，决算为9.99万元，完成年初预算的34.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.54万元，决算为9.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.00%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的34.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.54万元，决算为9.99万元，完成年初预算的35.00%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初数的主要原因：街道公务用车的维修保养经费增加，导致本年度公务用车运行维护费较上年度增加较多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.60万元，增长56.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.60万元，增长56.25%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初数的主要原因：街道公务用车的维修保养经费增加，导致本年度公务用车运行维护费较上年度增加较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（镜）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2023年机关运行经费支出133.51万元，比上年增加40.22万元，增长43.11%，主要原因是2023年度水费、电费、邮电费、差旅费、 公务用车运行维护费较2022年度增多。部门机关运行经费主要用于列支单位职工培训费、差旅费、办公费、水电费、“三公”经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处资产总额10800.83万元，其中，流动资产9246.94万元，固定资产219.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1328.80万元，无形资产0万元（净值），其他资产5.86万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.12万元，其中固定资产增加11.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.89万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.18万元；出租房屋822.95平方米，账面原值30.24万元，实现资产使用收入8.61万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100400801111

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处