监督索引号53011100233201000

昆明市官渡区水务局2023年度部门决算

目录

第一部分  昆明市官渡区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市官渡区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市水行政、渔政、滇池保护的法律、法规、方针、政策。拟订全区水务工作的中长期规划及年度计划、辖区滇池水污染综合防治规划、年度计划和滇池及入滇河道综合治理规划，并组织实施。

（2）落实辖区滇池综合治理目标，对辖区内滇池综合治理目标责任定期进行检查督促。组织宣传有关水环境保护的法律、法规、规章。负责水务、滇池保护的科技、教育和经济、技术合作交流。

（3）统一管理全区水资源（地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水，合理配置水资源。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责城乡建设及重大建设项目中水资源配置和防洪的论证及监督工作。

（4）负责防治水患灾害，承担官渡区防汛抗旱的具体工作。组织、协调全区城乡防汛抗旱工作，组织制定城市防汛应急预案并监督实施。

（5）负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测和综合治理，负责工程建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作。

（6）负责行业安全生产工作，组织实施水利、滇池治理工程质量和安全监督。

（7）负责全区计划用水节约用水工作，编制用水规划。负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查。指导和推动节水管理及节水型城市创建和节水型社会建设工作。负责监督指导辖区再生水、雨水收集利用。负责辖区城镇污水收集处理的管理、监督、协调。

（8）负责水利设施和水利国有资产的管理与保护，组织开展河道(堤)的整治、管理与保护，保障行洪安全。加强水利、滇池治理工程建设项目的管理，充分发挥已建或在建水利、滇池治理工程的效益。

（9）负责辖区内水行政执法和供水节水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处，加强水行政管理队伍建设，依法治水，依法行政，协调水事纠纷。

（10）负责滇池管理综合执法相对集中行政处罚工作的管理、监督、指导、协调。根据授权，负责行使辖区内水政、土地、规划管理、水环境保护方面有关法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（11）负责滇池湖滨生态建设和管理。

（12）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

行政审批项目，以官渡区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2023年度重点工作任务概述

按照《官渡区滇池水环境治理“十四五”规划》，到2025年，官渡区滇池水环境质量持续改善，湖滨水生态系统功能明显恢复，主要入湖河流水质稳步提升并达到考核目标，建成区黑臭水体长治久清；饮用水源地水质稳定达标，城镇及农村污水收集和处理水平显著提高，湖滨生态湿地“绿色屏障”基本建成，水污染物排放总量进一步削减，环境监管能力显著加强。按照《官渡区十四五水安全保障规划报告》，到2025年，水利工程补短板、水利行业强监管取得显著成效，基本建成与经济社会发展要求相适应的水务发展体系。

官渡区水务局中长期发展规划为：（1）深化入湖河道综合治理，落实“美丽河道”建设。（2）强化控源减排，完善区域排水系统。（3）落实河湖生态空间管控，修复湖滨生态带。（4）加强农业农村面源控制，推进资源化利用。（5）优化水资源配置，提高水资源保障。（6）精细化智慧滇池管理，提升管理水平。（7）以水定需，全面推进节水型社会建设。（8）防治并重，完善江河安澜的防洪体系。（9）质量统筹，构建空间均衡的水资源配置体系。（10）防治结合，恢复水清岸绿的水生态体系。（11）多措并举，加强城乡一体的供水体系。（12）稳步推进，健全调控精准的智慧水利体系。（13）提质增效，保障水工程安全。（14）改革创新，推进水治理能力现代化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、水务管理科、规划管理科（河长制工作科）、政策法规科、防汛科、滇池管理科。

所属单位6个，分别是：

1.官渡区计划供水节约用水办公室（昆明市官渡区湖滨湿地保护管理中心）

2.官渡区滇池河道管理站

3.昆明市滇池管理综合行政执法总队官渡大队（官渡区水政监察大队）

4.官渡区水利管理中心

5.官渡区滇池渔政监督管理站

6.官渡区水土保持预防监督执法站（官渡区水土保持委员会办公室）

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市官渡区水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区水务局2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制67人（含参公管理事业编制6）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员61人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休2人，退休66人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员37人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区水务局2023年度收入合计7,871.50万元。其中：财政拨款收入7,871.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8187.84万元，下降50.98%。其中：财政拨款收入减少8072.70万元，下降50.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少115.14万元，下降100.00%。主要原因是财政厉行节约缩减开支，所以资金收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区水务局2023年度支出合计22,451.27万元。其中：基本支出2,083.05万元，占总支出的9.28%；项目支出20,368.22万元，占总支出的90.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,332.28万元，增长23.91%。其中：基本支出减少13.92万元，下降0.66%；项目支出增加4,346.20万元，增长27.13%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是用生态补偿金结余资金进行项目资金支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,083.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,968.13万元，占基本支出的94.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.92万元，占基本支出的5.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,368.22万元。其中：基本建设类项目支出18,651.20万元。

具体项目如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出7446.29万元,占本年支出合计的33.17%。与上年相比减少8031.42万元，下降51.89%,主要原因是财政厉行节约缩减开支，所以资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出360.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于缴纳水务局职工社保费用。

9.卫生健康（类）支出125.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于缴纳水务局职工社会医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出2932.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.38%。主要用于水环境治理项目。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3662.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.18%。主要用于水务局一般公用经费及滇池治理项目。

13.交通运输（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于道路建设。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出125.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于滇池水环境的治理。

19.住房保障（类）支出140.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于水务局职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.80万元，决算为11.39万元，完成年初预算的28.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为38.80万元，决算为11.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.36%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.80万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的28.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为38.80万元，决算为11.39万元，完成年初预算的29.36%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政厉行节约缩减开支，所以公务用车运行维护费资金支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12.18万元，下降51.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少17.98万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5.80万元，增长103.76%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置费减少17.98万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于水利行业执法以及检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区水务局2023年机关运行经费支出114.92万元，比上年增加19.28万元，增长20.16%，主要原因是2023年新购置公务用车所以公务用车运行维护费增加，以及差旅费和培训费增加。单位机关运行经费主要用于机关水费、电费、培训费等日常公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区水务局资产总额59,967.08万元，其中，流动资产3,610.95万元，固定资产910.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程55,440.30万元，无形资产0万元（净值），其他资产5.65万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,548.012万元，其中固定资产减少250.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值118.19万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.70万元，其中：政府采购货物支出4.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区水务局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考依据。

（二）基础设施建设，反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（五）公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

监督索引号53011100233201111

昆明市官渡区水务局2023年度部门决算公开报表