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官渡区体育训练中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

官渡区体育训练中心大力发展我区青少年业余体育训练工作，培养优秀体育后备人才。指导田径、游泳等运动训练，组织队伍参加各级体育比赛，为上级体育部门输送后备人才，指导群众体育活动。

1、积极宣传、推行《全民健身计划纲要》和《体育法》。

2、指导全区业务体育训练，负责全区体育业余训练网点的建设和管理，培养优秀体育人才。

3、负责组织全区体育活动和竞赛，负责全区的体育咨询和体育技术辅导。

4、配合教育局抓好全区各中小学的体育教学辅导工作。负责组队参加省市各类体育比赛，完成体育后备人才培养和输送任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

配合教育体育局抓好全区各中小学的体育教学辅导工作。负责组队参加省市各类体育比赛，完成体育后备人才培养和输送任务。

1.2023年我单位负责昆明市第七届运动会筹备比赛工作，荣获了好成绩，圆满完成了比赛任务；

2.组队参加了省级、市级中、小学生田径、射箭、举重等项目比赛，并取得了优异的成绩；

3.培养输送省市优秀运动员达十余名。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、训练处、行政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

官渡区体育训练中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

官渡区体育训练中心2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休1人，退休11人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

官渡区体育训练中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

官渡区体育训练中心部门属于事业单位。无机关运行经费，故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无机关运行经费支出数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡区体育训练中心部门2023年度收入合计693.24万元。其中：财政拨款收入674.63万元，占总收入的97.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.61万元，占总收入的2.68%。与上年相比，收入合计增加119.88万元，增长20.91%。其中：财政拨款收入增加101.27万元，增长17.66%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加18.61万元，增长100.00%；，主要原因是本年本单位代表官渡区组队参加第七届运动会，财政拨款收入增加，导致本年度与上年度差异较大。

二、支出决算情况说明

官渡区体育训练中心部门2023年度支出合计854.58万元。其中：基本支出530.46万元，占总支出的62.07%；项目支出324.12万元，占总支出的37.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加213.16万元，增长33.23%。其中：基本支出减少9.26万元，减少1.72%；项目支出增加222.42万元，增加218.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是2023年人员退休较多，工资减少，导致基本支出减少。二是本年本单位代表官渡区组队参加第七届运动会，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障官渡区体育训练中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出530.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.66万元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.8万元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障官渡区体育训练中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于：本年本单位代表官渡区组队参加第七届运动会，项目支出增加；为向上级体育部门培养输送优秀体育后备人才，组队参加省市区各级青少年体育竞赛，需体育训练经费及业务费、体育器材购置费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡区体育训练中心2023年度一般公共预算财政拨款支出563.63万元,占本年支出合计的65.95%。与上年相比增加1.82万元，增长0.32%,主要原因是2023年随政策调整的人员工资增加、社保基数调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出407.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.38%。主要用于官渡区体育训练中心职工工资、办公经费与项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出79.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。主要用于官渡区体育训练中心职工社会保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出37.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于官渡区体育训练中心职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于官渡区体育训练中心职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.38万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

官渡区体育训练中心部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.38万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约。，严控“三公”经费支出；二是2023年我单位公车达到使用年限，报废处置下账，“三公”经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.18万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，严控“三公”经费支出；二是2023年我单位公车达到使用年限，报废处置下账，“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于体育训练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于体育训练发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于体育训练发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

官渡区体育训练中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，官渡区体育训练中心资产总额398.26万元，其中，流动资产209.55万元，固定资产170.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.76万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.16万元，其中固定资产减少24.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

官渡区体育训练中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136007101111

官渡区体育训练中心2023年度部门决算公开表