监督索引号53011100158001000

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2023年度决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委、团市委的工作部署和要求，确定全区共青团工作的指导方针和工作任务，指导全区各街道、各部委办局、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织（以下简称“两新”组织）的团组织按照《中国共产主义青年团章程》和团代会的决议，开展青年工作。

2.加强团员青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义教育、社会主义思想教育，增强青年的民族自信心和自豪感，帮助青年树立正确的世界观、人生观、价值观。

3.团结带领全区团员青年充分发挥青年生力军和突击队作用，实施青年马克思主义培养工程、青年人才培养工程，开展保护滇池等青年志愿服务活动，全面提升青年素质，促进青年建功成才，促进全区经济社会发展。

4.围绕党政中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向各级党政部门反映青年的意见和需求，开展社会监督，维护青少年合法权益。

5.做好全区团干部的教育培训工作，指导好基层团组织开展科技文化及职业技能教育培训，提高基层团干部工作水平。

6.全面加强从严治团，加强基层团组织规范建设，充分发挥基层团组织活力。严格控制团青比例、团学比例，持续抓好“推优工作”。尤其是结合官渡区工作实际，着力抓好“两新”组织领域的团建工作。

7.充分履行“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，拓展校外少先队组织阵地，教育培养少先队辅导员，发挥少先队为共青团后备军的作用。

8.高举爱国主义旗帜，团结带领全区各族青年为官渡区发展奋斗，广泛联系青联委员，加强青联组织各界别委员的团结。

9.协调督促青年发展规划落实、服务国家治理体系和法治能力现代化。

10.承担开展官渡区关心下一代工作委员会的各项工作，用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，加强青少年身心健康教育，关心关爱弱势青少年，维护青少年合法权益，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，动员和组织“五老”人员深入基层，开展对青少年的思想、学习、生活等情况的专题调查研究。

11.努力完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务

（二）2023年度重点工作任务概述

聚焦思想引领，提升青年理想信念。一是围绕学习党的二十大精神，组织近30万人次持续开展20期“青年大学习”网上主题团课行动；依托“智慧团建”网络平台，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大战略部署、团员和青年主题教育等专题内容，动员全区团组织100%全覆盖开展主题教育。二是在五四青年节来临之际，组织全区各级团组织开展理论宣讲、主题团日等主题活动，坚持用党的光辉指引青年，用五四精神塑造青年。三是发挥春城讲师团、团干部上讲台作用，推动党的二十大精神进机关、进校园、进支部、进青年，做好党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的时代化、青年化阐释。四是以清明、3·5学雷锋日、重阳节等重要节日为契机，积极号召全团组织团员青年走访慰问老党员，加强爱国主义教育。五是举办官渡区第三十二届青少年美术书法大赛，收集作品29250件，12723件作品获奖，充分展现出新时代青少年爱党、爱国、爱社会主义的精神风貌。六是制定《官渡共青团面向全区广大团员青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，抓实学习群体、落实学习任务，扎实推进团员青年主题教育。七是举办青年马克思主义者培养工程暨共青团昆明市官渡区委基层团干部能力提升专题培训班，组织58名团员、团干、青联委员前往圭山等地开展为期一周的专题培训，为团员团干思想认知再“赋能”。

焦意识形态，强化青年精神内核。一是紧盯区委十二届六次全会的目标任务和团市委十五届二次全会的安排部署，召开2023年意识形态工作动员部署会。二是召开团区委十三届十次全体（扩大）会议，夯实青年群众基础。三是加强网络阵地建设和网络意识形态宣传，利用微信、微博和政府门户网站传递社会正能量；利用学习强国、领导干部在线学习开展机关干部在线学习。四是组织街道团干观看红色晋剧《于成龙》，开展青春清廉教育，增强爱国主义情怀。五是开展“我们的节日”系列活动，挖掘、传承传统节日文化和重要纪念日的精神内涵。

聚焦党建引领，提升青年政治标准。一是从严执行“三会一课”、主题党日、“第一议题”等制度，全面落实党建主体责任，召开3次党建工作专题部署会，班子成员讲党课7次、政治生日谈话6次，党员全覆盖完成2期“万名党员进党校”培训，全面抓好党员理论武装。二是依托“云岭先锋”“学习强国”等媒介平台，配发《论党的自我革命》《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》等书籍，组织党员开展常态化学习。三是召开2022年度民主生活会和组织生活会，提升基层党组织政治功能和组织力。四是坚持党建带团建，深化区域化团建联盟工作，进一步落实青年理论学习小组制度，着力讲好党的先进理论、青年榜样故事等内容，推动党的青年理论武装工作创新发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：团区委办公室；所属单位2个，分别是：

1.官渡区青少年宫

2.官渡区关心下一代工作委员会

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会

纳入中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2023年度收入合计444.15万元。其中：财政拨款收入444.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少180.16万元，下降28.86%。其中：财政拨款收入减少180.16万元，下降28.86%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加00.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2023年度支出合计448.76万元。其中：基本支出355.92万元，占总支出的79.31%；项目支出92.84万元，占总支出的20.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少175.55万元，下降28.12%。其中：基本支出减少96.75万元，下降21.37%；项目支出减少78.80万元，下降45.91%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.97万元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.95万元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.地方项目西部计划志愿者工作经费20.00万元，主要用于地方项目西部计划志愿者工作开展。

2.关工委工作业务经费2.48万元，主要用于关工委日常工作及办公费。

3.青少年宫业务经费2.5万元，主要用于青少年宫工作日常工作及办公费。

4.团区委工作业务经费15.00万元，主要用于团区委日常工作开展所需。

5.大学生西部计划志愿者地方项目专项经费12.30万元，大学生西部计划志愿者地方项目日常工作及生活补助。

6.辅导员技能大赛工作经费0.30万元，主要用于拨付导员技能大赛工作。

7.成年人司法项目经费13.31万元,主要用于未成年人司法活动宣传及培训费。

8.大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助经费10.00万元，主要用于大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助。

9.中央就业补助资金11.92万元，主要用于发放就业补助。

10.省级就业创业服务补助经费0.47万元，主要用于省级就业创业服务补助。

11.第二批贷免扶补小额贷款服务补助经费0.61万元，主要用于拨付街道鼓励创业贷免扶补创业担保贷款创业服务。

12.普惠金融发展专项资金0.81万元，主要用于拨付街道普惠金融发展工作。

13.清算2022年度创业担保贷款中央和省级奖补专项经费3.14万元，主要用于创业担保贷款中央和省级奖补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出444.15万元,占本年支出合计的98.97%。与上年相比减少180.16万元，下降28.86%,主要原因一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出316.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.19%。主要用于：

2012901行政运行244.92万元，主要用于一般公共事务基本的支出；

2012902一般行政管理事务52.29万元，主要用于一般公共事务项目的支出；

2012999其他群众团体事务支出10.00万元，主要用于地方项目西部计划志愿者生活补助及社保费缴纳；

2013102一般行政管理事务9.00万元，主要用于一般行政管理事务。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。主要用于:

2080501行政单位离退休5.67万元，主要用于行政人员离退休费用。

2080502事业单位离退休9.10万元，主要用于事业人员离退休费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.79万元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.65万元，主要用于工资福利支出职业年金的支出。

2080704社会保险补贴4.23万元，主要用于社会保险补贴。

2080705公益性岗位补贴7.69万元，主要用于公益性岗位补贴。

2080799 其他就业补助支出1.08万元，主要用于大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补助。

9.卫生健康（类）支出31.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。

2101101行政单位医疗17.54万元，主要用于单位人员购买医疗保险。

2101103公务员医疗补助10.39万元，主要用于购买公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.27万元，主要用于购买工伤生育险及残保金。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于创业担保贷款贴息。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于购买单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.82万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.63万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.63万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2023年机关运行经费支出19.95万元，比上年减少2.82万元，下降12.39%，主要原因是一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会资产总额21.58万元，其中，流动资产17.58万元，固定资产4.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.22万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100158001111

2023年度部门决算公开表20241023052804472