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昆明市第一幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展，开展学前教育及相关社会服务。幼儿园以“树立先进的教育理念，科研促教研，教研促质量，质量促效益”构建学园、家园、乐园、花园，以“爱心献给孩子，真心服务家长”为办园宗旨，进一步优化教育资源，使幼儿潜能得到早期开发和充分发挥，形成我园“优教、优育、优质”的办园风格，坚持社会主义办学方向，关爱幼儿，重视幼儿身心健康，贯彻国家教育方针，依法开展幼儿教育、幼儿保育任务。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。贯彻党和国家教育方针政策，遵守教育法律法规。认同幼儿园教师的专业性和独特性，注重自身专业发展。关爱幼儿，重视幼儿身心健康，将保护幼儿生命安全放在首位。尊重幼儿人格，维护幼儿合法权益，平等对待每一个幼儿。重视生活对幼儿健康成长的重要价值，积极创造条件，让幼儿拥有快乐的幼儿园生活。注重保教结合，培育幼儿良好的意志品质，帮助幼儿形成良好的行为习惯。注重保护幼儿的好奇心，培养幼儿的想像力，发掘幼儿的兴趣爱好。

参照政府批准的“三定”方案。年末在职在编人员41人，学生在校人数1958人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：保障人员的工资及社保经费支出，满足幼儿教育保育活动的正常开展，提高保育教育质量，提高幼儿综合素质，继续提高社会声誉。优化科学管理模式，保障办园水平提升；科学定位谋发展，加大投入强品质；加强师资重培养，优质教研促发展；以课题促教研，突显我园教育特色；德育工作重思想，树立教师新形象；安全机制有保障，保教并重出亮点；社区联动有成效、整合资源共发展。紧密围绕“规范制度建设，完善管理机制，整合教师资源，以不断提高保教质量”为工作目标，进一步推进课程改革，优化园本培训，以办人民满意教育，创和谐平安幼儿园为宗旨，树立新形象，做出新贡献，取得新成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤组、党支部、团支部委员会、工会委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市第一幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市第一幼儿园2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第一幼儿园2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员160人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员160人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第一幼儿园2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市第一幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市第一幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第一幼儿园2023年度收入合计2,840.60万元。其中：财政拨款收入2,840.00万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.60万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加383.37万元，增长15.60%。其中：财政拨款收入增加382.77万元，增长15.58%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0.60万元，增长0.02%。主要原因是2023年幼儿预算人数大于2022年幼儿预算人数，生均公用经费有所增加；工资社保经费提高，相应人员经费也增加，2023年收入较2022年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市第一幼儿园2023年度支出合计2,874.01万元。其中：基本支出2,054.39万元，占总支出的71.48%；项目支出819.62万元，占总支出的28.52%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加416.78万元，增长16.96%。其中：基本支出增加186.27万元，增长9.97%；项目支出增加230.51万元，增长39.13%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年幼儿预算人数大于2022年幼儿预算人数，生均公用经费及学前教育专项经费有所增加；工资社保经费提高，相应人员经费也增加，2023年支出较2022年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市第一幼儿园单位机构正常运转的日常支出2,054.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,982.57万元，占基本支出的96.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.82万元，占基本支出的3.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出819.62万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支为：1.教育费附加专项资金（教体局下达“六一”儿童节慰问幼儿园经费）2万元；2.省级学前教育专项资金2.69万元；3.2022年学前教育困难幼儿资助补助资金0.53万元；4.2022年支持学前教育发展中央专项资金314.30万元；5.学前教育专项经费469.38万元；6.改善办学条件捐赠资30.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出2,840.00万元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比增加382.77万元，增长15.58%，主要原因是2023年幼儿预算人数大于2022年幼儿预算人数，生均公用经费有所增加；工资社保经费提高，相应人员经费也增加，2023年支出较2022年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,539.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.40%。主要用于主要用于人员的基本工资、津贴、补贴、办公费、工会费、培训费、福利费及退休人员生活补助等。其中工资福利性支出1,687.91万元，占比66.48%，商品和服务性支出850.62元，占比33.50%。对个人和家庭的补助支出0.53元，占比0.02%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出149.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于人员的养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出74.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于人员基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出76.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于人员住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年不变的主要原因是2022年度和2023年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第一幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是昆明市第一幼儿园属于非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市第一幼儿园资产总额6,911.73万元，其中，流动资产47.89万元，固定资产6,863.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,007.67万元，其中固定资产增加6,169.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额57.33万元，其中：政府采购货物支出57.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.33万元，其中：授予小微企业合同金额57.33万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第一幼儿园无其他重要事项情况说。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

监督索引号53011100136000301111

 昆明市第一幼儿园 2023年度部门决算公开表