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昆明市官渡区晓东小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.自立筑梦，以体育人

学校坚持“以人为本，健康第一”理念， 弘扬“以体育德、以体增智、以体健体、以体审美”的传统，克服场地窄小、运动设施受限等不足，积极开展田径、足球、乒乓球和啦啦操等社团活动，不断提升学生素养，夯实体育精神。学校啦啦操队多次获得市级一等奖，乒乓球队多次蝉联官渡区第一，田径队也为官渡区、昆明市输送大量优秀的运动员，学生顾晓旭在昆明市第七届运动会比赛中荣获男子乙组110米跨栏第一名。学校还开发了足球校本课程，培养了一名国家队球员。

2.自立筑梦，课程立教

学校以学生的体质健康、心理健康、文化传承和艺术尚美、生活实践创新、科技实践创新、家校服务和社会服务方面进行的自立课程，把课内外、学校与社会联系起来，把间接的书本知识学习和直接经验体验结合起来，周五下午全部实行走班教学，开发学生的潜能，促进学生个性发展。目前学校有成绩显著的体育类课程，丰富的科技类课程，多彩富有个性的实践类课程和拓展性强的文学类课程，如演讲与口才、书法、朗诵、趣味阅读、阅读思维导图、历史人物评说、沙盘训练等40多种拓展课程。学生在老师的引领下，了解了课堂上学不到的知识，培养了综合素质，为学生的全面发展奠定了扎实的基础。

3.自立筑梦，科技畅想

科技成就未来，学校建立了机器人创新实验室，以机械创造教育为突破口，引导学生开展课题研究，积极申报创新作品，三至六年级学生每周每班都有一节机器人编程课程，使广大学生对科技产生了极大的兴趣爱好。每年学校举办的科技周拓宽了学生地视野，改变了学生地思维方式，学生变得更有灵气、更有创造性，更有担当精神。2023年学校在云南省昆明市第十七届全国宋庆龄少儿发明奖荣获“优秀组织奖”，在云南省科技周“科学在我身边”青少年科普系列活动荣获“优秀组织一等奖”，在全国青少年电子制作教育竞赛电路创新制作团体赛U12组比赛中获第一名，在2023年昆明市青少年科技创新大赛电子制作竞赛获“优秀团体”奖（云南省团体第3名），2023年9月获评“云南省科普教育示范学校”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教导处、德育处、总务安保处、教科研中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区晓东小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区晓东小学2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1507人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区晓东小学2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市官渡区晓东小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市官渡区晓东小学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区晓东小学2023年度收入合计1844.14万元。其中：财政拨款收入1739.93万元，占总收入的94.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入104.21万元，占总收入的5.65%。与上年相比，收入合计增加100.31万元，增长5.75%。其中：财政拨款收入减少3.90万元，下降0.22%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加104.21万元，增长100.00%。主要原因是：1.公积金基数减少全年少缴纳3.69万元；2.因退休2人减少相应的工资及社保、公积金缴费；3.本年度因收取课后服务专项收费资金104.21万元，所以其他收入增加104.21万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区晓东小学2023年度支出合计1815.54万元。其中：基本支出1566.16万元，占总支出的86.26%；项目支出249.38万元，占总支出的13.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加71.71万元，增长4.11%。其中：基本支出减少98.56万元，下降5.92%；项目支出增加170.27万元，增长215.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.公积金基数减少全年少缴纳3.69万元；2.因退休2人减少相应的工资及社保、公积金缴费；3.本年度因区级财政资金紧张，优先使用上级补助经费，减少区级资金支出；4.与上年相比项目支出增加了省级课后服务费专项资金：12.20万元、晓东小学教学楼、运动场提升改造中央专项资金48.98万元、2023年义务教育补助资金支出57.73万元、义务教育课后服务专项收费资金支出51.36万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区晓东小学单位机构正常运转的日常支出1566.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1513.66万元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.50万元，占基本支出的3.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区晓东小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.38

万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.省级课后服务费专项资金支出12.20万元；

2.晓东小学教学楼、运动场提升改造中央专项资金支出48.98万元；

3.2022年上级补助资金支出21.05万元;

4.义务教育课后服务专项收费资金支出51.36万元；

5.2023年义务教育补助经经费支出113.69万元；

6.2023年度困难学生生活补助资金支出2.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区晓东小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1739.93万元,占本年支出合计的95.84%。与上年相比减少3.90万元，下降0.22%,主要原因是：1.公积金基数减少全年少缴纳3.69万元；2.因退休2人减少相应的工资及社保、公积金缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1316.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.65%。主要用于基本支出1062.96万元、贫困生补助支出2.10万元、学生公用经费支出251.20元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出198.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于养老保险费支出106.59万元、职业年金支出：53.29万元、事业单位离退休支出：39.08万元。

9.卫生健康（类）支出103.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工医疗保险费用缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出120.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区晓东小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区晓东小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区晓东小学资产总额183.90万元，其中，流动资产51.06万元，固定资产132.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.31万元，其中固定资产减少29.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额85.35万元，其中：政府采购货物支出1.13万元；政府采购工程支出48.98万元；政府采购服务支出35.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区晓东小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136006201111

昆明市官渡区晓东小学2023年度部门决算公开表