监督索引号53011103200101000

昆明市官渡区商务和投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市相关法律法规和方针政策；拟订全区招商引资、商贸服务、都市经济的发展规划、计划并组织实施和监督检查。

（2）制定并组织实施促进全区招商引资、商贸服务、都市经济的扶持培育政策；收集、整理和分析相关产业的经济信息，为企业提供政策、信息、人才、项目等方面的协调和服务。

（3）负责全区招商引资、对外交流工作。

（4）负责商贸服务业发展促进工作。

（5）促进楼宇（总部）经济、会展经济、电子商务等新兴行业及优势产业的发展，建立健全工作协调服务机制，研究制定新兴产业发展扶持政策并组织实施。

（6）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推动招商引资提质增效。2023年党政“一把手”赴上海、广州、深圳、香港、鄂尔多斯等地开展14次招商引资，省内会见客商549次、增长42.22%；省外到位资金90.11亿元、增长272.66%，在主城区中资金总量最多，同口径比对增速275.77%；实际利用外资7,398.78万美元、增长119.51%；官渡区年度净增外资市场主体51户；全年收集正式新签约项目项目163个（签约金额220.95亿元、3.84亿美元），年度新签约项目完成106个（协议总金额89.86亿元、3.15亿美元）；当季度固投类招商引资项目入库数完成18个。

2.推动消费市场稳健运行。2023年，官渡区社会消费品零售总额完成784.31亿元，增速14.4%，高于全市8.9个百分点，绝对值位于全市第一，占全市比重约22%，增速位于全市第二。批发业商品销售额完成2,613.66亿元，增速6.5%，上拉GDP0.35个百分点，绝对值占全市比重约18.4%。零售业商品销售额完成939.9亿元，增速14.9%，上拉GDP0.2个百分点，绝对值位于全市第一，全市比重约29.2%；增速位于主城区第一，高于全市6.9个百分点。

3.推动对外贸易稳健发展。2023年官渡区对外贸易完成88.84亿元（其中：市场采购贸易完成49.03亿元，跨境电商（9,710、9810）完成1.6亿元），同比下降24.58%，绝对值排名位于主城区第一。

4.稳步推进总部（楼宇）、会展经济。2023年，官渡区总部（楼宇）经济考核总分133分，位列全市第一。经市级认定的总部企业58户，占全市413户的14.04%，其中，世界500强区域总部达15户；入库商务楼宇项目共70个，涵盖189栋楼宇，经昆明市认定保有税收亿元楼宇11幢，占全市税收亿元楼宇64幢的17.19%；经昆明市认定保有税收千万元楼宇24幢，占全市税收亿元楼宇127幢的18.90%。

5.积极推进自贸试验区建设。在国家级经验案例申报上，“电子劳动合同全程网办”经验成功入选全国自贸试验区第七批国家改革试点经验。在省级经验案例申报上，简案快办模式、全省首家企业登记智能化无干预“秒批”模式等9项经验入选2023年云南省自贸试验区第四批复制推广改革经验，入选数连续两年位列全省第一。在经验复制推广上，持续加大成熟经验学习借鉴力度，在国家和省级层面要求复制推广的406项经验案例中，官渡区域已复制推广148项，占比36.45%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、投资促进科、商务一科、商务二科、都市经济科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区商务和投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.官渡区商务和投资促进局

纳入昆明市官渡区商务和投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区商务和投资促进局2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。原因为：官渡区商务和投资促进局于2023年3月报废一张公务用车，报废后，我单位实有车辆数为0。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区商务和投资促进局2023年度收入合计9,422.44万元。其中：财政拨款收入8,634.33万元，占总收入的91.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入788.11万元，占总收入的8.36%。与上年相比，收入合计减少2,984.97万元，下降24.06%。其中：财政拨款收入减少3,766.44万元，下降30.37%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少781.47万元，下降49.79%。主要原因是招商引资奖励扶持资金减少，同时减少了创建全国文明城市设计经费、昆明邮局海关官渡办公区业务用房提升改造工程专项经费和中国（云南）自贸试验区昆明片区展示中心项目工程进度专项资金。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区商务和投资促进局2023年度支出合计9,092.34万元。其中：基本支出1,092.11万元，占总支出的12.01%；项目支出8,000.23万元，占总支出的87.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,288.72万元，下降26.56%。其中：基本支出增加218.68万元，增长25.04%；项目支出减少3,507.40万元，下降30.48%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是招商引资奖励扶持资金减少，同时减少了创建全国文明城市设计经费、昆明邮局海关官渡办公区业务用房提升改造工程专项经费和中国（云南）自贸试验区昆明片区展示中心项目工程进度专项资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,092.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,028.92万元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.19万元，占基本支出的5.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区商务和投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,000.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。社会事业发展规划支出1,097.80万元，事业运行支出6.43万元，主要用于自贸试验区官渡区域建设工作支出；一般行政管理事务支出276.53万元，主要用于创建全国文明城市设计、招商引资公务接待、自贸办专项业务、中国（云南）自贸试验区昆明片区展示中心项目工程、2021年自贸试验区发展专项资金申报项目评审、楼宇数字平台维护等项目经费支出；对外贸易管理支出452.63万元，主要用于自贸试验区发展建设项目经费支出；招商引资支出329.73万元，主要用于招商引资政策补助、招商引资日常工作开展等项目经费支出；一般行政管理事务支出1.98万元，主要用于官渡区干部专业化能力提升培训经费支出；其他商业流通事务支出349.00万元，主要用于2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金、市级连锁经营发展奖励资金、2022年省级直播电商示范基地资金、昆明市2021年企业培育促消费扶持奖励资金；其他涉外发展服务支出5,371.06万元，主要用于2022年促进外贸发展转移支付专项资金、中央外经贸发展资金信用保险政策承接平台补助资金、2023年度中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代发展项目资金、2021年中央外经贸发展（服务贸易）专项资金；其他商业服务业等支出113.93万元，主要用于2021年新增入库商贸类服务业企业扶持奖励资金、2022年稳增长电子商务奖补资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区商务和投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,638.56万元,占本年支出合计的95.01%。与上年相比减少3,565.86万元，下降29.22%,主要原因是招商引资奖励扶持资金减少，同时减少了创建全国文明城市设计经费、昆明邮局海关官渡办公区业务用房提升改造工程专项经费和中国（云南）自贸试验区昆明片区展示中心项目工程进度专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,446.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.33%。其中：社会事业发展规划1,097.79万元、行政运行732.07万元，主要用于人员工资、社保、日常公用经费支出以及“十四五”规划经费支出；一般行政管理事务276.53万元，主要用于主要用于创建全国文明城市设计、招商引资公务接待、自贸办专项业务、中国（云南）自贸试验区昆明片区展示中心项目工程、2021年自贸试验区发展专项资金申报项目评审、楼宇数字平台维护等项目经费支出；对外贸易管理支出452.63万元，主要用于自贸试验区发展建设项目经费支出；招商引资支出329.72万元，主要用于招商引资政策补助、招商引资日常工作开展等项目经费支出；一般行政管理事务支出1.98万元，主要用于官渡区干部专业化能力提升培训经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出192.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。其中：行政单位离退休80.27万元，事业单位离退休1.67万元，主要用于退休职工元旦春节慰问、退休职工清明节、五一节福利支出、工会职工体检等经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出73.52万元，主要用于人员养老保险缴纳单位承担部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出33.27万元，主要用于人员职业年金保险缴纳单位承担部分支出。

9.卫生健康（类）支出85.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。其中：行政单位医疗25.75万元，事业单位医疗13.66万元，公务员医疗补助37.89万元，其他行政事业单位医疗支出8.48万元，主要用于人员医疗保险缴纳单位承担部分支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出5,833.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.53%。其中：其他商业流通事务支出349.00万元，主要用于2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金、市级连锁经营发展奖励资金、2022年省级直播电商示范基地资金、昆明市2021年企业培育促消费扶持奖励资金；其他涉外发展服务支出5,371.06万元，主要用于2022年促进外贸发展转移支付专项资金、中央外经贸发展资金信用保险政策承接平台补助资金、2023年度中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代发展项目资金、2021年中央外经贸发展（服务贸易）专项资金；其他商业服务业等支出113.93万元，主要用于2021年新增入库商贸类服务业企业扶持奖励资金，2022年稳增长电子商务奖补资金。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出78.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。其中：住房公积金支出78.92万元，主要用于人员住房公积金缴纳单位承担部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.73万元，决算为0.58万元，完成年初预算的4.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.73万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.17%，完成年初预算的0.24%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.83%，完成年初预算的55.00%，具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区商务和投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.73万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的4.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.73万元，决算为0.03万元，完成年初预算的0.24%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.55万元，完成年初预算的55.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为按照厉行节约相关规定减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.33万元，下降36.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.36万元，下降92.31%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长7.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约相关规定减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，原因为：我单位于2023年3月报废一张公务用车，因此我单位公务用车保有量为0辆。主要用于保障主要用于招商引资、外出检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内招商引资公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区商务和投资促进局2023年机关运行经费支出63.19万元，比上年减少13.63万元，下降17.75%，主要原因是厉行节约，减少开支。单位机关运行经费主要用于招商引资相关的基本开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区商务和投资促进局资产总额665.82万元，其中，流动资产362.02万元，固定资产11.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产291.97万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.25万元，其中固定资产减少9.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值3.07万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区商务和投资促进局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金；

专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。

监督索引号53011103200101111

昆明市官渡区商务和投资促进局决算公开表20241022110955130