监督索引号53011100336101901000

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展以社区为范围，以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务机构。

2.做好社区预防工作，社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作，社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作，社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以用针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能恢复过程。

6.做好社区健康教育工作，健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括生育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做实国家基本公共卫生服务项目各项工作，保质保量完成上级部门下达的工作任务。

2.我中心坚持公益性原则，服务于辖区及周边群众，提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务。

3.推广医养结合、中医药、针灸诊疗项目。

4.加强业务培训，努力提高中心业务服务水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：内儿科、中医科、中药房、西药房、检验科、放射科、外妇科、预防保健科、财务科、护理部、办公室、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

官渡区矣六街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

官渡区矣六街道社区卫生服务中心无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

官渡区矣六街道社区卫生服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2023年度收入合计3093.59万元。其中：财政拨款收入2026.70万元，占总收入的65.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入914.09万元（含教育收费0万元），占总收入的29.55%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入152.80万元，占总收入的4.94%。与上年相比，收入合计减少238.29万元，下降7.15%。其中：财政拨款收入减少95.45万元，下降4.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少284.11万元，下降23.71%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加141.27万元，增长1225.24%。主要原因是卫健局拨入旅交会疫情防控经费及医养结合经费增加。

二、支出决算情况说明

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2023年度支出合计3031.10万元。其中：基本支出2019.34万元，占总支出的66.62％；项目支出1011.76万元，占总支出的33.38％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少462.62万元，下降13.24%。其中：基本支出减少14.53万元，下降0.71%；项目支出减少448.08万元，下降30.69%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年因疫情产生送检核酸采样、卫生材料、人员等接费用增加，本年度无此项费用，故支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障官渡区矣六街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出2019.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1204.67万元，占基本支出的59.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费814.67万元，占基本支出的40.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障官渡区矣六街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1011.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。基本公共卫生项目服务资金773.71万元，用于基本公共卫生项目服务以及疫情防控；基本药物制度补助资金79.87万元，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费；核酸检测中央补助资金71.65万元，主要用于核酸检测经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2026.70万元,占本年支出合计的66.86%。与上年相比减少95.45万元，下降4.50%,主要原因是收入核算中的财政拨款基本公共卫生服务项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于：

（1）2080502事业单位离退休支出20.15万元，占社会保障和就业（类）支出的14.33%，主要用于离退休人员经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.03万元，占社会保障和就业（类）支出的54.08%，主要用于单位在职在编职工基本养老保险缴费支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.43万元，占社会保障和就业（类）支出的28.05%，主要用于单位在职在编职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1791.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.41%。主要用于：

（1）2100301城市社区卫生机构支出748万元，占卫生健康（类）支出的41.74%，主要用于财政全额拨款在职在编职工的工资福利、津补贴、绩效奖金、社会保障缴费等人员经费及单位日常公用经费。

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出79.91万元，占卫生健康（类）支出的4.46%，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费。

（3）2100401疾病预防控制机构支出4.03万元，占卫生健康（类）支出的0.22%，主要用于严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”补助。

（4）2100408基本公共卫生服务支出773.71万元，占卫生健康（类）支出的43.18%，主要用于基本公共卫生项目服务支出。

（5）2100409重大公共卫生服务 14.37万元，占卫生健康（类）支出的0.80%，主要用于慢性病、传染病等疾病的防治工作。

（6）2100410突发公共卫生事件应急处理支出96.39万元，占卫生健康（类）支出的5.38%，用于新冠肺炎疫情防控医护人员临时性工作补助、疫情防控。

（7）2101102事业单位医疗支出 43.99元，占卫生健康（类）支出的2.45%，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

（8）2101103公务员医疗补助支出28.46万元，占卫生健康（类）支出的1.59%，主要用于在职在编人员公务员医疗保险缴费支出。

（9）2100499其他公共卫生支出1.09万元，占卫生健康（类）支出的0.06%，，主要用于麻风病防治工作。

（10）2109999其他卫生健康支出0.02万元，占卫生健康（类）支出的0.00%，主要用于贫困人口家庭医生签约服务市级补助。

（11）2100199卫生健康管理事务支出1.01万元，占卫生健康（类）支出的0.06%，主要用于严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”补助。

（12）2100716计划生育机构支出0.90万元，占卫生健康（类）支出的0.05%，主要用于失独家庭体检。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.2210201住房保障（类）支出94.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于单位在职在编职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.28万元，决算为1.57万元，完成年初预算的6.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.28万元，决算为1.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.74%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.28万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的6.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.28万元，决算为1.57万元，完成年初预算的6.74%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我中心2023年度公务用车运行费支出预算数是以在编在职人员定额标准核定，按照厉行节约原则和相关规定，我单位缩减实际支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.81万元，下降70.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.81万元，下降70.82%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年我中心医疗卫生机构因疫情产生送检核酸采样、接送从疫区返乡人员到酒店隔离人数增加等，所需车辆燃料费、维修费、过路费等增加，本年度无此项费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障应急保障用车、医疗救护用车工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

官渡区矣六街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我中心是非参公管理事业单位，无此项经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，官渡区矣六街道社区卫生服务中心资产总额1281.62万元，其中，流动资产923.57万元，固定资产342.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产16.01万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129.36万元，其中固定资产减少41.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.56万元，其中：政府采购货物支出2.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.44万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

官渡区矣六街道社区卫生服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

监督索引号53011100336101901111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241024022250149