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昆明市官渡区妇幼健康服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、履行公共卫生职责，掌握本辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健及计划生育服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生及计划生育服务质量的检查、考核与评价。

3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理

4、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发入、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；

5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施；

6、负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；

7、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊疗服务；

8、负责辖区内妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报；

9、完成区委、区政府及各级卫计行政主管部门下达的任务指标、重大公共卫生项目、基本公共卫生服务及各项临时性工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、政府工作目标完成情况。

2023年市级下达孕产妇死亡率为0/十万，户籍孕产妇死亡1人，实际完成孕产妇死亡率为9.18/十万，未完成下达任务率指标；下达婴儿死亡率为2‰，实际完成婴儿死亡率为0.55‰，完成下达任务指标；下达5岁以下儿童死亡率为3‰， 5岁以下儿童死亡率1.01‰，完成下达任务指标；宫产率市级未下达率指标，2023年，全区实际完成剖宫产率为37.39%，初产妇剖宫产率35.92%。

2、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作完成情况

2023年结婚登记人群HIV和梅毒检测率市级下达≥90%，实际完成100%，完成下达率指标；孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测率市级下达≥95%，实际完成100%，完成下达率指标；艾滋病母婴传播率下达〈2%以下，实际完成0，完成下达率指标；先天梅毒报告率市级下达〈15/10万活产以下，实际完成0，完成下达率指标；乙肝母婴传播率〈1%以下，实际完成率为0，完成下达率指标。

3、基本公共卫生工作指标完成情况

2023年新生儿访视率市级下达90%，实际完成99.91%，完成下达率指标；0—6岁儿童健康管理率市级下达90%，实际完成90.87%，完成下达率指标；早孕建册率市级下达90%，实际完成91.12%，完成下达率指标；孕产妇产后访视率市级下达90%，实际完成98.67%，完成下达率指标。

4、“妇女儿童健康促进行动”指标完成情况

（1）婚前医学检查：2023年市级下达90%，实际完成率为90.33%，完成市级下达率指标。

（2）妇女宫颈癌及乳腺癌筛查工作：2023年市级下达率指标为50%。2023年全区宫颈癌筛查率71.75%，已完成下达率指标；全区乳腺癌筛查率54.65%，完成下达率指标。

（3）新生儿疾病筛查：辖区内共有助产机构有13家，开展新生儿代谢性疾病筛查工作13家，开展新生儿听力筛查工作14家（昆明市官渡区妇幼健康服务中心为听力筛查复筛机构）。新生儿代谢疾病筛查率市级下达率指标98%，实际完成率达100.12%，已完成下达率指标。新生儿听力筛查下达率指标98%，实际完成率达99.93%。  

（4）孕前优生健康检查：2023年市级下达任务完成1300对，实际完成1462对，完成率为112%，完成市级下达率指标。检出人员均已追踪随访，及时进行健康指导，提供咨询服务，有效预防出生缺陷。

（5）预防出生缺陷增补叶酸发放工作：2023年市级下达任务不低于目标人群的80%，实际完成率117%，已完成下达率指标。

5、医疗门诊工作开展情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2023年门诊总诊疗人数达112,708人次，比去年同期108,184人次增加4,524人，增幅4.18%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：综合办公室、医务科、财务科、后勤科、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、药房、检验科、医学影像科、手术麻醉科、护理控感办、健康教育信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区妇幼健康服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区妇幼健康服务中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员104人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区妇幼健康服务中心部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区妇幼健康服务中心部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2023年度收入合计5054.89万元。其中：财政拨款收入2282.97万元，占总收入的45.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2769.77万元（含教育收费0.00万元），占总收入的54.79%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.15万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加222.61万元，增长 4.61%。其中：财政拨款收入增加100.78万元，增长4.62%，主要原因是：原应于上年底发放的30%奖励性绩效改由2023年初发放，对比上年，2023年增加了绩效收支107.18万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加119.68万元，增长4.52%，主要原因是：对比上年，2023年儿科门诊人次大幅增加，医疗业务收入随之提高；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.15万元，增长100.00%，主要原因是：2023年收到税局返还报税手续费2.15万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2023年度支出合计4290.85万元。其中：基本支出4110.75万元，占总支出的95.80%；项目支出180.10万元，占总支出的4.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少687.42万元，下降13.81%。其中：基本支出减少701.81万元，下降14.58%，主要原因是：2023年较上年增加了660.11万已计提但未发放的应付职工薪酬，在预算会计中未能形成支出；项目支出增加14.39万元，增长8.68%，主要原因是：对比上年，2023年新增了新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助项目支出2.12万元，以及2023年重大传染病防控经费支出比上年增加9.25万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区妇幼健康服务中心单位机构正常运转的日常支出4110.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2625.96万元，占基本支出的63.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1484.79万元，占基本支出的36.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区妇幼健康服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、妇幼保健机构业务项目支出43.16万元。包括业务用房租赁项目经费支出20.61万元，免费婚前医学检查项目经费支出20.20万元，妇幼健康计划实施工作项目经费支出0.90万元，7个专项行动工作项目经费支出1.45万元。

2、其他专业公共卫生机构项目支出3.00万元

3、基本公共卫生服务项目支出60.64万元。

4、重大公共卫生服务项目支出58.42万元。

5、一般行政管理事务项目支出0.20万元。

6、突发公共卫生事件应急处理项目支出2.12万元。

7、其他公共卫生项目支出12.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2282.97万元,占本年支出合计的53.21%。与上年相比增加100.78万元，增长4.62%,主要原因是：原应于上年底发放的30%奖励性绩效改由2023年初发放，对比上年，2023年增加了绩效收支107.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出361.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。主要用于机关事业单位职业年金缴费自出78.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出156.81万元；事业单位退休人员支出126.25万元。

9.卫生健康（类）支出1734.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%。主要用于其他公共卫生支出0.88万元；一般行政管理事务支出0.20万元；妇幼保健机构支出1427.81万元；基本公共卫生服务支出60.64万元；重大公共卫生服务支出58.42万元；事业单位医疗支出85.39万元；公务员医疗补助67.26万元；其他专业公共卫生机构支出3.00万元；其他行政事业单位医疗支出29.00万元；突发公共卫生事件应急处理支出2.12万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出186.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于住房公积金186.78万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.13万元，决算为4.18万元，完成年初预算的81.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.13万元，决算为4.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.48%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.13万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的81.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.13万元，决算为4.18万元，完成年初预算的81.48%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市官渡区妇幼健康服务中心部门贯彻国家厉行节约政策，结合昆明市官渡区妇幼健康服务中心部门实际情况，适当压缩公务用车运行经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.88万元，增长26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.88万元，增长26.67%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年我单位加油使用历年充值的油卡储值余额，2023年我单位已根据区巡察意见将历年油卡余额进行清退，因此本年公务用车运行维护费燃油费比上年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全区妇女保健、儿童保健及计划生育技术服务等基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区妇幼健康服务中心资产总额3378.10万元，其中，流动资产2962.25万元，固定资产363.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产52.32万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加710.28万元，其中固定资产减少46.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值49.99万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.38万元，其中：政府采购货物支出8.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区妇幼健康服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100336100301111

昆明市官渡区妇幼健康服务中心2023年决算公开表20241024124234482