监督索引号53011103300301000

昆明市官渡区发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

区发改局是官渡区政府组成部门，作为综合经济部门，承担着全区国民经济和社会发展战略目标研究，国民经济和社会发展中长期规划、年度计划编制实施；全区重点建设项目计划和规模以上固定资产投资计划拟定，区属项目审批、备案，争取国家和省市项目资金；重要物资储备的统筹规划和监督管理、能源综合利用；重要物资和应急储备物资收储、轮换；国防动员体制改革、战时组织指挥、潜力调查、信息化建设、队伍力量建设；全区经济体制改革重大问题研究，综合性经济体制改革方案拟订；贯彻执行国家价格法律、法规、价格管理制度，重要商品、服务价格监测，价格备案及依法组织涉案物品价格认证；全区粮食流通、储备、管理等工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是制定2023年官渡区全年主要经济指标及GDP核算基础指标预期目标，明确市级下达我区的指标任务，并分解落实到各部门、街道；二是推动全区固定资产投资工作平稳运行。制定出台官渡区2023年“五个一百”重点产业项目谋划工作方案、官渡区政府投资建设项目审批立项管理办法等制度，从制度和机制上全力推进投资项目谋划、落地、开工、入库工作；三是以项目为抓手，全力推动重点项目建设；四是着力抓好年度计划制定、“十四五”规划中期评估工作；五是筑牢粮食安全，稳步推进粮食和物资储备各项工作；六是抓实国防动员建设，深入推进军民融合；七是持续抓好价格监测、成本调查和监审、价格认定相关工作；八是完善落实能源工作新要求，全面推进新能源汽车充电基础设施建设和能耗双控相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、财务科、发展规划科、投资管理和项目前期科、粮食和物资储备监督管理科、价格和能源综合管理科、体制改革和政策法规科、产业发展和社会信用建设科（财经科）。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市官渡区发展和改革局（本级）

2.官渡区经济研究所

3.价格监测和认证中心

4.重点项目投资服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市官渡区发展和改革局（本级）

2.官渡区经济研究所

3.价格监测和认证中心

4.重点项目投资服务中心

纳入昆明市官渡区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区发展和改革局2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制6人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。主要原因是年初在编实有车辆1辆，于2023年6月9日报废，年末在编实有车辆为0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区发展和改革局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区发展和改革局2023年度收入合计1,951.93万元。其中：财政拨款收入1,931.93万元，占总收入的98.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.00万元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计减少5,406.74万元，下降73.47%。其中：财政拨款收入减少5,405.34万元，下降73.67%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少1.40万元，下降6.54%。主要原因是2023年中央节能减排补助资金和第一批省级公共充换电基础设施建设补助资金及省级第二批公共充换电基础设施建设补助资金減少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区发展和改革局2023年度支出合计1,964.23万元。其中：基本支出905.26万元，占总支出的46.09%；项目支出1,058.97万元，占总支出的53.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,392.55万元，下降73.30%。其中：基本支出减少1.09万元，下降0.12%；项目支出减少5,393.63万元，下降83.59%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年中央节能减排补助资金和第一批省级公共充换电基础设施建设补助资金及省级第二批公共充换电基础设施建设补助资金減少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出905.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出839.20万元，占基本支出的92.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.06万元，占基本支出的7.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,058.97万元。其中：基本建设类项目支出500.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务9.94万元，主要用于开展日常工作支出，确保了日常工作的顺利进行；

2.战略规划与实施8.37万元，主要用于官渡区“十四五”规划纲要中期评估、官渡区“2023年计划报告”印刷费等支出；

3.社会事业发展规划58.88万元，主要用于官渡区市场主体智能分析监管平台年度运维和数据清洗服务、官渡区产业高质量发展扶持政策汇编文本印刷服务、产业发展等支出；

4.物价管理32.54万元，主要用于农产品成本调查支出；

5.其他发展与改革事务支出32.55万元，主要用于开展打击涉烟违法犯罪、产业发展贡献奖励资金等支出；

6.资源勘探工业信息等支出167.00万元，主要用于开展工业和信息产业监管、工程建设及运行维护；

7.粮油物资储备支出720.51万元，主要用于官渡区区级储备粮油管理工作及官渡区区级储备粮食仓库项目建设，确保了区级储备粮油安全；

8.灾害防治及应急管理支出29.18万元，主要用于官渡区应急物资储备仓库应急物资保管工作，为应急救灾工作提供了保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,931.93万元,占本年支出合计的98.36%。与上年相比减少4,756.88万元，下降71.12%,主要原因是2023年中央节能减排补助资金和第一批省级公共充换电基础设施建设补助资金及省级第二批公共充换电基础设施建设补助资金減少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出671.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.74%。主要用于：

2010401行政运行561.20万元，主要用于人员经费及办公经费等支出。

2010402一般行政管理事务9.94万元，主要用于机构正常运转的日常支出。

2010404战略规划与实施8.37万元，主要用于主要用于官渡区“十四五”规划纲要中期评估、官渡区“2023年计划报告”印刷费等支出。

2010406社会事业发展规划58.88万元，主要用于官渡区市场主体智能分析监管平台年度运维和数据清洗服务、官渡区产业高质量发展扶持政策汇编文本印刷服务、产业发展等支出。

2010408物价管理0.24万元，主要用于农产品成本调查支出。

2010499其他发展与改革事务支出32.55万元，主要用于开展打击涉烟违法犯罪、产业发展贡献奖励资金等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出212.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于：

2080501行政单位离退休支出114.71万元，主要用于行政退休人员福利费支出。

2080502事业单位离退休8.02万元，主要用于事业退休人员福利费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.17万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.08万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出70.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于：

2101101 行政单位医疗支出32.29万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助支出34.14万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出4.50万元，主要用于单位卫生健康管理事务方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出167.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于：

2150516工程建设及运行维护支出167.00万元，主要用于开展工业和信息产业监管、工程建设及运行维护。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出60.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于：

2210201住房公积金支出60.15万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出720.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.29%。主要用于：

2220102一般行政管理事务3.41万元，主要用于为保障储备粮油安全开展工作费用支出。

2220115粮食风险基金180.00万元，主要用于粮食风险基金安排支出。

2220199其他粮油事务支出37.10万元，主要用于为粮食企业退休人员定额补贴支出。

2220403 储备粮（油）库建设500.00万元，主要用于官渡区区级储备粮食仓库项目建设支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出29.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于：

2240199其他粮油物资事务支出29.18万元，主要用于官渡区应急物资储备仓库支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.45万元，决算为8.64万元，完成年初预算的91.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.65万元，决算为8.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.45万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的91.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.65万元，决算为8.64万元，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因加强了内控制度管理，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.64万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8.64万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据官渡区人民政府办公室公文处理笺172号支付2022年新能源汽车租赁费7.68万元，支付2023年3月21日至2023年9月20日新能源汽车部分租赁费0.49万元，支付公务用车维修等费用0.47万元，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是年初开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆，于2023年6月9日报废，年末开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，但在2023年期间产生相关费用。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区发展和改革局2023年机关运行经费支出66.06万元，比上年增加10.05万元，增长17.94%，主要原因是根据官渡区人民政府办公室公文处理笺172号支付2022年新能源汽车租赁费7.68万元，支付2023年3月21日至2023年9月20日新能源汽车部分租赁费0.49万元，支付公务用车维修等费用0.47万元，导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于正常业务工作所需的水电费、电话费等办公经费、车辆运行维护、交通费用及职工教育培训费等。

   二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区发展和改革局资产总额10,658.27万元，其中，流动资产10,522.57万元，固定资产15.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产120.12万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.4万元，其中固定资产减少114.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区发展和改革局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

粮油物资储备：指为调节粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件而建立的一项物资储备制度。

发展与改革事务：指反映发展与改革事务方面支出，用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常人员经费、机关运行经费支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

监督索引号53011103300301111

昆明市官渡发展和改革局2023年度部门决算公开表20241025102720720