昆明市官渡区六甲第一小学2023年度部门决算
监督索引号53011100136005201000
昆明市官渡区六甲第一小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学阶段义务教育，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是全面落实党建责任，推进党风廉政建设。全面加强党的领导，把握正确办学方向，坚定不移坚持加强党对教育工作的全面领导，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，把握学校发展方向。全面提升党建水平，抓实党建常规工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。坚持清廉建设与基层党建深度融合，引导党员、教师开展理论学习，提高了广大教师的思想觉悟。
二是加强安全责任，落实安全意识。建立健全学校安全管理工作的各项规章制度，与各科室负责人、班主任、科任教师、体育老师、实验室负责人、层层签订“一岗双责”责任书，明确各自的职责。加大开展安全教育，对学生防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防震、防骗、防煤气中毒等开展经常性安全教育，教给学生正确的避灾、自救、互救方法。开展了安全隐患常规检查，对消防设备、饮水卫生进行全面的检查。定期开展校园反恐防暴、地震应急疏散、消防疏散等相关安全演练，提高师生抗突发事件的能力。
三是加强立德树人教育，提升学生德育实效。学校以活动为载体，以抓好班风、学风建设为突破口，规范学生的言行，以警校共建为方式净化学习生活环境，努力使学生养成良好的行为习惯。紧扣各种传统节日和重大纪念日，开展系列思想教育和实践活动。培养学生从点滴小事做起，了解中国文化，树立文化自信，弘扬正能量，传递新风尚，争做新时代好少年。
四是加强教学常规管理，提高教育教学质量。坚定不移贯彻落实“双减”政策和“五项管理”工作，坚持集体备课和“巡课”督查，开展了各年级课外作业校外公示，教学常规、教学行为进一步规范。学校严格执行招生方案，实行全员管理，学籍管理，学籍动态考勤管理责任明确。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处教科研室、总务处、德育处、安保处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区六甲第一小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区六甲第一小学2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员92人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1810人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.昆明市官渡区六甲第一小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入收入支出决算表》为空表；
2.昆明市官渡区六甲第一小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
3.昆明市官渡区六甲第一小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；
4.昆明市官渡区六甲第一小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区六甲第一小学2023年度收入合计2305.62万元。其中：财政拨款收入2293.78万元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.84万元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计增加87.87万元，增长3.96%。其中：财政拨款收入增加76.04万元，增长3.43%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加11.84万元，增长100%。主要原因是：财政拨款收入增加是因疫情影响，2022年部分经费在2023年支付，其他收入增加是因为本年度新增课后服务费在其他收入核算。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区六甲第一小学2023年度支出合计2305.90万元。其中：基本支出2005.70万元，占总支出的86.98%；项目支出300.20万元，占总支出的13.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加88.15万元，增长3.97%。其中：基本支出减少153.76万元，下降7.12%；项目支出增加241.91万元，增长415.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年临聘老师减少，调出教师1人，退休1人，公积金基数调整；今年新增运动场提升改造项目，项目支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区六甲第一小学单位机构正常运转的日常支出2005.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1961.41万元，占基本支出的97.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.29万元，占基本支出的2.21％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区六甲第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 贫困资助经费5.30万元，主要用于贫困学生资助，帮助贫困学生完成学业；
2. 省级科普专项转移支付资金1.07万元，根据省科协工作部署，主要用于实施科普小镇建设工作。
3. 义教公用经费281.99万元，主要用于学校采购专用设备（电脑、触控一体机等）、日常办公用品，以及水电费、零星维修、安保服务等日常开支。
4.义务教育课后服务专项收费资金11.84万元，主要用于支付2022年春季、秋季课后服务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区六甲第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2293.78万元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加76.04万元，增长3.43%，主要原因是本年度新增运动场提升改造项目，一般公共预算财政拨款支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1727.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%。主要用于学校职工工资、绩效、日常公用经费开支等
6.科学技术（类）支出1.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于学生科普活动经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出264.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险等缴费；
9.卫生健康（类）支出143.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于职工医疗保险、生育保险、公务员医疗补助等保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出157.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区六甲第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我校无三公经费收出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区六甲第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区六甲第一小学资产总额331.32万元，其中，流动资产108.53万元，固定资产222.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.17万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.72万元，其中固定资产增加40.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
监督索引号53011100136005201111
昆明市官渡区六甲第一小学2023年度部门决算
