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云南省昆明市第十七中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；

2、实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展；初中、高中学历教育及相关社会服务，对教育事业进行财政报障。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

我单位认真宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展：

1、严抓常规教学管理，提高教学质量

（1）、能及时排好学期课表，建立正常的教学秩序。严格执行教学计划、按照课表上课。（2）、深入课堂听课，严把教学质量关。各个教研组组织教师们到各个班级进行听课、评课，从教学内容、教学方法等多个方面评价教师的上课质量，并及时给出任课教师们提出能实施有意义的建议。

2、不断提高德育队伍的整体素质，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。

3、加强学生的思想道德教育，丰富德育活动促进养成教育。认真学习贯彻《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，同时深入开展了礼貌礼仪教育、法治教育、安全教育等。

4、注重学生和教师的爱国主义精神建设，充分利用“五四”青年节、“七一”建党节、合唱比赛、元旦汇演等活动加强思想建设，取得了良好的效果。

5、后勤服务工作的不断完善，能够保障师生的身心愉悦，本着全心全意为师生服务的理念，定期召开保洁、绿化、水电及食堂员工培训工作会、食堂员工食品安全培训会，进一步明确各自职责，不断提高员工思想道德水平和服务意识，以高度的责任感投入到后勤工作中。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、教科室、工会、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市第十七中学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第十七中学2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1279人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第十七中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省昆明市第十七中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省昆明市第十七中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十七中学2023年度收入合计2236.67万元。其中：财政拨款收入2208.81万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.86万元，占总收入的1.25%。与上年相比，收入合计减少210.87万元，下降8.62%。其中：财政拨款收入减少238.73万元，下降9.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年将全部项目支出收入纳入年度决算。

二、支出决算情况说明

云南省云南省昆明市第十七中学2023年度支出合计2236.67万元。其中：基本支出2059.76万元，占总支出的92.09％；项目支出176.91万元，占总支出的7.91％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少210.87万元，下降8.62%。其中：基本支出减少219.71万元，下降9.64%；项目支出增加8.84万元，增长5.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年将全部项目支出收入纳入年度决算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十七中学等机构正常运转的日常支出2059.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1942.59万元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.17万元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十七中学等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

普通教育支出173.13万元；

教育费附加安排的支出3.78万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十七中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2208.81万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少238.73万元，下降9.75%,主要原因是2023年将全部项目支出收入纳入年度决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1576.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.38%。主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助等）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出303.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于:

2080502 事业单位离退休：81.16万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：147.49万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：74.65万元

9.卫生健康（类）支出150.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于：

2101102 事业单位职工基本医疗保缴费支出：78.07万元

2101103 公务员医疗补助缴费支出：58.92万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出178.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于：

2210201 住房公积金支出：178.59万元

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第十七中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因本单位本年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位本年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十七中学2023年机关运行经费支出0.00.00万元，与上年度对比持平。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明市第十七中学资产总额511.02万元，其中，流动资产333.09万元，固定资产177.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加370.32万元，其中固定资产增加147.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.38万元，其中：政府采购货物支出6.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.17万元。授予中小企业合同金额20.38万元，其中：授予小微企业合同金额20.38万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

云南省昆明市第十七中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

监督索引号53011100136003001111

云南省昆明市第十七中学2023年度部门决算公开表