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中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协的工作职能是：政治协商、民主监督、参政议政。根据这一职能，区政协的主要工作职责是对区委、区政府作出重要决策和重大决定前进行民主协商；并参与区委、区政府的重要决策和重大决定；对区委、区政府经济建设、社会管理工作进行建言献策；对事关全区经济社会发展和民生问题进行民主监督；为区委、区政府联络社会各界进行牵线搭桥。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建言资政贴近民生热点。坚持把人民群众对美好生活的向往作为履职出发点和落脚点，聚焦民生热点，开展调研协商视察，提出一批务实管用的对策建议转化为惠及民生的实际举措，获区委主要领导批示，有效助力官渡经济社会高质量发展。发挥社情民意“直通车”作用，建立委员联系基层收集信息制度，及时收集和反映老百姓的心声，助力民生福祉改善和社会和谐稳定。

2.持续开展“政协委员大讲坛”活动。区政协充分发挥委员来自各界精英的资源优势，高质量举办政协委员大讲坛系列活动，打造委员履职新空间，服务委员新品牌。5月举办政协委员大讲坛，区政协党组副书记、政协副主席费劲松带头作“当好排头兵 跑出加速度”经济专题培训讲座，从近年来官渡区经济发展情况、2022年官渡区主要经济指标存在的差距、科学谋划新时代官渡区发展思路目标等三个方面作了主题鲜明、内涵丰富、深入浅出的讲授。帮助委员及企业家进一步深化对区情的认识，提升建言献策能力。

3.微心愿活动渐入佳境。自2022年6月以来，官渡区政协立足职能定位，践行“人民政协为人民”理念，顺应数字化、信息化发展潮流，率先在全市发布县区级政协委员履职APP，创设“微心愿”专栏，把政协委员、参加单位等扶危济困的力量直接送入人民群众中去。创设“微心愿”专栏以来，通过街道“委员工作室”为抓手，精准获取困难群众最直接、最现实的需要，发布微心愿3批次8个，参与委员18人次。APP发布以来，受疫情反复的影响，微心愿发布频次较少。2023年以来，区政协加大微心愿发布力度，探索微心愿帮扶方式，从政协委员“资源清单”和困难群众“需求清单”两个方面进行发力，提升微心愿与困难群众需求匹配度，目前已开展点亮培智学校微心愿活动，捐赠款项27000元人民币。由张林委员发布“资源清单”，救助帮扶眼疾困难群众40余名。结合官渡区帮扶磨憨镇边境幸福村建设，区政协组织多名政协委员，到挂钩联系的曼庄村牛棚、茶胶场等村民小组，捐赠400套迷彩服、100套头灯等共计价值6万余元爱心物资。

4.探索活化文史资料工作路径，加强文史资料成果运用传播。制定印发《关于加强政协文史资料成果运用传播推进本土历史文化教育的工作方案》，创新开展“官渡文史进校园、进社区”活动。一是全市率先开设“官渡文史讲坛”，定期邀请有关文化文史专家，围绕官渡历史文化，开设专题讲座，讲好官渡故事。二是组建“百名官渡文史讲师团”，由部分优秀文化工作者、中小学教师担任讲师团成员，为其颁发任命书，并加强教育培训。三是开展“官渡文史进校园”活动，组织全区中小学利用课后服务或班队会等时间，定期举办“官渡文史课堂”，推进本土历史文化进校园。四是开展“官渡小小文史讲解员”活动，选拔部分优秀学生代表担任讲解员，由学生自己讲述官渡本土历史文化。五是开展“官渡文史下基层、进社区”活动，由“官渡文史讲师团”成员定期深入各街道、社区，为社区干部、居民群众、企业开展本土历史文化宣传教育，扩大官渡文化影响，推进文化强区建设。4月20日，召开“百名文史讲师团”组建工作会议并举办首期“官渡文史讲坛”，自5月起全面开展官渡文史进校园、进社区活动。

5.官渡区政协书画院顺利建成。高标准高质量办理市政协重点提案，在区委、区政府的关心支持下，选取西亮塘湿地公园建设官渡区政协书画院，系全市乃至全省首家独立运行的书画院及文史研学基地，为政协委员文史研学及书画交流提供了平台及阵地。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：委员联络委、提案委、经济和农业农村委、人口资源环境和城乡建设委、教科卫体委、社会法制和民族宗教委、文化文史和学习委、区政协办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2023年度收入合计1543.66万元。其中：财政拨款收入1543.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少162.14万元，下降9.51%。其中：财政拨款收入减少162.14万元，下降9.51%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0.00%；其他收入增加0万元，增长0.00%。主要原因是：主要原因一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2023年度支出合计1543.66万元。其中：基本支出1384.52万元，占总支出的89.69%；项目支出159.14万元，占总支出的10.31%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少162.14万元，下降9.51%。其中：基本支出减少64.00万元，下降4.42%；项目支出减少98.14万元，下降38.15%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。主要原因是：主要原因一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1384.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1297.65万元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.87万元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.14万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.两会工作经费60.97万元，主要用于拨付各街道委员之家活动补助。

2.印刷经费2.40万元，主要用于印刷文史资料。

3.公务接待经费0.88万元，主要用于政协对外的公务接待。

4.提案办理专项资金30.00万元，主要用于政协委员调研培训相关工作发生的支出。

5.业务工作专项经费62.39万元，主要用于政协办公室的正常开支。

6.关爱党员和党组织资金专项经费0.5万，主要用于党员活动及相关活动；

7.基层政协履职能力提升经费2.00万，主要用于政协委员调研培训相关工作发生的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1513.66万元,占本年支出合计的98.06%。与上年相比减少192.14万元，下降11.26%,主要原因一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1025.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.76%。主要用于：

2010201行政运行897.04万元；

2010202一般行政管理事务126.64万元；

2010299其他政协事务支出2.00万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出282.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.66%。主要用于：

2080501行政单位离退休125.03万元，主要用于行政人员离退休费用;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.93万元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出52.47万元，主要用于工资福利支出机关事业单位职业年金的支出。

9.卫生健康（类）支出108.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于：

2101101行政单位医疗51.58万元，主要用于单位人员购买医疗保险；

2101103 公务员医疗补助47.98万元，主要用于购买公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出9.18万元，主要用于购买工伤商业险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出96.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。

2210201住房公积金96.81万元，主要用于购买单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.24万元，决算为0.88万元，完成年初预算的20.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.24万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.00%，具体是国内接待费支出决算0.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.24万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的20.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.24万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.88万元，完成年初预算的88.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本，过紧日子。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.29万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增加44.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本，过紧日子。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于两会业务工作性发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2023年机关运行经费支出86.88万元，比上年减少4.57万元，下降5.00%，主要原因是本级财政部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本，过紧日子。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、物业管理费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室资产总额35.86万元，其中，流动资产1.22万元，固定资产33.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.48万元，其中固定资产减少7.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011100157301111

中国人民 政治协商会议昆明市官渡区委员会办公室20241025021713298