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中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2023年度决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院，省市区各级党委、政府关于党史、地方志工作的方针政策、决策部署。

2.拟订全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。

3.负责官渡区地方党史的征编、研究和宣传教育工作，发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用；收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录，编纂出版党史大事记、党史资料专题等党史书籍；负责党史资料信息的收集、存档和管理。

4.指导协调区属各街道和机关企事业单位、有关部门党史资料的征集、研究和编纂，做好革命遗址和红色资源的保护利用等工作；协助全区党史、革命史作品出版、发表前的审查。

5.对涉及全区地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；按要求做好本区地方党史重大事件、重要人物纪念设施展陈大纲和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作；按要求组织指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

6.组织党史学术研究和党史工作业务培训及经验交流。

7.承担官渡区地方志编纂委员会的日常工作，宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策，组织、指导、督促和检查地方志工作。

8.拟订地方志工作规划和编纂方案并组织实施；制定地方志工作制度和业务规范。

9.组织编纂区级地方志书和区级地方综合年鉴。

10.指导区级部门（街道、社区）志书、专业志书的编修，并进行审查验收；搜集、保存地方文献和资料，组织整理旧志，组织开展地方志理论和年鉴理论研究；组织地方志业务和年鉴编辑业务培训以及工作经验交流。

11.组织地方志资源开发利用，提供区情资料服务；负责区地方志数据资料库建设和管理。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，推动党的二十大精神在史志工作中落地落实。深刻认识学习宣传贯彻党的二十大精神的重大意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续加强理论武装，确保始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；旗帜鲜明讲政治，始终坚持“党史姓党”“地方志是官书官责”根本原则和党史为党服务、为人民服务、为社会主义服务的政治立场，牢牢把握史志工作正确方向，自觉维护党中央的权威，确保党的路线、方针、政策和国家法律法规在工作中全面贯彻落实，结合党史和地方志工作实际，把党中央的决策部署和上级史志部门工作要求转化为史志工作成果，努力推进官渡区史志工作水平不断提升。

2.统筹推进《官渡区委执政纪要》《官渡年鉴》年度编纂出版和史志资料编辑工作，顺利完成年度重点工作任务。制定并印发了《中共昆明市官渡区委执政纪要（2022卷）编纂方案》和《关于编辑出版2023年版《官渡年鉴》的通知》，并于年内完成印刷出版。同时，认真做好《中共昆明市官渡区委2022年执政综述》《官渡“五年计划”历史研究》《官渡区2023年大事记》等相关资料的征集和编撰工作，并按要求和时限上报了市级党史资料征编业务主管部门；按时完成了《口述昆明（第十七辑）——纪念毛泽东同志诞辰130周年》的稿件征编工作，精选上报稿件10篇；做好干部职工教育培训工作。

3.主动作为、致力争先创优，史志工作主责主业取得新成效。2023年的党史宣教工作、年鉴编纂工作被昆明市委党史研究室评为全市党史和地方志系统优秀单位给予通报表扬。一是不断探索党史宣传教育新途径，持续开展党史学习宣传宣讲工作。2023年共组织开展“四史”宣讲“七进”活动48次，其中：“四史”进网络37次，现场授课9场次，线下活动参加人数达5000余人，并向驻区有关部队和辖区学校、街道、社区及群众赠送史志类书籍和宣传资料累计达1400余册，取得了较好的宣传效果。2023年9月27日，联合昆明市委党史研究室、官渡区教育体育局在方旺小学开展庆国庆“爱党爱国种子植心中·争做聚能立志好少年”——“四史”宣讲进校园主题活动，昆明市委党史研究室授予方旺小学“昆明市‘四史’宣讲进校园示范点”牌匾，与方旺小学共建“四史学习加油站”，持续擦亮了“党史进校园”示范品牌。二是用好新媒体平台打造线上党史宣传阵地，持续推进“党史进网络”活动。依托“廉韵官渡”“昆明官渡发布”平台开设“学党史、话廉洁”连载专栏，2023年向全区党员干部群众推送23期党史故事、家风家训、共产党员廉洁为民事迹，用党史故事促廉洁文化建设。三是《官渡年鉴》编纂质量持续稳步提升，连续四年获得国家级、省级优秀年鉴奖项，已成为介绍区情、展示经济社会发展成就的“官渡名片”。2023年，《官渡年鉴（2021）》获评第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）三等县级综合年鉴；《官渡年鉴（2022）》获评全省优秀年鉴（2022年卷）二等县市区级综合年鉴。四是官渡区地方志工作经验入选云南省地方志编纂委员会办公室编辑出版的《云南地方志服务经济社会发展案例集》，其中，官渡区志办以图记史写志工作经验入选“云南省州市县（区）地方志工作机构服务经济社会发展案例”，微视频《官渡区：滇池古渡口，昆明新门户》入选“云南省方志资源微视频开发利用案例”，在全省地方志系统宣传推广。2023年7月配合云南省地方志编纂委员会办公室拍摄的美丽云南（第三季）省情系列微视频《传世国宝 温润如玉——云南非遗：云南围棋子》于2023年9月正式在各大网络新媒体平台发布，对外广泛宣传云子历史和文化，收到较好反响。五是创刊推出5期《官渡史志信息》，搭建全区史志工作交流平台，便于广大党员干部群众及时了解史志前沿动态，交流史志工作信息和经验，以期在历史镜鉴中寻根问脉，在感悟优势中凝聚力量，在赓续传统中擦亮底色。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史科、方志科。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室。

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2023年度收入合计382.73万元。其中：财政拨款收入382.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少39.30万元，下降9.31%。其中：财政拨款收入减少39.30万元，下降9.31%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2023年度支出合计382.73万元。其中：基本支出354.89万元，占总支出的92.73%；项目支出27.84万元，占总支出的7.27%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少39.30万元，下降9.31%。其中：基本支出减少37.64万元，下降9.59%；项目支出减少1.66万元，下降5.63%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%；主要原因一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出354.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出330.11万元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.78万元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况。

1.官财字〔2023〕15号党史工作业务经费2.19万元，主要是为地方党史资料的征集、研究和编纂工作提供资金保障，为开展党史业务培训、购买党史书籍、开展党史“七进”活动等相关业务工作提供资金支持。

2.官财字〔2023〕15号志办工作业务经费2.93万元，主要为完成编纂《官渡年鉴》（2023）的资料征集，按时完成各种地情和年鉴材料的上报等相关业务工作提供资金保障。

3.官财字〔2023〕15号干部教育培训经费10.60万元，主要用于培训工作等相关事项支出。

4.官财字〔2023〕15号官渡年鉴专项经费5万元，主要用于支付出版、印刷等相关事项支出。

5.官财字〔2023〕15号执政纪要专项经费5万元，主要用于支付出版、印刷等相关事项支出。

6.官财字〔2023〕15号中央就业补助资金支付公益性岗位补贴专项资金2.12万元，主要用于发放公益性岗位人员工资补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出382.73万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少39.30万元，下降9.31%,主要原因一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出275.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.98%。

（1）2013101行政运行支出249.77万元，主要用于保障人员经费及日常公用经费。

（2）2013102一般行政管理事务支出25.73万元，主要用于保障机构运转业务费用。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.53万元，主要用于机构职工基本养老保险缴费。

（2）2080501行政单位离退休11.33万元，主要用于机构退休人员保险缴纳。

（3）2080506职业年金缴费13.83万元，主要用于机构职工职业年金缴费。

（4）2080705公益性岗位补贴支出2.12万元，主要用于发放公益性岗位人员工资补贴。

9.卫生健康（类）支出26.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。

（1）2101101行政单位医疗缴费13.53万元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险费用。

（2）2101103公务员医疗补助缴费9.65万元，主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗费用。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出2.84万元，主要用于缴纳职工单位部分生育保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。

即：“2210201”住房公积金26.40万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财

拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因无公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.20万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降100.00%。主要原因一是人员调出导致基本支出较上年减少；二是2023年度本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府相关具体要求，过紧日子，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2023年机关运行经费支出24.78万元，比上年减少0.60万元，下降2.36%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府相关文件具体要求，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本，减少单位运行经费开支。机关运行经费主要用于行政人员办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室资产总额13.30万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产13.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.08万元，其中固定资产减少2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.职业年金：是一种补充养老保障制度，既不是社会保险，也不是商业保险，而是一项单位福利制度，是事业单位及其职工依据自身经济状况建立的保障制度，事业单位及其职工承担因实施职业年金计划所产生的所有风险。

2.“三公”经费：三公消费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.基本医疗保险是为补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位和个人缴费，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险经办机构给予一定的经济补偿，以避免或减轻劳动者因患病、治疗等所带来的经济风险。

4.工伤保险：是指国家或社会为生产、工作中遭受事故伤害和患职业性疾病的劳动者及家属提供医疗救治、生活保障、经济补偿、医疗和职业康复等物质帮助的一种社会保障制度。

监督索引号53011100157101111

中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室20241025040944274