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昆明市官渡区龙马小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育及相关

2.完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3.加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4.培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5.培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6.加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务

实施小学阶段义务教育工作。全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的有社会主义觉悟的接班人，依法执教，认真贯彻义务教育法及国家有关小学教育的相关法律法规，圆满完成学校教育教学工作及相关社会服务工作。

1.建设校园文化。美化校园环境，配置现代化教育设备设施，提升办学质量。

2.建设管理制度。制定和完善学校各项管理制度，如《教师管理制度》《教职工会议制度》《教师考核制度》《教师考勤制度》等，确保学校工作系统、高效地运作。

3.提升教师素质。加强教师培训，提高教师综合素质，培养具有敬业精神、师德修养、文化修养等。

4.落实五项管理规定。规范办学秩序，减轻学生课业负担，加强师德师风建设。

5.抓好学生养成教育，关注学生身心健康，杜绝校园欺凌。

6.抓好安全教育。增强学生的法治意识和自我保护能力。

7.加强党建工作，提升教职员工的政治思想素质，实现党建与业务的结合。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、少先队、总务处、团支部、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区龙马小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区龙马小学2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1328人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市官渡区龙马小学2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昆明市官渡区龙马小学无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故附表10《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.昆明市官渡区龙马小学无一般公共预算“三公”经费情况，故附表11《一般公共预算“三公”经费情况表   》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区龙马小学2023年度收入合计1,672.80万元。其中：财政拨款收入1,621.97万元，占总收入的96.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.83万元，占总收入的3.04%。与上年相比，收入合计增加28.64万元，增长1.74%。其中：财政拨款收入减少22.29万元，减少1.36%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加50.83万元，增长100%。主要原因是：

1.2023年学生人数减少，义务教育经费减少了相应的预算收入。

2.本年度才开始有其他收入50.83万元和政府性基金预算财政拨款收入4.1万元，故增长率为100%。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区龙马小学2023年度支出合计1,722.01万元。其中：基本支出1,479.93万元，占总支出的85.94％；项目支出242.08

万元，占总支出的14.06％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加77.85万元，增长4.73%。其中：基本支出减少1.11万元，减少了0.07%；项目支出增加163.12万元，增长206.59%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：

1.2023年学生人数减少，义务教育经费减少了相应的预算支出。

2.本年度才开始有其他收入项目支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，所以增长率高。上级补助资金（公用经费）列入项目支出，结算增加了该部分支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区龙马小学机构正常运转的日常支出1,479.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,442.15万元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.78万元，占基本支出的2.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区龙马小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.08万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年省级科普专项转移支付资金的经费支出0.99万元。主要是用于培养学生科学素养进行的参观实验活动费用支出。

2.2023年度义务教育阶段课后服务财政补助的经费支出28.96万元。主要是用于义务教育阶段课后服务财政补助专项资金费用支出。

3.2023年度义务教育阶段课后服务专项收费资金的经费支出78.23万元。主要是用于义务教育阶段课后服务专项收费资金项目支出。

4.2023年度贫困学生补助专项资金的经费支出2.78万元。主要是用于发放义务教育小学阶段贫困学生补助项目支出。

5.2023年度城乡义务教育补助经费支出131.12万元。主要是用于保障学校正常运行，水电费用，老师学生教育培训，安全演练，校园基础设施和设备维修，政府采购办公必需用品和物业服务，保安保洁绿化项目支出，监控租用等维持学校日常运行的费用支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区龙马小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1617.87万元，占本年支出合计的93.95%。与上年相比减少25.39万元，下降1.54%，主要原因是2023年学生人数减少，义务教育经费减少了相应的预算收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1182.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.08%。主要用于人员经费和日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于学生科学技术实践及参加科技展览支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出210.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险等缴费。

9.卫生健康（类）支出118.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于职工医疗保险、生育保险、公务员医疗补助等保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出104.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区龙马小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区龙马小学2023年机关运行经费支出0元，比上年相比，增加0元，主要原因：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区龙马小学资产总额4436.88万元，其中，流动资产162.28万元，固定资产4,274.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162.47万元，其中固定资产减少162.47万元。具体为固定资产房屋建筑物折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。(国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出39万元。授予中小企业合同金额39.98万元，其中：授予小微企业合同金额39.98万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指本部门包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位，通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号：53011100136005001111

昆明市官渡区龙马小学2023年度部门决算公开表