官渡区农业农村局2023年 部门整体支出绩效自评报告
官渡区农业农村局2023年
部门整体支出绩效自评报告
项目名称：官渡区农业农村局2023年度部门整体支出
部门名称：官渡区农业农村局
评价机构：官渡区农业农村局绩效评价领导小组
2024年6月
评价小组成员：
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 签字 | |
组长 | 陈赟 | 区农业农村局党组书记 | ||
组长 | 杨京昆 | 区农业农村局局长 | ||
副组长 | 谢东明 | 区农业农村局副局长 | ||
副组长 | 李一兵 | 区农业农村局副局长 | ||
副组长 | 周小青 | 区农业农村局副局长 | ||
副组长 | 方舒琦 | 区农业农村局副局长 | ||
成员 | 武亚梅 | 区农业农村局办公室主任 | ||
成员 | 耿艳丽 | 区委农办秘书科科长 | ||
成员 | 华春平 | 水生动物监督管理站站长 | ||
成员 | 王 宇 | 动物疫病预防控制中心主任 | ||
成员 | 陈雨亭 | 农业综合管理服务中心主任 | ||
成员 | 张长团 | 农业综合行政执法大队综合办公室主任 | ||
成员 | 周玉华 | 农产品质量安全监管科科长 | ||
成员 | 赵美玲 | 产业发展与科教信息科科长 | ||
成员 | 杨敏 | 政策法规科科长 | ||
成员 | 栗燕芬 | 财务人员 | ||
报告撰写人（签字）： 年 月 日 | ||||
评价工作负责人（签字）：
年 月 日 | ||||
目录
昆明市官渡区农业农村局2023年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
区农业农村局是区政府直属主管农业农村工作的政府部门，内设行政办公室、产业发展与科技信息科、农产品质量安全监管科、政策法规科4个内设机构；区农业农村局加挂昆明市官渡区人民政府乡村振兴局、昆明市官渡区畜牧兽医局牌子；并将中共官渡区委农村工作领导小组办公室设在官渡区农业农村局。
区农业农村局下属事业单位4个，分别为：官渡区农业综合行政执法大队、农业综合管理服务中心（集体经济监督管理站）、官渡区动物疫病预防控制中心（加挂官渡区动物卫生监督所）、官渡区水生动物监督管理站。
二、评价结论及绩效分析
区农业农村局2023年度部门整体支出情况良好，资金使用基本规范，工作目标按时按质完成，绩效目标基本实现；根据指标评价体系，本次绩效考核自评得分95.37分，评价结果为“优”。
其中：部门决策总评价分35分，评价得分33.3分；部门管理总评价分20分，评价得分19.06分；部门绩效总评价分45分，评价得分43.01分；
三、经验、问题和建议
（一）经验
将目标责任分解细化，落实责任领导、责任科室、配合科室，便于跟踪管理，有利于责任目标的实现。
（二）问题及建议
1.固定资产账实不符。
2.部分项目预算执行率低。
（三）建议
1.加强预算编制、调整管理，预算编制应根据预计执行情况做实、做细，年中应根据实际情况进行调整，确保预算编制合理，预算执行到位，加大预算执行力度，确保预算资金效益最大化。
2.加强固定资产管理，加强对接国资部门，定期盘点，对固定资产账实不符事项定期清理，及时对接相关部门，按规定规范处置资产，确保账实相符。
正文：昆明市官渡区农业农村局2023年
部门整体支出绩效自评报告
区农业农村局是区政府直属主管农业农村工作的政府部门， 内设行政办公室、产业发展与科技信息科、农产品质量安全监管科、政策法规科4个内设机构。根据官办通〔2019〕20号，区农业农村局加挂昆明市官渡区人民政府乡村振兴局、昆明市官渡区畜牧兽医局牌子；并将中共官渡区委农村工作领导小组办公室设在官渡区农业农村局。
区农业农村局下属事业单位4个，分别为：官渡区农业综合行政执法大队、农业综合管理服务中心（集体经济监督管理站）、官渡区动物疫病预防控制中心（加挂官渡区动物卫生监督所）、官渡区水生动物监督管理站。下属事业单位均纳入区农业农村局统一核算。
截止2023年12月31日，实有在职在编人员43人。
区农业农村局按照官办通〔2019〕20号的规定履行职能职责，具体职责为：
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。贯彻落实涉农的财税、价格、收储。金融保险、进出口等政策。
（2）统筹推动发展农村社会事业，农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。
（3）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地，农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。配合市级部门开展农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业，畜牧业，渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。配合市级部门构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按农产品质量安全地方标准会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（7）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地选环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。农业生物产业发展。牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农业生产资料市场体系建设相关工作。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和禽畜屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建设建议。提出农业投资规模和方向。扶持农业农村发展财政项目的建议，按照上级部门规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。
（13）配合开展农业对外合作工作。承办上级安排的农业涉外事务，配合开展农业贸易促进和有关国际、省际、州（市）交流合作，执行上级安排的有关农业援外项目。
（14）贯彻执行中央、省、市扶贫工作方针政策。按照上级部门的总体安排，落实我区扶贫开发工作任务。
（15）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
一是党组切实履行抓党建工作的主体责任，党组书记切实履行“第一责任人”责任，督促党组成员、科室负责人、基层党组织书记和委员，切实把抓党建的责任扛在肩上、抓在手上、放在心上，发挥示范带动作用，促进党建工作与业务工作齐抓共管。截至11月份，专题研究基层党建2次，调研基层党建工作2次。
二是高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，对标党中央、省市区安排部署，对表工作清单，精心组织实施学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，从严要求落实“规定动作”。以机关支部为单位，“三会一课”、主题党日为抓手，制定学习计划，抓实理论学习。开展“转变作风办实事、为民解忧暖民心”实践活动，一体推进落实开展主题教育工作。抓好上级部署的民生项目2个，实施乡村振兴、食品安全领域民生实事2件，预计12月份完成。结合党总支“双报到”，组织党员开展志愿者活动2次。机关支部开展“立足岗位作贡献”、“我为发展献一策”、“学习身边榜样”等活动各1次。聚焦一线，围绕全区大兴调查研究内容，对照全局重点工作，完成3个调研报告。对照区级7个专项整治要求，高标准严要求开展专项整治；牵头主题教育中农村人居环境问题专项整治，截止11月份，报送整治工作情况2次、典型案例1个。
三是持之以恒正风肃纪。深化作风革命效能革命，力戒形式主义、官僚主义，注重实效。扎实开展“七争当七整治”专项行动和“躺平式”干部专项整治，领导班子、班子成员、干部职工分别制定问题清单和整改清单5条、6条、37条。坚决反对“十种典型问题”，倡导和树立“十种鲜明导向”，本年度事业单位人员岗位聘用4人，公务员职级晋升5人。有序推进以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，压实“四风”问题整治行动，认真开展2020年以来违规发放津贴补贴或福利专项整治自检自查，整治乡村振兴领域官僚主义、形式主义问题2个，完成“大棚房”回潮反弹问题整改。开展2022年“小金库”及无公函接待专项整治交叉检查，完成3个问题整改。加强新时代廉洁文化建设，加强经常性党规党纪教育、党性党风教育、政治教育、警示教育和建设，不断提升党员干部依法履职、秉公用权、廉洁从政的道德操守，树立为民务实、清廉的形象，教育党员干部增强不想腐的自觉。召开专题会议安排部署2023年党风廉政考核，开展下属事业单位“一把手”、中层领导干部述责述廉，开展领导班子间、分管领导与科室负责人提醒谈话25次。党总支开展党风廉政专题会议4次，集中观看警示教育片2次。
2.高位统筹，高标准推进美丽乡村建设
按照《昆明市滇池沿岸重点乡村改造提升方案》和《关于落实官渡区滇池沿岸美丽乡村建设责任的工作方案》总体要求，建立健全联席会议机制，成立工作专班，实行每周一例会、每月一调度工作制度，召开专题会议共26次。完成福保片区、矣六下片区7个村6个项目的“多规合一”方案编制，通过了专家评审、区规划土地专题会议、区级规土委会，报市级部门审议。一是六甲片区新河村、福保村一二组。已开工建设新河村生态农田景观区，“半岛铁盒”、“球鞋爱好者之家”示范区，投资近3300余万元实施福保社区村庄排水系统完善工程，现已基本完工。投资700余万元新建、修缮雨水、污水管道，推进新河村人居环境整治，开展卫生死角清理，拆除临时搭建简易房（棚）。投入资金160万元，对村庄码头、村庄入口、篮球场、小花园等进行提升改造。二是矣六下片区王官村、回龙村、矣六社区一组、二组，已投资约2477余万元实施王官村农村面源污染防治、农村污水治理、村容村貌改造提升工程。投资750余万元实施回龙村村庄排水系统完善工程。社区、小组、企业已联合注册成立昆明小罗家文化旅游有限公司，现正在公开招募致富带头人入股，积极申请2024年中央、省级财政扶持新型农村集体经济发展项目资金补助。
3.旗帜鲜明，切实抓牢耕地保护各项措施
全面落实粮食安全党政同责，认真抓好党中央、国务院，省市区关于加强耕地保护，坚决遏制耕地非农化的决策部署，全方位夯实粮食安全根基。一是做好耕地质量监测工作。在矣六街道渔村、关锁、王官3个社区，连续5年建立3个土壤监测点，已完成2023年度土壤样本抽取，检测结果已报市级，耕地质量调查分析等级评价结果待出。二是做好受污染耕地安全利用工作。官渡区安全利用类涉及矣六街道22个图斑776.55亩面积，无严格管控类。已完成种植情况调查及措施落地776.55亩，其中754.84亩种植结构调整，21.71亩优化施肥，安全利用类耕地完成率为100%。三是做好“大棚房”常态化排查整治工作。按质按量完成官渡区新益州都市农庄（朴树花园面积为5.79亩）“大棚房”问题整改，通过区级验收，已完成市级复核。联合区自然资源局及属地街道办事处开展设施农用地问题排查清理，对设施农业备案用地进行拉网式排查，做到发现一起整治一起，保持“大棚房”清理整治工作常态化，常抓不懈，确保排查整治工作落到实处，取得实效。四是做好耕地问题整改的种植指导工作。成立了耕地保护工作领导小组和耕地流出问题排查整改工作种植指导组，针对区级部门交办的图斑实地踏查，提出种植建议，督促做好种植管护工作。
4.强化督导，持续巩固提升农村集体产权制度改革成果
一是做好清产核资工作，对所有集体“三资”进行全面清查，做到资产明晰，账实相符。指导全区8个街道49个社区198个小组完成了2022年度清产核资，摸清“三资”底数。组织开展农村集体“三资”管理业务培训，对8个街道会计委托代理中心人员进行培训，进一步提升集体经济组织人员管理水平和财会人员业务水平。二是加强检查指导。制定《官渡区2023年农村集体“三资”专项检查工作方案》，组织开展全区农村集体“三资”专项检查。对全区8个街道会计委托代理中心进行全覆盖检查，每个街道抽查2个社区，检查发现问题及时反馈街道立行立改，举一反三，做好业务问题指导和解答，有效促进集体“三资”规范管理。三是坚持市场化原则，充分运用我区农村产权制度改革成果，以农村金融产品创新为着眼点，扩大农村有效抵押担保物范围，推动农村承包土地的经营权和农业设施产权抵押贷款，持续提升金融服务乡村振兴能力和水平。截止11月份，4家企业申请办理土地流转经营权证，颁发证书12本，办证面积2646.45亩；2家企业申请办理农业设施产权登记证，颁发证书2本，登记设施面积1247.71亩。
5.压实措施，严格落实进一步推动长江经济带高质量发展座谈会精神
习近平总书记10月12日主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会并发表重要讲话强调，推动长江经济带高质量发展，根本上依赖于长江流域高质量的生态环境，要坚定推进长江“十年禁渔”，巩固好已经取得的成果。我局结合职能职责，压实各项工作措施。一是继续抓好农业面源污染治理。推进有机肥替代化肥，全年累计推广使用有机肥2214.9吨，推广物理黄板4.6914万张，实施无公害播种面积3512.2亩。实施田间生产用药情况调查10次，开展农药田间调查215个，未发现高毒高残留农药及限制使用农药。严控农业投入品使用，推进减量增效，据统计部门数据显示，2022年农药使用量23吨，化肥施用量433.24吨，均同比负增长。预期2023年农药和化肥使用量继续实现负增长。及时处置秸秆和农田固体废弃物，做到废弃物资源化，全年花卉、蔬菜秸秆累计产生6925吨，秸秆还田及清运综合利用处置6680.6吨，综合利用处置率97%。废旧农膜产生量107.3吨，回收99.83吨，处置率93%。农药包装废弃物产生2808公斤，处置量2609.3公斤，处置率93%。全面落实滇池环湖路临湖一侧退花退菜工作，及时拨付市级滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整补助资金共计386.29万元至六甲街道，开展农作物绿色有机种植，有效降低农业面源污染。二是以更实的工作举措抓“十年禁渔”。开展专项联合执法77次，累计出动执法快艇130艘次，执法车辆1116辆，执法人员5026人次，劝离钓鱼人员11354人、收缴鱼竿4113根，收缴丝网、迷魂阵、地笼等633（张）套，收缴船只、机头、轮胎、筏子20个、销毁罾架（台）18余起，放生各种鱼获1005.5公斤左右。检查水产品经营销售经营店958个次，检查渔具生产、经营点667个次。共侦办非法捕捞水产品案件20起，取保候审27人，逮捕1人，监视居住3人，抓获犯罪嫌疑人31人，有力打击了长江流域非法捕捞水产品违法犯罪行为，有效震慑了不法分子，营造了良好的生态环境。
6.聚焦任务，有序推进农业产业发展
一是立足农业绿色发展，壮大农业市场主体，融入新发展格局。2023年上级下达目标农业企业户数净增任务数为61户，培育农业龙头企业户数到44户。截止11月份底，全区登记注册的农业企业实有1206户，较2022年底953户净增253户，完成率414.75%；龙头企业数量41户，完成率93.18%。二是以“当好排头兵”大竞赛活动、“古渡百舸争先赛”活动为抓手，组建工作专班，细化工作机制，对项目分解、包装、入库，积极挖掘和引入民间投资项目，确保全区农业项目应统尽统，力争完成目标任务。1-11月份在库项目共有8个，累计完成投资约21134万元，完成率为48.03%。三是抓好一产总产值增速，促进农业经济增长。截止三季度，官渡区（含滇中新区）农林牧渔业总产值（现价）108406万元，农林牧渔业总产值增速（可比价）-2.0%。其中，官渡区实际管辖区域16983万元，同比增长-14.1%；滇中新区91423万元，同比增长0.2%。四是注重绿色产业发展，创建绿色农业品牌。积极鼓励和引导龙头企业加快开展品牌创建和农产品认证。本年度新增“三品一标”绿色认证11个，完成率为183%。
7.强化措施，确保农产品质量安全
以确保农产品质量安全为目标，继续深入开展农产品质量安全综合整治，坚持标本兼治，综合治理，严厉打击各类农产品安全违法违规行为。一是持续做好农产品监测。截止11月份，开展产地蔬菜风险监测1510批次，检测1011批次，合格率98.3%；499批次待检。速测516批次，全部合格。水产品抽样定量检测90批次，速测400批次，全部合格。二是持续开展农业投入品质量安全监管。检查兽（渔）药经营企业13家次、饲料生产企业3家次、农药企业10家次、种子企业136家次。随机抽取兽药6批次、农药3批次、种子2批次，饲料4批次抽样监测，其中1个饲料产品不合格，其余检验均合格。三是持续做好动物疫情防控工作。严格按照《动物防疫法》、《动物检疫管理办法（2022年修订）》对辖区动物和产品实施产地检疫。截止11月份，签发检疫证共234份；接受市民电话咨询569件，现场咨询369件；根据《中华人民共和国农业农村部公告（第531号）》要求开展车辆备案登记工作，截止11月份，辖区备案有效车辆30辆，并不定期抽查检疫证和消毒台账、车辆GPS轨迹完善情况。根据《2023年昆明市高致病性禽流感监测方案》，抽取样品60批次，继续在市场环节开展病原学监测，为全区高致病禽流感防控工作提供科学依据。对官渡区53家动物诊疗机构开展专项整治，发现问题立即督促整改；签订《动物诊疗机构规范经营承诺书》51份，在线备案执业兽医132人，完成4家新申办动物诊疗许可证核发，加强动物诊疗机构管理，为我区人畜共患病源头防控提供科学依据，保障公共卫生安全。四是依法行政，查处违规违法行为。截止11月份，立案16件，结案15件，正在办理1件，罚款金额共计114605.12元，没收违法所得13378.42元，没收违法财物货值2352元。
8.因地制宜，巩固拓展脱贫攻坚成果
一是高位推动共建。成立区委、区政府主要领导任双组长的工作领导小组，制定帮带共建工作方案、精品示范村建设方案，组建工作专班，派驻驻村工作队，明确工作目标和任务分工。建立区级领导挂钩联系制度，区政府、区人大、区政协领导分别挂钩联系1个精品示范村、6个提档升级村、6个巩固达标村。区委区政府主要领导多次对帮带共建磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村作出批示指示，区级领导多次带队到曼庄村实地调研，区人大组织人大代表进行视察，为幸福村建设建言献策。二是加速项目建设。大龙哈精品示范村建设项目共17个，已开工11个、完成项目8个，项目总投资1234万元，完成投资660万元。正在开展主题广场建设、景观提升等项目，精品示范村建设项目计划12月底前全部完成。三是做好产业导入。完成曼庄村委会注册“昆明象往的地方文化旅游开发管理有限公司”（村委会集体经济注册公司），的户外营地项目。目前正在对接联通公司，推动科技赋能幸福村建设，支持开展边民贸易。四是建设主题广场。利用大龙哈废弃小学，建设铸牢中华民族共同体意识主题广场，完成场地平整、房屋改建，设计方案等前期工作。五是强化精神共建。组织实施“古渡飞马育才”助学项目、开展大龙哈科普村建设，推动曼庄与关上中心区社区签订青少年跨区域双向交流协议、结对共建民族团结进步联盟，引导边疆各族群众融入中华民族大家庭。组织村组干部和群众代表到红河州石屏县、昆明安宁市、官渡区实地考察，参加昆明市“三项计划”系列活动，提升干部能力水平。六是继续做好东川、禄劝产业帮扶工作。制定《昆明市官渡区农业农村局 昆明市官渡区财政局 昆明市官渡区总工会<关于做好2023年消费帮扶促进脱贫人口增收有关工作的通知>》号召全区广大职工在力所能及的范围内购买832平台特色农产品，为支持农产品展销活动贡献一份力量，献上一份爱心。同时，号召全区干部职工提高政治站位，用消费巩固脱贫攻坚成果，自愿从用2个节日费用购买了832平台特色农产品。
9.进位争先，持续优化营商环境
一是持续强化“服务意识”，抓好“放管服”政策落实，建立健全证明事项告知承诺制，推动审管联动，进一步压缩办理时限。截止11月份，办理行政许可68件，其中，农药经营许可证28件，农作物种子生产经营许可证4件，动物诊疗许可证5件，收购、出售国家重点保护二级野生植物松茸、松露行政许可28件，兽药经营许可证3件。电话受访满意率为100%。二是对标对表，压实社会信用体系建设。系统信息采集19项，共计录入行政处罚、行政许可、检验监测信息87条，依法依规切实加大行政处罚信息信用修复力度，持续优化营商环境。三是联合市场监管局开展“双随机、一公开”，制定抽查计划，强化落实力度，开展4次抽查，检查8家企业，未发现问题。四是加大重点领域矛盾纠纷的排查化解和稳控力度，对农业行业领域内矛盾高发问题加强督促化解。截止11月份，办结12345政务服务便民热线93件，受理群众来信来访受理5件，处置率、答复率、满意率均为100%。
10.高度重视，进一步抓实农业领域安全生产
一以贯之落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，要牢固树立安全发展理念，强化底线思维，深入排查重点行业领域风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。结合实际，狠抓我区农业领域安全生产，一是官渡区在册耕地拖拉机3台，联合收割机1台。办理拖拉机驾驶证年审16本，下乡检审拖拉机2台、联合收割机1台，压实年度检验工作，确保新机参保100%。强化督导力度，共出动车辆37辆次，人员79人次，开展联合执法2次，发放各种农机安全宣传材料2000余份，杜绝安全事故发生。二是督促饲料生产企业落实安全生产主体责任，与3家饲料企业签订安全生产责任书，强化管理人员、操作人员安全生产职责，建立隐患排查和责任追究清单，完善隐患排查台账管理制度。联合区应急局重点对生产设备安全防护措施，有毒有害危险物质的管理、使用，电器、锅炉、压力容器等特种设备的安全使用，粉尘控制及消防安全等开展专项检查。2023年未发生安全事故。
（四）部门管理制度。
区农业农村局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》的基础上，制定了《内部控制基本制度》、《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《采购管理内部控制制度》、《资产管理内部控制制度》、《建设项目管理内部控制制度》、《合同管理内部控制制度》、《官渡区农业局党委“三重一大”集体决策制度》、《官渡区农业农村局财务管理制度》等部门管理制度，制度明确了预算编制、预算收支相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限、重大事项决策等，管理制度基本健全；资金审批人员、资金支付人员相分离，项目实施与项目管理验收相分离，通过预算控制、资金审批、计提决策等多项措施确保制度得到有效执行。
1.部门整体支出规模及资金来源
区农业农村局决算报表反映，2023年度年初结转和结余181,380.82元，当年收入22,781,936.83元，当年支出22,911,860.65元（基本支出11,911,380.51元，项目支出11,000,480.14元），年末结转和结余51,457.00元。部门整体支出规模22,911,860.65元，资金来源于区财政当年预算拨款21,898,812.24元，非同级财政拨款1,013,048.41元。
2.基本支出
基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；2023年基本支出11,911,380.51元，占整体支出的51.99%；具体支出情况如下：
（1）工资福利支出9526288.38元，其中：基本工资1907635元，津贴补贴1333357元，奖金1655309元，绩效工资1337035元，机关事业单位基本养老保险缴费760992.32元，职业年金缴费595578.4元，职工基本医疗保险缴费431727.7元，公务员医疗补助缴费497264.98元,其他社会保障缴费62088.66元，住房公积金725396元,其他工资福利支出219904.32元.
（2）商品和服务支出706696.13元，其中：办公费76525元，差旅费15340元，邮电费20274.78元，维修费6000元,培训费4000元，福利费307870元，公务用车运行维护费35029.35元，工会经费35100元，其他交通费用181400元。其他商品和服务支出25157元。
（3）对个人和家庭的补助支出1678396元，为退休职工生活补助。
3.项目支出
项目支出2023年总支出11000480.14元，占整体支出的48.01%；其中：当年财政拨款支出9,987,431.73元；非同级财政拨款支出1,013,048.41元。具体支出情况如下：
（1）官财预追加〔2023〕24号追加产业发展追加专项经费250000元,支出250000元,预算执行率100%，用于付云南省盐业有限公司“促进经济高质量发展70条政策”资金250000元。
（2）区工会通过财政调剂关爱党员和党组织资金专项经费2500元，支出2500元，预算执行率100%。用于支付因公牺牲党员干部家属慰问费（黄伟雄）2500元。
（3）业务工作经费年初预算安排39762.71元，支出39762.71元，预算执行率100%。付云南必耀律师事务所2023年法律服务费20,000.00元，支付付昆明天梦科技有限公司购办公用品费用1522.71元，支付昆明拼特智能科技有限公司官渡分公司十年禁鱼目标责任书及疫苗知情同意书制作费及种子经营资格证制作费2547元，支付农业产业化统计报表培训及农业投资推进会、滇池沿岸重点乡村提升改造示范村建设招商推介会及农办工作调度会等会议餐费15693元。
（4）昆财农〔2023〕107号 文件安排农业科技教育经费5000元，支出0元，预算执行率为0，主要原因是经费计划用于2024年科技培训费。
（5）2023年农田红火蚁防控经费补助经费年初预算安排50,000.00元，支出50,000.00元，预算执行率100%，支付支付云南最猫生物科技有限公司购2023年红火蚁饵剂。
（6）动物疫病防控工作经费年初预算安排9983元，支出9983元，预算执行率100%，支付昆明桔和工贸有限公司购重大动物疫病防疫储备物资。
（7）昆财农〔2023〕107号文件安排 畜牧业生产发展专项资金450000元，支出450,000.00元，预算执行率100%，支付昆明滇中新区社会事务管理局2023年省级畜牧业生产发展经费。
（8）2023年预算安排农产品质量安全工作经费5000元，支出5000元，预算执行率100%，全部用于付云南华潮实业有限公司农产品质量安全工作经费。
（9）2023年预算安排水产品质量安全监管工作经费年初预算安排2500元，支出2500元，预算执行率100%，全部用于付云南华潮实业有限公司水产品质量安全检测经费。
（10）昆财农〔2023〕107号文件安排农产品质量安全经费 290,000.00，支出为0元，预算执行率0，主要原因是2023年农产品质量检测任务已经完成，经费已经支付，计划用于2024年农产品质量安全检测用。
（11）昆财农〔2022〕38号 2022年市级“三品一标“认证补助专项资金70,000.00元，支出30000元，预算执行率为42.86%，用于支付高原明珠云南有限公司三品一标认证奖励资金。
（12）2023年年初预算安排第三次全国土壤普查工作经费 48,900.00元，支出48900元，预算执行率为100%。主要用于支付广东新禾道信息科技有限公司第三次全国土壤普查调查技术服务费。
（13）昆财农〔2023〕107号 农产品加工、休闲农业和统计监测经费80000元，支出0元，预算执行率为0，资金计划用于2024年农产品加工、休闲农业和统计监测。
（14）昆财农〔2023〕107号文件安排农民合作社与农经统计经费4,600.00，支出4600元，预算执行率为100%，资金主要用于付昆明拼特公司农村集体三资管理及农经统计培训资料制作费。
（15）昆财农〔2023〕78号文件安排种粮农民一次性补贴资金300,000.00元， 支出299,493.31元，预算执行率99.83%，资金用于支付一卡通种粮农民一次性补贴。
（16）昆财农〔2023〕107号文件下达市场与信息化—2023省级数字农业基地项目资金 500,000.00元，支出数为0元，主要原因是等2024年项目验收后兑现经费。
（17）昆财农〔2023〕107号文件下达市场与信息化—主要农产品市场价格监测采集补助经费50,000.00元，支出数为0元，预算执行率0%，主要原因是计划2024年工作完成后兑现经费。
（18）昆财农〔2023〕107号文件下达农机化发展与购置补贴资金15,000.00元，支出数为15000元，预算执行率100%，该资金用于支付2023年农机安全及农机购置补贴宣传品制作费。
（19）昆财农〔2022〕80号 仍件下达市级市场与信息化专项工作经费40,000.00，支出30000元，预算执行率为75%，主要用于拨各市场信息化经费，其中昆明和平市场管理有限公司官渡分公司、昆明众鑫市场管理有限公司、昆明日新市场管理有限公司各10000元。
（20）昆财农〔2022〕80号文件下达农产品质量安全专项资金 130,530.00元，支出130530元，预算执行率100%，用于付云南云测质量检验有限公司2023年农产品质量安全检测费。
（21）昆财农〔2023〕18号文件下达中央耕地地力保护补贴资金4,310,000.00元，支出 4,309,896.41元，预算执行率为99.99%，用于按规定支付个人一卡通耕地力保护补贴。
（22）昆财农〔2023〕14号文件下达中央农机购置补贴资金60,000.00元，支出60,000.00元，预算执行率100%。该资金用于按规定支付给个人及企业的农机购置补贴。
（23）昆财农〔2022〕233号文件下达中央农机购置补贴资金80,000.00元，支出80,000.00元，预算执行率100%。该资金用于按规定支付给个人及企业的农机购置补贴。
（24）昆财农〔2022〕122号文件下达中央农机购置补贴资金3500元，支出3500元，预算执行率100%。该资金用于按规定支付给个人及企业的农机购置补贴。
（25）昆财农〔2023〕107号文件下达高原特色农业现代化发展资金 9,300.00元，支出0元，预算执行率为0。该资金计划2024年按文件使用。
（26）2023年区预算下达官渡区“十年禁渔”工作经费19,960.00元，支出19,960.00元，预算执行率100%，主要用于支付昆明拼特智能科技有限公司官渡分公司制作十年禁鱼宣传折页10,500.00元，支付昆明拼特智能科技有限公司官渡分公司制作十年禁鱼警示牌780元，付昆明拼特公司官渡分公司十年禁鱼宣传用品费8680元。
（27）昆财农〔2023〕107号文件下达 长江禁渔与水生生物资源保护专项资金 320,000.00元，支出0元，预算执行率为0，该资金计划用于2024年长江禁渔与水生生物资源保护。
（28）2023年区财政下达矣六片区土地复耕及生态修复项目补助资金1500000元，支出1500000元，预算执行率为100%，用于支付云南睿城建设项目管理有限公司矣六片区土地复耕及生态修复项目补助资金。
（29）2023年区财政下达农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费1250元，支出1250元，预算执行率为100%，用于支付昆明拼特智能科技有限公司官渡分公司农村土地承包经营纠纷调解仲裁资料宣传费1250元.
（30）昆财农〔2022〕20号文件下达防止返贫动态监测工作经费29,870.00元，支出0元，预算执行率为0，该项目已经完成，资金计划在2024年以存量资金方式交区财政。
（31）2023年驻村队员工作经费年初预算安排30,000.00元，支出30,000.00元，预算执行率100%。支付拨禄劝彝族苗族自治县雪山乡财政所驻村扶贫队员工作经费25000元，拨禄劝彝族苗族自治县九龙镇财政所驻村扶贫队员工作经费5,000元。
（32）驻村工作队员补助经费年初预算安排432,000元，支出432000元，预算执行率100%。支付支付平安养老保险股份有限公司云南分公司及平安养老保险股份有限公司云南分公司购驻村扶贫队员人身意外伤害保险21700元，支付中国人寿财产保险股份有限公司昆明市中心支公司扶贫驻村队员意外伤害保险1974元，支付扶贫队员补助408326元。
（33）官财预追加〔2023〕42号文件追加驻村队员补助经费100,974.00元，支出100794元，预算执行率为100%，资金用于拨勐腊县磨憨镇财政所驻村扶贫队员工作经费20000元，拨禄劝彝族苗族自治县九龙镇财政所驻村扶贫队员工作经费45000元，支付驻村队员补助35794元。
（34）2023年区财政下达对口帮扶巩固脱贫成果补助经费2000000元，支出2000000元，预算执行率为100%，资金用于付禄劝彝族苗族自治县雪山乡财政所对口帮扶巩固脱贫成果补助经费1000000元，拨昆明市东川区因民镇财政所代管资金专户对口帮扶巩固脱贫成果补助经费1000000元。
（35）非同级财政拨款资金支出1,013,048.41元，付退休人员丧葬费及抚恤费437541.8元，支付待遇清算资金35382.33元，付死亡职工黄伟雄职业年金100703.5元，付养老保险及职业年金148575.11元，退休死亡职工李加萍家属个人医保余额95765.16元，遗属生活补助费195080.51元。
区农业农村局2023年政府采购事项年初预算安排1项，涉及预算资金20,000元；实际完成采购0项，因2023年财政未下达预算指标，所以没有进行采购
1.资产完整性
截止2023年12月31日，区农业农村局会计账面反映固定资产原值3,562,028.97元，卡片账总额3,562,028.97元，账卡相符；但595,037.02元的仓储用房已拆迁，2,056,217.95小板桥业务用房已经拆迁，但因为拆迁手续不齐全，账面未减少，账实不符。
2. 固定资产利用率
截止2022年12月31日，区农业农村局会计账面反映固定资产总额固定资产原值3,562,028.97元，实际使用固定资产910,774元，资产利用率25.57%。
在区委区政府的领导下，通过区农业农村局的工作，推进农村社会事业的发展，实施乡村振兴战略，加快成熟适用的绿色技术、有机肥料、生物农药的推广和应用，继续推进农村集体产权制度改革，做好农村集体“三资”监督管理工；做好农产品质量安全监管工作，开展辖区内农产品质量安全例行监测，强化种子投入监管，确保市民人身财产安全；巩固脱贫攻坚成效，落实“十年禁渔”各项政策措施；围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任按质按量完成。
根据官渡区农业农村局2023年目标管理考核指标，区农业农村局具体计划目标主要是主要工作目标、动态目标、党的建设目标。
1.主要工作目标
（1）落实粮食耕地保护和安全责任制,严守耕地保护红线。
（2）按照“脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管”，继续做好脱贫成果巩固工作。
（3）做好高原特色都市现代农业重点产业高质量发展，通过项目带动产业发展重点。
（4）不断促进农民增收。
（5）完成农村劳动力转移就业质效工作。
（6）不断推进秸秆综合利用及农膜回收处置，持续推进绿色农业发展。
（7）持续推进农村人居环境整治工作。
（8）继续加强农村基础设施建设。
（9）完成农村基本公共服务供给。
（10）加强和改进乡村治理，使农村群众安全感达到满意度90%以上。
（11）加强农村精神文明建设及乡村文化建设。
（12）强化督导，持续巩固提升农村集体产权制度改革成果。
（13）认真落实中央、省、市、区关于“十年禁渔”、“十年禁捕”工作部署，确保做到“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的工作目标。
（14）高原特色农业重点产业，不断培育龙头企业，带动产业发展，促进农业经济增长。
（15）注重统筹协调，扎实推进美丽乡村建设。
（16）开展辖区内农产品质量安全例行监测，定量检测1500批次，快速检测500批次。农产品合格率保持在97%以上。
（17）强化种植业、畜牧业投入品监管，检查覆盖率达100%。
2.动态指标
深化改革工作；GDP核算指标（农林牧渔业总产值增速5%）；固定资产投资44000万元（农业投资）；向上争取资金1800万元；招商引资工作（以区招商引资工作委员会下达任务为准）；营商环境攻坚行动；爱国卫生“7个专项行动”；安全生产和事故灾害应对；市场主体倍增工作；乡村振兴实绩；滇池保护治理工作；推进国家生态文明建设示范县区（“两山”理论实践创新基；创建工作；城市品质提升“七大行动”和城市标准化管理；互联网+政务服务工作；防治艾滋病工作；粮食安全行政首长责任制；社会信用体系建设工作；质量强区工作；信访工作；河（湖）长制工作；档案工作；信息工作；消防安全责任制；道路交通安全目标管理考核；统计工作；社会治理工作；政府性债务管理及风险考核
3.党的建设目标
基层党建工作；党风廉政建设责任制；平安建设；意识形态及文明创建工作；法治建设；统一战线和民族宗教工作。
在年初确定的部门整体支出绩效目标的基础上，梳理部门内部管理制度，根据部门整体支出情况，确定当年部门整体支出的评价重点，结合部门特征和工作目标，制定绩效评价指标体系，根据绩效评价指标体系逐一打分，确定评价结果。
通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
3. 《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；
4. 《中共昆明市官渡区委 昆明市官渡区人民政府印发〈关于全面强化官渡区预算绩效管理的实施方案〉的通知》（官发〔2021〕11号）；
5. 昆明市官渡区财政局关于修订《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知（官财字〔2021〕32号）；
6.区农业农村局《2022年度整体支出绩效目标申报表》及其他基础资料；
7. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
本次评价对象为官渡区农业农村局2023年部门整体支出，以财务决算报表反映的收支范围为准，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。
1.评价结果。
区农业农村局2023年度部门整体支出情况良好，资金使用基本规范，工作目标按时按质完成，绩效目标基本实现；根据指标评价体系，本次绩效考核自评得分95.37分，评价结果为“优”。
2.主要绩效。
（1）粮食耕地保护和安全责任制工作：一是2023年研究成立耕地保护和粮食安全责任制工作领导小组，逐级压实工作责任，持续提升我区耕地保护和粮食安全工作质效。二是严守耕地保护红线，开展耕地流出整改工作。根据云南省耕地保护工作会议精神，按照省、市对耕地流出问题排查整改恢复工作的安排部署与工作要求，官渡区认真贯彻落实2021—2022年度耕地流出问题排查整改恢复相关工作，编制了《昆明市官渡区2021—2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作实施方案》，形成了《官渡区耕地流出问题排查整改恢复“一地一策”整改清单》。截至目前，已完成整改672.4亩，整改率104.03%，在全市20个县（市）区中排名第四；省级审核通过完成整改672.4亩，整改率104.03%，在全市20个县（市）区中排名第一。三是积极推进农业水价综合改革，完成改革面积4588亩，完成率148%。四是做好粮食购销监管平台建管用，进一步深入推进智慧粮库建设，实现储备粮油信息化全覆盖。五是做好受污染耕地安全利用工作。官渡区安全利用类涉及矣六街道22个图斑776.55亩，无严格管控类。已完成种植情况调查及措施落地776.55亩，其中754.84亩种植结构调整，21.71亩优化施肥，安全利用类耕地完成率100%。
（2）巩固拓展脱贫攻坚成果：一是加强组织领导。滇中新区成立了由新区社会事务管理局主要领导担任指挥长的防止返贫监测帮扶集中排查指挥部，制定下发《云南滇中新区直管区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理工作方案》、《关于做好2023年度防止返贫动态监测帮扶有关工作的通知》等文件，细化明确防返贫监测工作步骤、要求和行业责任分工。二是精准锁定对象。2023年3月下发了《关于确定滇中新区2023年度防返贫监测范围的通知》，确定2023年度以家庭人均纯收入8500元为底线，排查对象类别、重点排查人群、排查监测范围等排查程序步骤和标准要求。同时，各社区成立了巩固脱贫攻坚工作专班，对所有监测对象逐户走访，分析“两不愁，三保障”等方面存在的短板问题，开展常态化监测，建立监测工作台账。三是落实帮扶措施。促进就业帮扶，提供有效就业岗位2254个，完成城镇新增就业人数2272人。组织“春风行动”暨转移就业百日行动专场招聘1场，提供有效就业岗位1661个。开展农村劳动力技能培训2期105人，引导性培训2期200人。推动产业帮扶，健全“双绑”利益联结机制，实施产业帮扶项目3个，产业项目联农带农户数470户2350人。深入开展新型农业经营主体提升行动，支持辖区内46个合作社、7个农业龙头企业发展，绑定75户建档立卡脱贫户及监测户。提升农村住房安全质量，委托第三方对建档立卡户的住房进行鉴定或评定，对符合条件且有意愿的45户C等级房屋进行修缮加固，17户D等级采取拆旧建新或移址新建。
（3）高原特色农业重点产业：一是抓好一产总产值增速，促进农业经济增长。截止三季度，官渡区（含滇中新区）农林牧渔业总产值（现价）108406万元，农林牧渔业总产值增速（可比价）-2.0%。其中，官渡区实际管辖区域16983万元，同比增长-14.1%；滇中新区91423万元，同比增长0.2%。二是2023年上级下达目标农业企业户数净增任务数为61户，培育农业龙头企业户数到44户。截止目前，全区登记注册的农业企业实有1206户，较2022年底953户净增253户，完成率414.75%；龙头企业数量41户，完成率93.18%。三是以“当好排头兵”大竞赛活动、“古渡百舸争先赛”活动为抓手，组建工作专班，细化工作机制，对项目分解、包装、入库，积极挖掘和引入民间投资项目。截至目前，在库项目8个，其中在库续建项目5个，新入库项目3个，共完成投资21104万元,完成率47.96%，同比增速为131.48%。四是官渡区严格执行“六个一”工作机制，整体推进官渡区高原特色农业融合发展示范园重点项目，通过项目带动产业发展、重点培育花卉企业的方式，由云南望朔农业科技有限公司建设运营，项目分为一、二期，计划总投资为5.22亿元，现一期已竣工，二期正在建设中。
（4）农民增收：一是按照《云南省昆明空港经济区农村居民持续增收三年行动方案（2022—2024年）》、《云南省昆明空港经济区脱贫人口持续增收三年行动方案（2022—2024年）》文件要求，明确目标任务，细化工作措施，层层压实责任。二是抓好10个集体经济“薄弱村”项目建设跟进指导，举办阿底社区第三届“蜂蜜文化节”、一朵云社区撒梅长街宴等活动，促进农旅、文旅、村旅多元融合发展。
（5）农村劳动力转移就业质效：一是截至目前，系统内登记农村劳动力82995人，转移就业人数67465人，转移就业率81.3%，已完成全年转移就业率超过70%的年度目标任务。二是多渠道收集就业岗位，多渠道推送就业信息，收集有效就业岗位34201个，共举办参与各类线下招聘活动19场。三是深入推进返乡入乡创业各项扶持措施落实，2022年农民工返乡创业人数667人，2023年截至11月底返乡创业681人，已完成目标任务。
（6）农业绿色发展：一是推进秸秆综合利用。2023年花卉、蔬菜秸秆累计产生6925吨，秸秆还田及清运综合利用处置6680.6吨，综合利用处置率97%。二是推进农膜回收处置。2023年废旧农膜产生量107.3吨，回收99.83吨，处置率93%。三是2023年官渡区安全利用类耕地已完成种植情况调查及措施落地776.55亩，采取措施为种植结构调整754.84亩，优化施肥21.71亩，安全利用类耕地完成率为100%。四是制定印发《官渡2023年化肥、农药减量增效工作实施方案》，累计推广使用有机肥2214.9吨，推广物理黄板4.6914万张，实施无公害播种面积3512.2亩。据统计部门数据显示，2022年，农药使用量23吨，化肥施用量433.24吨，均同比负增长。2023年农药和化肥使用量继续实现负增长，预期降低1%以上。五是官渡区现有农田灌溉面积4588亩，灌溉供水保障率达100%以上，经测算，2023年农田灌溉水有效利用系数为0.6173，达到控制目标。
（7）人居环境整治工作：一是制定《云南滇中新区直管区2023年农村人居环境整治工作整改方案》、《云南滇中新区直管区2023年农村人居环境整治提升工作方案》等文件，每月对各街道、社区、小组农村人居环境整治情况进行检查评比，评选出红榜村、黑榜村、优秀之家，将评比结果与项目建设、资金扶持相挂钩。二是开展以“三清二改一管护"的村庄清洁行动，并进行动态监督管理。截止目前，累计清理农村生活垃圾21448.25吨，清理村内水塘285口，清理村内沟渠633.1公里，清理村内淤泥839.4吨，清理残垣断壁238处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物336.9吨。三是持续推进“农村厕所革命”行动，开展农村户厕“回头看”排查整改行动，排查辖区内所有问题户厕，罗列户厕问题数据并限期整改。四是按照“户分类、组保洁、村收集、镇中转、区处理”集中处置，投入1700多万元，由第三方全面负责，所有农村生活垃圾纳入环卫一体化管理。五是制定《云南省昆明空港经济区农村生活污水收集处理设施运行维护管理办法（试行）》明确了各有关部门职责、运维经费、考核内容、考核机制、保障措施、运维标准等内容。同时委托第三方运维单位开展辖区内67座农村生活污水处理设施运维管理工作。
（8）农村基础设施建设完成情况：一是截止目前官渡区涉农社区自来水普及率100%，二是官渡区已实现全区农村公路硬化率100%，全区建制村通村公路通畅率100%、自然村通村公路通畅率100%。
（9）农村基本公共服务供给：一是制定下发《昆明市官渡区基本公共服务提升三年行动方案（2023—2025年）》，推动我区基本公共服务制度更加健全、体系更加完善、服务更加均衡、质效不断提升，更好满足人民日益增长的美好生活需要。二是积极宣传贯彻官渡区农村基本公共服务供给事项。让群众充分了解在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等9个领域的服务内容等，有效帮助群众解决了教育、养老、住房、医疗、救助、文化生活等方面民生难题。发放《昆明市官渡区基本公共服务项目清单》宣传折页，共计10000份。
（10）乡村治理：充分运用积分制、清单制等典型方式推进乡村治理体系建设已达到100%。一是建立起综治中心指挥、网格辐射、基层共振的全周期社会风险防控机制，构建基层社会治理共同体，厘清职责，广泛收集社会治理数据信息资源，定期分析研判辖区社会治安形势，形成问题责任清单，切实有效解决群众“急难愁盼”。二是按照“一事一化解方案、一事一工作专班”的原则，定期召开推进会议，组织住建、公安、信访等部门和街道开展实地走访，共累计开展领导干部接访约访活动62余次500余人，回复重大决策社会稳定风险评估备案回执意见89份，成功化解24件重大突出矛盾风险。2023年10月，市委政法委委托第三方测评机构组织开展2023年下半年昆明市群众安全感满意度调查，根据测评结果通报情况显示，官渡区农村地区分类综合满意度95.31%。
（11）农村精神文明建设及乡村文化建设：一是积极发动社区志愿者通过开展志愿服务活动，通过举办集体婚礼、邀请知名人士颁证等方式，推动婚俗改革，革除婚姻陋习，提倡婚事新办、力戒奢靡。二是通过举办文明讲堂活动，开展大孝子、好媳妇、“殡葬宣传月”“百姓文化节”等各项活动，宣传移风易俗，破除陈规陋习。2023年全区建立了1个新时代文明实践中心、8个新时代文明实践所、96个新时代文明实践站。举办官渡“城市之光”——子君城市火把节彝秀风华民族盛装秀、“彝起-阿吉鲁”民族文艺展演、“彝起欢歌”百姓大舞台、“城市之光”子君城市火把节篝火狂欢活动、“七彩彝韵”民族电音节、“瓦吉瓦”民俗市集等一系列活动及十余场文艺演出，惠及群众6万余人次。
（12）农村集体产权制度改革：一是做好清产核资工作，对所有集体“三资”进行全面清查，做到资产明晰，账实相符。指导全区8个街道49个社区198个小组完成了2022年度清产核资，摸清“三资”底数。组织开展农村集体“三资”管理业务培训，对8个街道会计委托代理中心人员进行培训，进一步提升集体经济组织人员管理水平和财会人员业务水平。二是加强检查指导。制定《官渡区2023年农村集体“三资”专项检查工作方案》，组织开展全区农村集体“三资”专项检查。对全区8个街道会计委托代理中心进行全覆盖检查，每个街道抽查2个社区，检查发现问题及时反馈街道立行立改，举一反三，做好业务问题指导和解答，有效促进集体“三资”规范管理。三是坚持市场化原则，充分运用我区农村产权制度改革成果，以农村金融产品创新为着眼点，扩大农村有效抵押担保物范围，推动农村承包土地的经营权和农业设施产权抵押贷款，持续提升金融服务乡村振兴能力和水平。截止11月份，4家企业申请办理土地流转经营权证，颁发证书12本，办证面积2646.45亩；2家企业申请办理农业设施产权登记证，颁发证书2本，登记设施面积1247.71亩。
（13）“十年禁渔”：全年开展专项联合执法77次，累计出动执法快艇130艘次，执法车辆1116辆，执法人员5026人次，劝离钓鱼人员11354人、收缴鱼竿4113根，收缴丝网、迷魂阵、地笼等633（张）套，收缴船只、机头、轮胎、筏子20个、销毁罾架（台）18余起，放生各种鱼获1005.5公斤左右。检查水产品经营销售经营店958个次，检查渔具生产、经营点667个次。共侦办非法捕捞水产品案件20起，取保候审27人，逮捕1人，监视居住3人，抓获犯罪嫌疑人31人，有力打击了长江流域非法捕捞水产品违法犯罪行为，有效震慑了不法分子，营造了良好的生态环境。
(14)农业产业化发展：截止11月份底，全区登记注册的农业企业实有1206户，较2022年底953户净增253户，完成率414.75%；龙头企业数量41户，完成率93.18%。二是以“当好排头兵”大竞赛活动、“古渡百舸争先赛”活动为抓手，组建工作专班，细化工作机制，对项目分解、包装、入库，积极挖掘和引入民间投资项目，确保全区农业项目应统尽统，力争完成目标任务。1-11月份在库项目共有8个，累计完成投资约21134万元，完成率为48.03%。积极鼓励和引导龙头企业加快开展品牌创建和农产品认证。本年度新增“三品一标”绿色认证11个，完成率为183%。
（15）美丽乡村建设：一是六甲片区新河村、福保村一二组。已开工建设新河村生态农田景观区，“半岛铁盒”、“球鞋爱好者之家”示范区，投资近3300余万元实施福保社区村庄排水系统完善工程，现已基本完工。投资700余万元新建、修缮雨水、污水管道，推进新河村人居环境整治，开展卫生死角清理，拆除临时搭建简易房（棚）。投入资金160万元，对村庄码头、村庄入口、篮球场、小花园等进行提升改造。二是矣六下片区王官村、回龙村、矣六社区一组、二组，已投资约2477余万元实施王官村农村面源污染防治、农村污水治理、村容村貌改造提升工程。投资750余万元实施回龙村村庄排水系统完善工程。社区、小组、企业已联合注册成立昆明小罗家文化旅游有限公司，现正在公开招募致富带头人入股，积极申请2024年中央、省级财政扶持新型农村集体经济发展项目资金补助。
（16）农产品质量安全监管：截止11月份，开展产地蔬菜风险监测1510批次，检测1011批次，合格率98.3%；499批次待检。速测516批次，全部合格。水产品抽样定量检测90批次，速测400批次，全部合格。二是持续开展农业投入品质量安全监管。检查兽（渔）药经营企业13家次、饲料生产企业3家次、农药企业10家次、种子企业136家次。随机抽取兽药6批次、农药3批次、种子2批次，饲料4批次抽样监测，其中1个饲料产品不合格，其余检验均合格。
（17）农产品监管：持续做好动物疫情防控工作。严格按照《动物防疫法》、《动物检疫管理办法（2022年修订）》对辖区动物和产品实施产地检疫。截止11月份，签发检疫证共234份；接受市民电话咨询569件，现场咨询369件；根据《中华人民共和国农业农村部公告（第531号）》要求开展车辆备案登记工作，截止11月份，辖区备案有效车辆30辆，并不定期抽查检疫证和消毒台账、车辆GPS轨迹完善情况。根据《2023年昆明市高致病性禽流感监测方案》，抽取样品60批次，继续在市场环节开展病原学监测，为全区高致病禽流感防控工作提供科学依据。对官渡区53家动物诊疗机构开展专项整治，发现问题立即督促整改；签订《动物诊疗机构规范经营承诺书》51份，在线备案执业兽医132人，完成4家新申办动物诊疗许可证核发，加强动物诊疗机构管理，为我区人畜共患病源头防控提供科学依据，保障公共卫生安全。四是依法行政，查处违规违法行为。截止11月份，立案16件，结案15件，正在办理1件，罚款金额共计114605.12元，没收违法所得13378.42元，没收违法财物货值2352元。
（18）农业固定资产投资工作情况：2023年，市级下达官渡区农业固投任务约为44000万元。全年在库项目共有8个，累计完成投资约21145万元，完成率为48.06%。
（19）2023年区级下达我局向上争取资金1800万元，全年共争取国家、省级资金共计434万元。
（二）具体绩效分析。
1.部门决策方面
部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
部门决策设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，区农业农村局未制定专门的中长期规划，以“三定”方案明确的职能职责作为中长期工作规划指导，扣0.2分，得1.8分；年度工作目标为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；官渡区农业农村局已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度年初工作任务基本匹配，但未根据实际目标进行调整，扣1分，得2分；绩效指标已细化为具体的工作任务，指标值具有清晰可衡量性，但与实际执行目标存在一定差异，扣0.5分，得2.5分。部门决策总评价分12分，实际得10.3分。
部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，官渡区农业农村局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；官渡区农业农村局针对科室制定了具体职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。
资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，官渡区农业农村局年初预算人员编制基数按2022年9月实有在编人员编制，基本支出根据区财政局给定的标准计算，预算编制基本合理，得2分；项目支出按官渡区财政局下达的预算编制文件上报了绩效目标申报表，经官渡区财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，部门人员数与工作任务相匹配，得2分；办公资源经费保障基本充足，得2分；本年度重点项目支出已全部完成，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。
部门决策总评价分35分，评价得分33.3分。
2. 部门管理方面
部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，官渡区农业农村局基基本支出预算指标总额11911380.51元元，实际支出11911380.51元，基本支出预算执行率100%，预算完成率≥90%得满分，得1分。项目支出预算指标总额11000480.14元，实际支出11000480.14元，项目支出预算执行率100%,得3分。2023年度“三公经费”支出35029.35元，比2022年度“三公经费”支出25902.4元，增加9126.95元，增长35.24%，增长的原因是2023年购入10000元汽油。扣0.2分，得0.8分；官渡区农业农村局基本支出追加根据工资、社会保障缴费的基数进行调整，项目支出预算根据预算执行情况申报调整，向官渡区财政局上报了预算调整手续，程序合理，得1分。预算管理总评价分7分，评价得分6.80分。
财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，官渡区农业农村局建立了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《财务管理制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，财务管理制度基本得到有效执行，得1分；资金使用基本通过零余额账户用款额度拨付，并经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对相关票据、报销凭证进行复核后支付相关款项，当年财政资金均通过零余额账户直接支付至商品或服务提供者，得1分。财务管理总评价分6分，实际得分6分。
人力资源管理设立在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，官渡区农业农村局（含未独立核算下属单位）实际在编人员41人，未超编制，得1分；官渡区农业农村局未制定专门的人力资源管理制度，参照《公务员法》对相关人员进行考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。
资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，官渡区农业农村局建立了《资产管理内部控制制度》，制度符合相关法律法规规定，但存在账实不符的情况，扣0.1分，得0.9分；区农业农村局会计账面反映固定资产总额固定资产原值3,562,028.97元，实际使用固定资产910,774元，资产利用率25.57%，得0.46分。资产管理总评价分2分，实际得分1.36分。
业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，官渡区农业农村局制定了《官渡区矣六街道下片区乡村振兴工作三年行动实施方案（2020-2022年）》（官办通〔2020〕32号）、《官渡区矣六下片区乡村振兴项目建设资金管理办法（试行）》、《官渡区金沙江流域重点水域禁捕工作实施方案》（官政办〔2020〕15号）等业务管理制度，部分业务管理方案按照国家、省、市相关政策执行，管理制度合法、合规、基本完整，并基本得到执行，得0.9分；政府采购方面，官渡区农业农村局按规定编制了年初预算，得1分；在监督考核方面，官渡区农业农村局对项目实施主体的相关工作进行定期或不定期检查，得1分。业务管理总评价分3分，评价得分2.9分。
部门管理总评价分20分，评价得分19.06分。
3. 部门绩效分析
部门绩效分析设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。
部门产出设立粮食耕地保护和安全责任制工作、“三品一标”认证工作完成情况、巩固拓展脱贫攻坚成果、美丽乡村建设工作完成情况、“十年禁渔”任务完成情况、农村集体产权制度改革完成情况、乡村振兴工作完成情况和农业面源污染治理等12个绩效指标，其中美丽乡村建设、乡村振兴项目及政府采购项目因资金不能全部落实未全部完成，扣1.43分；部门产出总评价分18分，评价得分16.57分。
部门效果设立农村居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步；农业产业化发展；固定资产投资比率；脱贫成果巩固率；劳动力转移就业；农产品合格率工作等三级指标，经自评部门效果总评价分21分，评价得分20.44分。
部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况、长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，官渡区农业农村局主要管理人员每年都有参加培训的机会，不断提高业务水平，经自评，部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。
部门绩效总评价分45分，评价得分43.01分。
将目标责任分解细化，落实责任领导、责任科室、配合科室，便于跟踪管理，有利于责任目标的实现。
卡片账反映595,037.02元的仓储用房及小板桥办公用房2,056,217.95元因拆迁手续不完备没有作账面资产减少，导致固定资产账实不符。
部分预算项目因为拨为拨款手续不完备，导致预算执行率低。
（一）加强预算编制、调整管理，预算编制应根据预计执行情况做实、做细，年中应根据实际情况进行调整，确保预算编制合理，预算执行到位，加大预算执行力度，确保预算资金效益最大化。
（二）加强固定资产管理，定期盘点，对固定资产账实不符事项定期清理，确保账实相符。
昆明市官渡区农业农村局
2024年6月12日
2023年预算绩效自评项目明细表
对口帮扶巩固脱贫成果补助经费
