昆明市官渡区博物馆2025年预算公开
监督索引号53011100135700400000
附件1
昆明市官渡区博物馆2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区博物馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区博物馆2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市官渡区博物馆2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区博物馆成立于1984年,负责收藏、保护我区出土文物、社会流散文物以及少数民族文物等人类活动和自然环境的见证物；征集、收藏文物标本，进行科学研究；举办形式多样的陈列展览，向广大人民群众传播历史和科学知识，进行爱国主义和社会主义教育，提高全民族科学文化水平；负责对全区文博工作及重点文物保护单位进行日常性保护管理；指导各街道文化站进行文物保护管理工作；对各文物使用单位进行管理监督；负责全区文物考古调查、勘探、清理、发掘及地面文物的维修工作；对文物违法现象根据有关文物法规依法查处。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、官渡区第四次全国文物普查实地调查及系统数据录入
按照省市文物部门的统筹安排，实施官渡区第四次全国文物普查实地调查。挑选专业能力强、经验丰富的文物工作者和志愿者，组建普查小组。根据官渡区的地理、历史特点，制定详细的普查路线和计划。按照普查标准，对区域内的文物进行全面、细致的调查。对普查数据进行整理、分类，并及时上报省市文物部门。严格落实“应普尽普查”，真实、客观的摸清官渡区文物家底。
2、实施开展文物保护工程
对正在开展的修缮项目进行严格的监督和管理，确保修缮质对正在开展的修缮项目进行严格的监督和管理，确保修缮质量。积极推进省级文物土主庙修缮工程、市级文物保护单位宝象庵修缮工程、宝元庵修缮工程、区级文物保护单位九龙庵修缮工程、石泉寺迁移保护工程、登记文物花箐观音寺迁移保护工程、螺蛳墩村老民居修缮工程、安国寺复原重建工程、后所文氏祠堂修缮工程。
3、充分发挥博物馆宣传教育功能
结合博物馆的藏品和特色，策划具有教育意义的展览。
组织博物馆进学校、进社区活动，通过讲座、互动体验等方式，让更多人了解博物馆和文物。与学校、社区建立长期合作关系，共同开展文化教育活动。开展官渡区博物馆预防性保护二期工作。
4、不可移动文物安全隐患排查：对博物馆消防栓无水压、安防设施不能正常使用的安全隐患进行整改。按照相关法律法规要求，继续实施官渡区博物馆消防工程，同步实施官渡区博物馆安防工程勘察设计和报评。按程序开展招投标工作，选择有资质的施工单位进行施工。按照合同和设计要求，对消防、安防工程进行验收。
5、贯彻落实文物安全巡查制度：
按照计划开展巡查工作，确保每个季度至少巡查一次。对巡查过程中发现的问题和隐患进行记录，并及时向上级文物部门馈。对发现的问题和隐患，督促相关单位或个人进行整改，确保文物安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入334.79万元，其中：一般公共预算334.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加92.21万元，主要原因是因为上级补助收入和项目资金的增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入334.79万元，其中:本年收入334.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加92.21万元，主要原因是因为上级补助收入和项目预算资金的增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出334.79万元。财政拨款安排支出334.79万元，其中：基本支出246.79万元，与上年对增加24.89万元，增加11.22%，主要是因为2025年增加人员造成基本支出增加；项目支出88.00万元，与上年对比增加67.32万元，增加325.53%，主要因为上级补助收入及项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2070204”文物保护58.63万元，主要用于文物保护项目经费的开支。
“2070205”博物馆192.89万元，主要用于博物馆人员经费和项目经费的开支。
“2080502事业单位离退休15.47万元，主要用于事业退休人员的退休费和事业退休人员福利费（含国家规定七个法定假日、生日）慰问。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.11万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出7.52万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。
“2101102”事业单位医疗9.43万元，主要反映事业单位医疗经费支出。
“2101103”公务员医疗补助7.66万元，主要反映公务员医疗补助经费支出。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.00万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。
“2210201”住房公积金19.08万元，主要反映住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区博物馆2025年无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额71.23万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算71.23万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区博物馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年增加0.18万元，增加5.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区博物馆2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：因本年度没有产生因公出国（境）费，故增长为0万元。
（二）公务接待费
昆明市官渡区博物馆2025年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：严肃财经纪律、加强单位内部控制管理。严格执行中央八项规定，特别是总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要批示精神。将“三公经费”纳入预算管理，并定期公布接受群众监督。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区博物馆2025年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加0.18万元，增加5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加0.18万元，增加5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：昆明市官渡区博物馆2025年公务用车保有量为0辆，与2024年无变化。2025年公务用车购置及运行维护费预算3.60万元，是因为单位人员增加，公务用车购置及运行维护费是按单位在职在编人员测算。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区博物馆2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区博物馆2025年机关运行经费安排15.99万元，与上年对比增加0.78万元，增加5.13%，主要原因分析，由于单位人数增加，机关运行经费是根据单位在职在编人员测算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区博物馆资产总额287.53万元，其中，流动资产17.78万元，固定资产258.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.92万元，其中固定资产减少5.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100135700400111
附件2：官渡区博物馆2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
