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昆明市官渡区总工会2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区总工会2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委、市总工会的中心工作，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实。

3.指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4.负责全区工会的组织建设和规范化管理，巩固工人阶级地位。协助区委和区级有关部门党组织管理工会干部;协同有关部门研究制定全区工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

5.做好职工群众维权工作,切实维护职工群众合法权益。会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查;参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助;受理职工来信来访;配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

6.动员和组织职工积极参加建设和改革,努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，开展经济技术创新活动，开展劳动和技能竞赛、合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。

7.做好职工群众思想引领，教育职工践行社会主义核心价值观,不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐和管理工作。

9.通过阵地建设、职工活动等大力实施职工慰问、帮扶、救助等服务。

10.负责全区工会经费的收支核算、使用、管理、审查和审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费合理使用。

11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织建设科。.

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及区委和市总工会的中心工作，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,559,831.00元，其中：一般公共预算2,559,831.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加326，638.36元，主要原因是2025年增加1名在职在编人员，工资福利支出、社会保障缴费、一般公用支出等较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,559,831.00元，其中:本年收入2,559,831.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,559,831.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加326，638.36元，主要原因是2025年增加1名在职在编人员，工资福利支出、社会保障缴费、一般公用支出等较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,559,831.00元。财政拨款安排支出2,559,831.00元，其中：基本支出2,470,231.00元，与上年对比增加337,038.36元，主要原因是2025年增加1名在职在编人员，工资福利支出、社会保障缴费、一般公用支出等较上年增加；项目支出89,600.00元，与上年对比减少10,400.00元，主要原因2025年较上年全区工会业务工作经费减少13,000.00元，工会劳模慰问经费增加2,600.00元，。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2012901”行政运行支出1,648,252.00元，主要用于行政运行的人员工资、公用经费等基本支出。

“2012902”一般行政管理事务支出89,600.00元，主要用于一般行政事务管理支出的项目支出。

“2080501”行政单位离退休支出211,600.00元，主要用于行政单位离退休基本支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出180,000.00元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2050806”机关事业单位职业年金缴费支出74,475.00元，主要用于工资福利支出职业年金支出。

“2101101”行政单位医疗支出90,000.00元，主要用于工资福利支出医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助支出85,000.00元，主要用于工资福利支出公务员医疗支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出20,500.00元，主要用于工资福利支出其他行政事业单位医疗支出。

“2210201”住房公积金支出160,404.00元，主要用于工资福利支出住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区总工会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,900.00元，其中：政府采购货物预算9,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少11,400.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区总工会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少11,400.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少11,400.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：我单位无车辆，无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区总工会2025年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区总工会2025年机关运行经费安排191,620.00元，与上年对比增加19,716.00元，主要原因是2025年增加1名在职在编人员，一般公用支出等较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区总工会资产总额429.68元，其中，流动资产429.68元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加422.52元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100156400111

区总工会_附件1：部门预算公开样表20250221031637605

区总工会_附件2：2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开