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昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联运机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7.承办市中心和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、监督科和指挥科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚力攻坚破难点，加强疑难案件处置。根据数据统计分析，定期梳理各街道各类型案件处置情况，多形式跟踪督办，每月由中心班子成员带队到街道指导案件处置工作。开展调研工作，掌握基层推进网格化管理存在的困难，加强与市中心对接协调，及时跟进相关问题解决和落实。积极协调街道、职能部门针对城市管理难题健全长效管理机制。

二是持之以恒聚焦点，提升回应群众诉求能力。进一步强化督查、督办、协调、分析，督促部门提高群众诉求办理质量，避免重复投诉。定期做好综合分析，听民声、集民意、汇民智、聚民心，加强对典型案例、某一类特殊问题的专项分析，制定方案补短板。加强各部门之间的工作联系和沟通，强化督办对于群众反复投诉、得不到实质性解决的问题，确保重复投诉问题得到高效解决。

三是刀刃向内通堵点，不断夯实基础工作。突出网格工作重点，紧紧围绕安全隐患、市容市貌、环境卫生、违法建设、滇池保护治理、大气污染防治等重点问题，加大网格巡查力度，严格落实管理规范和处置标准，下大力气解决好群众反映强烈的问题。在开展城市管理部（事）件日常巡查、监管和处置的基础上，坚持为人民服务的宗旨，调动网格监督员积极性，充分发挥网格监督员作用开展社会治理相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,427,019.60元，其中：一般公共预算16,427,019.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少344,948元，主要原因分析：根据区财政局安排，对项目经费进行了缩减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,427,019.60元，其中:本年收入16,427,019.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,427,019.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入减少344,948元，主要原因分析：根据区财政局安排，对项目经费进行了缩减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,427,019.60元。财政拨款安排支出16,427,019.60元，其中：基本支出5,289,906.80元，与上年对比增加428,159.20元，主要原因分析：按照区人民政府办公室印发的《关于区政府区长热线办与市网格化中心官渡分中心合署办公的通知》要求，区政府区长热线办8名劳务派遣人员，转移至本单位办公，导致基本支出中其他人员支出增加；项目支出11,137,112.80元，与上年对比减少773,107.20元，主要原因分析：2025年根据区财政局安排，对网格化信息采集服务外包项目专项资金进行缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”事业单位离退休支出23,800元，主要用于单位退休人员一般公用支出、离退休干部走访慰问经费、离退休人员支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出216,040元，主要用于单位基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出82,720元，主要用于单位职业年金缴费。

“2060404”科技成果转化与扩散支出1,917,912.80元，主要用于网格化管理系统信息服务专项经费和智慧官渡网格化管理平台项目专项资金。

“2120101”行政运行的支出4,592,866.80元，主要用于事业人员工资支出、其他人员支出、一般公用支出等费用。

“2120102”一般行政管理事务的支出9,219,200元，主要用于业务工作经费、智慧官渡监督员信息与服务专项经费、智慧官渡补助信息费专项经费、网格化信息采集服务外包项目专项资金、区长热线办工作经费。

“2101102”事业单位医疗缴费支出96,965元，主要用于职工单位部分医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助缴费支出60,005元，主要用于职工单位部分公务员医疗补助费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出19,510元，主要用于职工单位部分工伤保险和残保金的费用。

“2210201”住房公积金缴费支出198,000元，主要用于职工单位部分住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,532,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算8,532,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少45,600元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化原因为我单位2024年和2025年均未安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化原因为我单位2024年无公务接待项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少45,600元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少45,600元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年减少原因为：本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心资产总额5,182,086.30元，其中，流动资产53,343.59元，固定资产427,201.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,701,541.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,585,018.36元，其中固定资产减少361,897.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100163400111

附件1：昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2025年部门预算公开表20250224105326578

附件2：昆明市网格化综合监督指挥中心官渡分中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开