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中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制

委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据市委市政府关于印发《昆明市官渡区人民政府机构改革方案》的通知（昆办通〔2010〕66号）精神，原与官渡区人事局合署办公的官渡区机构编制办公室单独设置到党委机构序列，名称为中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室。主要的职能职责如下：承担党委、人大、政府，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理及检查职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调区委、区政府各部门与街道办事处之间的职责分工。负责审核区级机关各部门及所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全区行政编制和事业编制总额；分配市级下达的行政编制和事业编制。承担区级行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟定全区行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施。承担区级事业单位登记管理职责。承担对正科级事业单位机构设置、人员编制和报批的职责。承担区级各部门及街道办事处“三定”规定执行情况的评估和监督检查职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、登记管理科、机构编制管理科。所属单位1个，是官渡区机构编制信息管理中心。

（三）重点工作概述

承担党委、人大、政府，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理及检查职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调区委、区政府各部门与街道办事处之间的职责分工。负责审核区级机关各部门及所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全区行政编制和事业编制总额；分配市级下达的行政编制和事业编制。承担区级行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟定全区行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施。承担区级事业单位登记管理职责。承担对正科级事业单位机构设置、人员编制和报批的职责。承担区级各部门及街道办事处“三定”规定执行情况的评估和监督检查职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1960668元，其中：一般公共预算1960668元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少379948元，主要原因是两人调离出本单位，一人退休经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1960668元，其中:本年收入1960668元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1960668元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少379948，主要原因是两人调离出本单位，一人退休经费相应减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出1960668元。财政拨款安排支出1960668元，其中：基本支出1900668元，与上年对比减少334948元，主要原因分析两人调离出本单位，一人退休经费相应减少；项目支出60000元，与上年对比减少45000元，主要原因分析本年已结束党政机构改革，不需要此经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013201”行政运行支出1243068元，主要用于编制委员会行政运行支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费等。

“2013202”一般行政管理事务支出48200元，主要用于机构运行办公业务费用、党建工作经费。

“2080501”行政单位离退休57200元，主要用于退休人员生活补助及离退休费用。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出180000元，主要用于单位基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出66200元，主要用于单位职业年金缴费。

“2101101”行政单位医疗100000元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助60000元，主要用于保障职工单位部分公务员医疗补助费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出14200元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。  

“2210201”住房公积金190000元，主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加10000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加10000元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

增加原因是2025年我办省级试点工作已完成，将有邻近省、市、区到我办考察学习，需公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少11400元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少1140元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是本年未安排公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排155960元，与上年对比减少34970元，主要原因是新增一位退休人员，有两名工作人员调离本单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室资产总额54225.21元，其中，流动资产22904.68元，固定资产31320.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20771.37元，其中固定资产减少16322.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室预算公开表20250224114008545

监督索引号53011100122500111