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昆明市官渡区商务和投资促进局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区商务和投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区商务和投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区商务和投资促进局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市相关法律法规和方针政策；拟订全区招商引资、商贸服务、都市经济的发展规划、计划并组织实施和监督检查。

（2）制定并组织实施促进全区招商引资、商贸服务、都市经济的扶持培育政策；收集、整理和分析相关产业的经济信息，为企业提供政策、信息、人才、项目等方面的协调和服务。

（3）负责全区招商引资、对外交流工作。

（4）负责商贸服务业发展促进工作。

（5）促进楼宇（总部）经济、会展经济、电子商务等新兴行业及优势产业的发展，建立健全工作协调服务机制，研究制定新兴产业发展扶持政策并组织实施。

（6）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、投资促进科、都市经济科、商务一科、商务二科。

部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是建机制引产业，推动招商引资实现新突破。建立健全工作机制。建立区内跨区域招商合作机制。制定出台《官渡区招商引资项目跨区域协作管理办法（试行）》文件，充分调动各街道、部门积极性。全力推进“飞地园区”招商合作工作。草拟出台《招商引资工作全生命周期管理和服务工作机制（试行）》，从收集线索和谋划项目、项目对接洽谈、项目研究评审、项目签约、落地服务、项目运营监测和履约评价五方面着手，旨在构建高质量的招商引资全生命周期管理和服务，发挥全区招商引资工作体制机制优势，基本建成体制机制完备、流程管理科学、服务专业高效的工作体系，进一步提升企业投资的便利度和满意度。科学确定全区招商引资工作目标。及时调整工作督促方式，不再开展月度通报和季度通报，通知部门和街道结合行业和区域实际比对任务目标并及时反馈，使考核目标设置更合理。创新招商模式，围绕专业化、市场化、非行政化目标，督促指导招商公司实体化运作。探寻资本招商、以“商”招商、金融招商、项目以投带引、园区招商、众创孵化、“飞地”招商的新路子。科学精准开展招商活动。组织对接官渡区“党政一把手”外出12次，赴北京、成都、重庆等地开展招商引资活动，成功引入浙江国贸、统信软件、特隆美、美团骑行西南运营中心等重点产业项目。

二是稳重点谋增量，推动消费持续恢复提升。以旧换新激发消费新活力。承接云南省消费品以旧换新活动启动仪式、2024年昆明市消费品以旧换新暨农民丰收节展销会启动仪式，点燃消费品以旧换新热潮。广泛宣传发动，制定印发《官渡区消费品以旧换新“五进”活动方案》，政企联动开展消费品以旧换新进机关、进街道、进社区、进小区、进公共单位系列活动200余场次，打通消费品以旧换新政策宣传“最后一米”。截至12月31日，官渡区家电家居、电动自行车以旧换新核销数量、直接带动消费均位于全省各县（市）区第一。培育高质量发展新动能。持续培育引进商贸业优质市场主体，实现月度入库45户，探索华润万家商业（重庆）有限公司云南分公司实现视同法人单位入库，强化商贸业高质量发展支撑。指导帮助辖区商贸企业开展连锁经营发展奖励、生活必需品流通保供体系建设、促消费竞赛等各类项目申报，激发企业发展动力。完善优化商业载体建设。鼓励商圈经济发展，服务引导万象城、海乐世界等各类商圈优化招商、错位发展，促进城市商业能级不断提升。强化夜间经济打造，发挥官渡古镇入选国家级夜间文化和旅游消费集聚区优势，促进文商旅体融合发展；组织滇忆465街区加强夜间经济打造，申报认定为“云南省夜间消费聚集区”。全面推进一刻钟便民生活圈建设，建工社区、东华路社区、新亚洲体育城社区等8个社区新增认定为2024年昆明市一刻钟便民生活圈试点社区，引导“7-ELEVEN”、美宜佳等连锁经营企业融入便民生活圈建设，促进社区消费空间优化布局，消费业态丰富多元。

三是建平台探路径，推动外贸保稳提质。加快发展市场采购贸易新业态新模式。2024年5月，首单1039转关出口货物通过新螺蛳湾海关查验中心查验后发往老挝万象，2200余件百货类产品，货值约12万余元。10月“市场采购+澜湄线”首单测试成功，截止12月底通过该模式共开展3单业务，货值共计约30余万元。积极培育跨境电商。推动中国（云南）自由贸易试验区数字贸易产业园发展，2024年已建成二手车出口独立站、麒麟云外综服、自贸试验区数贸公共服务平台并投入使用，二手车独立站上线以来，已测试并实现贸易额约3166万元人民币（308万美元），结关金额1962万元。持续扩大市场开放。2024年大湄公河次区域（GMS）经济走廊省长论坛在昆明召开，积极发挥云南作为中国连接湄公河流域国家的重要枢纽作用。服务中国昆明与老挝磨丁跨境产业合作投资推介会，深化与老挝磨丁的合作项目对接和商务洽谈。

四是智能化优服务，助力总部（楼宇）、会展经济产业升级。厚植楼宇经济发展沃土，加快总部经济聚集。对2024年度楼宇经济发展情况进行分析，梳理空置楼宇情况，为企业提供“找楼”服务。目前，中交南亚总部商务中心已入驻兴业银行、猎贝狐科技集团、中交旗下部分企业45家，中海国际中心已签约入驻企业30余家；中铁建国际中心正在完善楼体外围建设，预计年内实现交付使用；龙湖天街项目已建成封顶；阳光财产保险有限公司已于2024年6月入驻我区云路中心。积极组织辖区企业申报《昆明市加快总部经济发展政策措施》、《昆明市加快楼宇经济发展政策措施》，目前共有9家总部企业、2家楼宇企业申报，并已提交至市级。充分发掘资源优势，形成会展产业聚集效应。昆明滇池国际会展中心已举办“新春购物博览会”、“茶博会”、“南博会”“产业转移大会”等31场大型展会。昆明市会展产业聚集区目前入驻企业总数达到18家，入驻面积达5000㎡，会展产业聚集效应基本形成。

五是细措施强合作，推进自贸试验区建设。细化试点任务措施。根据官渡区资源优势及产业发展方向，逐条梳理重点推进、常态化推进以及争取完成试点任务，研究任务落实路径和承接主体，截至目前，141项试点任务共完成136项，111项深化改革试点任务共完成20项。对外合作方面。先后组织赴泰国、老挝、越南等地开展经贸合作交流，推动奥斯迪集团与老挝外贸银行签订跨境结算合作协议，打通两亚通平台跨境结算通道；推进云南俊发集团与万象中心达成合作协议，与泰国南部总商会签订合作协议；结合官渡区与越南老街省巴刹县签署的《友好交流意向书》，推动双方在教育、文化、经济等领域的合作；深挖越南钨钼资源，实现钨钼进口贸易额增长；促成区内企业云南云竞电子竞技有限公司与SAETA东南亚电子竞技战队联盟公司的合作。加强复制推广工作。截至目前，官渡区域已累计复制推广226项，因经验已全国推开无需复制和因未在推广范围或暂无涉及行业不具备推广的共计98项，未复制推广的共129项（主要集中在海关、金融方面），实际复制推广率为63.66%。做好“官渡区百名自贸人才培训计划”组织筹备工作。探索建设“政校企创新融合”平台，锻造一支政治素质过硬、专业能力突出的干部和企业经济人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制32人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,191,085.83元，其中：一般公共预算15,192,794.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入4,988,291.83元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比减少3,234,073.00元，主要原因分析是招商引资奖励扶持资金减少，同时减少了昆迪合作工作经费、自贸试验区官渡区域建设工作经费和楼宇数字平台维护工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,192,794.00元，其中:本年收入15,192,794.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,192,794.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少6,756,073.00元，主要原因分析是招商引资奖励扶持资金减少，同时减少了昆迪合作工作经费、自贸试验区官渡区域建设工作经费和楼宇数字平台维护工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,191,085.83元。财政拨款安排支出15,192,794.00元，其中：基本支出10,798,794.00元，与上年对比减少963,823.00元，主要原因分析是严格执行控制行政成本的要求，减少各项支出；项目支出9,392,291.83元，与上年对比减少2,270,250.00，主要原因分析是招商引资奖励扶持资金减少，同时减少了昆迪合作工作经费、自贸试验区官渡区域建设工作经费和楼宇数字平台维护工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

“2011301”行政运行6,686,919.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和用于工资福利支出及社保费的缴纳；

“2011307”国内贸易管理140,000.00元，主要用于商圈提质升级规划方案服务经费；

“2011302”一般行政管理事务2,100,000.00元，主要用于对外贸易产业链工作经费、自贸办专项业务经费；

“2011308”招商引资1,500,000.00元，主要用于招商引资工作经费；

“2011399”其他商贸事务支出600,000.00元，主要用于官渡区加油站数据信息实时采集系统工作经费；

“2080501”行政单位离退休865,000.00元，主要用于退休费、福利费；

“2080502”事业单位离退休16,600.00元，主要用于退休费、福利费；

“2080505”机关事业单位养老保险缴费支出760,000.00元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出839,275.00元，主要用于职业年金缴费支出；

“2101101”行政单位医疗185,000.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗205,000.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助380,000.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出95,000.00元，主要用于单位工伤、生育保险支出；

“2210201”住房公积金820,000.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区商务和投资促进局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区商务和投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区商务和投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区商务和投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,125,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算2,115,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区商务和投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年减少94,400.00元，下降79.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区商务和投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区商务和投资促进局因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区商务和投资促进局2025年公务接待费预算为24,000.00元，较上年增加13,000.00元，增长118.18%，国内公务接待批次为17次，共计接待300人次。

增加原因为2025年公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区商务和投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少107,400.00元，减少100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少107400.00元，减少100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为2025年我单位无公务用车，因此不产生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）完成市级下达的招商引资目标任务。完成领导交办的其他工作任务。一季度完成市级下达招商引资目标任务的20%，二季度完成50%，三季度完成80%，四季度完成100%以上；

（二）进一步推进官渡区商业片区产业转型升级，激发高质量发展动能，推动片区发展提质增效，现我局拟聘请第三方专业咨询机构开展“官渡区商圈提质升级”工作，结合新亚洲体育城片区、世纪金源购物中心片区、海乐世界片区进行辖区商圈打造，提升城市品质；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区商务和投资促进局2025年机关运行经费安排801,800.00元，与上年对比减少24,200.00元，主要原因分析是严格执行控制行政成本的要求，厉行节约，减少开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区商务和投资促进局

资产总额6,229,689.97元，其中，流动资产3,442,399.97元，固定资产240,302.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,546,987.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少428,067.48元，其中固定资产增加121,956.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值1.00元；报废报损资产项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011103200100111

附件1：昆明市官渡区商务和投资促进局2025年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区商务和投资促进局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区商务和投资促进局2025年重点领域财政项目文本公开