云南省昆明市第十六中学2025年预算公开
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云南省昆明市第十六中学2025年预算公开
目录
第一部分 云南省昆明市第十六中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省昆明市第十六中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省昆明市第十六中学2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校为二级完全中学，初中24个班，948名学生，高中5个班，200名学生。学校学制初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务”。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。（二）机构设置情况
我校共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、信息中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，我校以党的教育方针为指导，全面贯彻素质教育，落实立德树人的根本任务，推动学校各项工作稳步前进。通过优化教学管理，提升教师教学水平，确保教学质量稳步提高。加强德育、体育、美育和劳动教育，促进学生全面发展。加强教师培训，提升教师的专业素养和教学能力，打造高素质的教师队伍。营造积极向上的校园文化氛围，增强学生的归属感和荣誉感。加强校园安全管理，确保师生安全，创建平安校园。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 149人，其中：离休 0人，退休 149人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入38498797.00元，其中：一般公共预算37501997.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入236400.00元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入760400.00元。
与上年对比，一般公共预算收入2024年为41010763.00元，2025年为38498797.00元，2025年比上年减少2511966.00元，主要是原因是教职工人数减少，预算收入相应减少；财政专户管理资金收入2024年为632400.00元，2025年为236400.00元，2025年比上年减少396000.00元，此项为普通高中学费收入，因高中招生人数减少，预算收入也相应减少；其他收入2024年为766400.00元，2025年为760400.00元，2025年比上年减少了6000.00元，此项为课后延时服务费，因我校初中学生人数减少，预算收入也相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入37501997.00元，其中:本年收入37501997.00元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37501997.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，部门财政拨款收入2024年39611963.00元， 2025年为37501997.00元， 2025年比上年减少了2109966.00元，主要原因是教职工人数减少，相应人员支出下降。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出38498797.00元。财政拨款安排支出37501997.00元，其中：基本支出37312397.00元，与上年对比减少2107966.00元，主要原因是教职工人数减少，工资福利及社保支出下降；项目支出189600.00元，与上年对比减少了2000.00元，该项目是义务教育阶段学生课后服务财政补助资金，比上年减少主要原因是初中学生人数减少，相应支出下降。财政专户管理资金支出236400.00元，与上年对比减少了396000.00元，主要原因是高中压缩招生规模，支出减少。其他收入资金支出760400.00元，与上年对比减少了6000.00元，该项支出主要是义务教育阶段学生课后服务专项收费资金，比上年减少的主要原因是初中学生人数减少，课后服务费支出下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
“2050203”初中教育支出14353144.00元，主要用于初中教职工工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、残疾人就业保障金），初中商品服务支出（办公费、工会费、福利费），义务教育课后服务财政补助支出。
“2050204”高中教育支出988153.00元，主要用于高中教职工工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、残疾人就业保障金），高中商品服务支出（办公费、工会费、福利费）。
“2050999”其他教育附加安排的支出55100.00元，主要用于商品服务支出（培训费）。
“2080502”离退休费支出3587000.00元，主要用于单位离退休人员公用支出、福利支出及退休生活补贴。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出3007300.00元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
“2080506”机关事业单位职业年金支出1090400.00元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
“2101102”事业单位基本医疗保险支出1352400.00元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。
“2101103”公务员医疗补助支出1440600.00元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助缴费。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出88900.00元，主要用于事业单位在职人员工伤保险及残疾人就业保障支出。
“2210201”住房公积金支出2639000.00元，主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费。
五、区对下专项转移支付情况
云南省昆明市第十六中学2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云南省昆明市第十六中学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
云南省昆明市第十六中学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
云南省昆明市第十六中学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
云南省昆明市第十六中学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
云南省昆明市第十六中学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算29000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明市第十六中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30780.00元，较上年减少1620.00元，减少5.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明市第十六中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
云南省昆明市第十六中学因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
云南省昆明市第十六中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
云南省昆明市第十六中学公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明市第十六中学2025年公务用车购置及运行维护费为30780.00元，较上年减少1620.00元，减少5.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；学校公务用车运行维护费30780.00元，较上年减少1620.00元，减少5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。我校加强公务用车管理，合理调度，提高车辆使用效率，降低了燃油和维修费等车辆运行维护费用。
云南省昆明市第十六中学公务用车购置及运行维护费比上年减少1620.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省昆明市第十六中学2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公和出国（境）的国际旅费、国处城市间交通费、住宿费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公和用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第十六中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因是：云南省昆明市第十六中学为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省昆明市第十六中学资产总额14340346.89元，其中，流动资产537171.79元，固定资产13581306.60元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产221868.50元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2575495.21元，其中固定资产减少1788915.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136002900111
附件2：云南省昆明市第十六中学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：云南省昆明市第十六中学2025年重点领域财政项目文本公开
