监督索引号53011100400100000

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

关上街道办事处是昆明市官渡区人民政府的派出机关，主要职能有：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、区域发展服务中心、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

面对新形势、新发展阶段的责任使命与担当，关上街道2025年将紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义，深刻学习领会习近平总书记考察云南的重要论述，坚决落实区委、区政府部署的各项任务，坚持在稳健中探索前行，全力推动经济社会的高质量发展。加快推进项目产业建设，确保各项任务高效落地。一是主动对接服务好续建项目，2025年有27个项目，街道将持续跟踪走访做好相关服务，同时紧盯计划落地项目，紧抓辖区规上和规下企业的走访服务工作，招商引资工作中侧重高端技术制造产业引进，争取在较小的土地空间中引进附加值高的制造业企业；二是推进民生举措落实，保障各项政策惠及民众，不断充实惠民资金资格审查的核查手段，联动相关部门进行多重印证，杜绝因瞒报事实和审查不严造成的资金误发、多发等问题。持续做好入户探访工作，确保材料合规，事实清楚，依据实际情况提出审核意见。指导督促辖区内13个社区完成换届选举筹备工作，结合各社区实际，制定“一社一策”工作研判方案，为换届选举工作打下坚实的基础，确保组织意图与群众意愿相统一，选出品德优秀、能干肯干，敢于担当、专业性强、让组织和群众满意的班子队伍；三是优化城市建设，全面提升改善人居环境，持续开展重点入河（湖）排污口溯源整治工作，进一步推动中央生态环境保护督察反馈涉及滇池水环境问题整改，推动入滇河道水质改善，稳定提升河道水质，深化落实河长制工作，做好日常河道巡查、检查，及时解决巡查中发现的问题。常态化开展社区小组自管41座公厕的日常检查，督促做好环卫公厕日常保洁和维护；做好自建房经营性和非经营性住房的销号工作，全面攻坚福德片区、关上国际会展片区和巫家坝片区等重点项目，紧盯聂耳歌剧院、福德片区征迁工作，重点对木水花、佳盟花卉园艺公司进行动迁，对占压南北大通道的7宗8.31清非用地依法收回；四是扎实做好基层工作，发挥党建引领治理效能，着力干部队伍建设，全面实施社区党组织书记后备力量培育储备“三年行动”，深化“整街推进全域提升”行动，实施好“书记领办”项目，加快推进社区规模合理设置，提升精细化管理水平，做好关上中心区社区片区拆分工作和新成立社区的组建选举工作，将重点“两新”企业纳入街道、社区“兼职委员制”成员单位，打破区域、交流、信息、行业上的壁垒，高质量、常态化搭建平台整合资源，实现互惠赋能；五是全面提升治安水平，为群众安全感保驾护航

，严格落实省、市、区命案防控三年攻坚行动方案要求，靶向施策、举一反三、立行立改进一步压实命案防控各方责任，尽快补齐短板弱项，最大限度预防和减少命案发生，全力推行“2+3（1）+N”机制实体化运行试点工作，持续完善健全“1356”工作模式，组织开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、特殊群体服务管理、对社会治安稳定形势的分析研判、对突出社会治安问题组织开展综合治理等工作，联合辖区派出所紧紧围绕当前社会治安突出问题，紧紧盯住容易由黄赌毒引发命案等社会治安突出问题的社会治安复杂区域进行专项整治，严格落实普法强基补短板专项行动相关要求，分层次、分类别、分群体加强法治宣传教育，注重对外来流动人员的普法宣传，由社区利用登记流口信息、上门普法等时机，建立微信群，搭建有效联络平台，提高普法针对性和实效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40,671,966.10元，其中：一般公共预算37,893,784.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,778,181.58元。

与上年对比增加5,155,761.10万元，增加主要原因是：一般公共预算比上年增加2,377,579.52元，单位资金其他收入比上年增加2,778,181.58元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37,893,784.52元，其中:本年收入37,893,784.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,893,784.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,377,579.52元，主要原因一般公共预算财政拨款比上年增加2,377,579.52元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40,671,966.10元。财政拨款安排支出37,893,784.52元，其中：基本支出35,393,784.52元，与上年对比增加2377579.52元，主要原因是增加了社区工作经费、行政事业人员工资保险等；项目支出2,500,000.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

“2010301”行政运行支出21,290,522.00元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助；

“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,043,000.00元，主要用于食堂运行专项经费、武装部工作经费、党政综合办公室工作经费、社建工作经费、应急补助经费、综治专项经费；

“2013904”专项业务8,605,971.52元，主要用于社区人员工资保险及社区社建工作经费；

“2080501”行政单位离退休支出708,400.00元，主要用于行政单位离退休经费；

“2080502”事业单位离退休支出214,200.00元，主要用于事业单位离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,492,584.00元，主要用于在职在编职工养老保险单位部分；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出637,175.00元，主要用于在职在编职工职业年金单位部分；

“2101101” 行政单位医疗支出849,164.00元，主要用于行政单位医疗经费；

“2101103”公务员医疗补助支出678,264.00元，主要用于公务员医疗补助经费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出20,640.00元，主要用于其他行政事业单位除医疗保险、公务员医疗补助等外的医疗支出；

“2210201”住房公积金支出1,353,864.00元，主要用于住房公积金经费。

五、省对下专项转移支付情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,390.00元，较上年减少669,010.00元，下降93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是贯彻厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为50,390.00元，较上年减少669,010.00元，下降93%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少430,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费50,390.00元，较上年减少239,010.00元，下降82.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是我单位2025年为贯彻政府过“紧日子”政策，未购置公务用车，故公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2025年重点项目支出共8个项目2,500,000.00元，项目预算绩效目标如下：

（一）食堂运行专项经费

年初预算1,110,000.00元，绩效目标：通过提高食堂运转工作质量，使街道办的干部职工有了更舒适的工作环境，并保障机关食堂正常运转；有利于提供辖区就业和街道办事效率；减少外出就餐和点餐带来的环境污染；

（二）武装部工作经费

年初预算16,000.00元，绩效目标：通过保障2025年新编组民兵体检、应征入伍青年体检、征兵宣传、民兵应急物资等，完成2025年度民兵整组、征兵等基层武装工作；保障街道基层武装工正常运转；

（三）政府采购经费

年初预算35,000.00元，绩效目标：采购完成后所有公务用车后续使用正常运行和维护；保障本年度内进行政府采购工作顺利进行；通过提供改善办公硬件，提高办事效率，解决办事处办公条件低下，缓解办公压力；项目产出能持续运用，项目运行所依赖的政策制度能持续执行；

（四）党政综合办公室工作经费

年初预算534,400.00元，绩效目标：保障关上街道13个社区各项工作建设及正常运行；保障社区各项工作顺利开展；保障西部志愿者租房补贴发放；保障机关内部各项办公正常开展；辖区居民和企业的满意度有效提升；

（五）行政工作经费

年初预算422,000.00元，绩效目标：维护机关工作正常运转；做好2020年“红色先锋·服务群众”社区党组织服务群众项目、党建、妇联、宣传、应急、信访维稳、河道、环境卫生、卫生、公益性岗位人员保险、综治中心等工作；保障我街道各项工作正常运行，具有可持续性；提高群众对街道各项工作的满意度；

（六）社建工作经费

年初预算100,000.00元，绩效目标：举办关上第三届文化艺术节（职工嘉年华）活动1场；通过项目实施，提升群众文化精神和幸福感，有利于提高经济增长；增进社区居民的交流与沟通，提升大家的爱国情感和文化自信，非遗文化意识；有利于文化可持续发展；

（七）应急补助经费

年初预算252,600.00元，绩效目标：做好街道办事处辖区内55名安全生产监督员、街道交通安全管理站2名专职协管员、社区14名交通安全宣传员的补助发放；通过项目实施，改善安监员、交通安全协管员、劝导站员、宣传员生活质量；项目实施后，提高工作效率，能达到目标要求，经济社会健康发展，安全生产同步发展；

（八）综治专项经费

年初预算30,000.00元，绩效目标：做好信访维稳、平安建设等工作；按照要求对各项工作开展宣传活动，以全覆盖为目标，知晓率达到100%；帮扶困难群体，对社区戒毒社区康复人员及各类困难重点人员开展慰问工作；做好维稳预警处置工作；通过项目实施，提升群众安全感满意度，人民安居，有利于提高经济增长，确保辖区社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府关上街道办事处2025年机关运行经费安排2,259,808.00元，与上年对比增加737,042.00元，主要原因是2025年增加了社区社建工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民政府关上街道办事处资产总额9,832,043.52元，其中，流动资产7,512,389.02元，固定资产1,109,999.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,209,654.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,494,387.64元，其中固定资产减少606,494.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值244,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100400100111

部门预算公开表20250225103131826

重点领域财政项目文本公开