昆明市官渡区晓东小学2025年预算公开
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昆明市官渡区晓东小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区晓东小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区晓东小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区晓东小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。
2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。
3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。
4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。
5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。
6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。
7.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区晓东小学共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教导处、德育处、总务安保处、教科研中心。昆明市官渡区晓东小学无所属单位。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.严格落实党组织领导的校长负责制工作。
学校行政班子在2024年严格落实党组织领导的校长负责制工作。学校党政班子按照按学校规程、书记校长沟通制度、校长办公会和党支部委员会议事规则等规章制度履行和落实工作职责。
2.抓好队伍建设，打造敬业、专业、爱业的两支队伍。
2024年，学校党政领导班子加强融合与发展。2024年，学校行政班子坚持以自觉学习、加强团结、勤政务实、廉洁自律为准则，认真贯彻执行党的教育方针和各项政策法规，做到决策坚持教代会、校务会讨论，广泛听取意见，大事集体研究，小事相互通气，难事相互支持。生活上相互关心，思想上经常沟通，消除误解，增进理解，从而能主动地、创造性地去完成分管工作。认真实施校务公开和财务公开，增加学校管理的透明度。
2024年，学校继续加强加大教师队伍建设。我们始终坚持把教师队伍建设放在首位。一年来，陈欢、胡月、肖迪3位老师荣获“官渡区教坛新秀”称号；陈欢老师荣获“昆明市教坛新秀”称号；田佳老师荣获“昆明市学科带头人”和“云南省骨干教师”两个专业称号。在官渡区“卓研杯”竞赛中，山瑞老师荣获官渡区劳动学科一等奖并在全区做课堂展示；袁林丽获得道德与法治学科二等奖；李小蕊老师获得语文学科二等奖。学校校本培训和教研是常规考核均荣获一等奖。
3.深挖“阅读、科技、体育”三大文化特色赛道，提升学校内涵发展。
一是深挖学校阅读文化特色，鼓励师生走进阅读、享受悦读。学校开展了“花开四月·读书香”读书节活动，通过各年级的阅读成果分享，校园里有了浓浓书香；二是深挖学校科技文化特色，推进云南省科普示范校建设。学校2023年荣获云南省科普示范校称号。2024年，昆明市青少年电子制作竞赛，我校获得电路创新设计制作U12男子组第一名和女子组第二名的佳绩；学校余彩霞、杨正国、杨莹、肖迪、崔颖5位老师分别通过了“国家中级科技辅导员”和“国家初级科技辅导员”认证。三是深挖学校体育文化特色，坚持以体育人良好势态。我校为全国校园足球特色学校、官渡区青少年竞技体育项目网点学校，除学校足球和乒乓球两个竞技项目外，从今年开始，学校将春季学期开展篮球班级联赛和乒乓球比赛，秋季学期开展足球班级联赛、体育大课间比赛和综合运动会作为了常态化的工作。我们一直坚持“小场地 大体育”的理念，充分发挥学校体育教师的专业素养和精湛技能，高度重视学生体质健康水平，以体育人，夯实学生身心健康发展根基。2024年，学校参加官渡区青少年运动会夺得团体总分第七名；体育大课间荣获官渡区二等奖；啦啦操竞赛荣获市级区级一等奖。年内，学校将晓东原有“阅读、科技、体育”三大特色项目进行深挖，有效提升了学校内涵发展。
4.扎实推进教育教学教研工作，提升学校教育教学质量。
根据去年课程实施学校自评及考核情况，今年新学期开启时，我校调研了学生、家长及任课教师，以此为基础进行了更科学合理的设计及深层次的提升。学校将国家课程和学校校本课程进行了梳理，除不断规范国家课程的同时，特别关注了学校校本课程的建设。拓展课程分为校级拓展课程及年级拓展课程，校级拓展课程以艺术、体育、心理学类为主，充分挖掘出有艺术体育特长的孩子，给他们培养特长的平台；年级拓展课程以国家基础课程为背景，是国家课程的延续及拓展延伸。通过课程文化的再塑，全体教师共同参与，老师们的课程建设能力得以提升，促教学质量的提升。
学校结合2023年教学质量监控的措施，2024年推进党政班子包保年级学科制，让学校班子进一步将工作重心下沉于教学一线，将新课标和教育教学新理念改革不断推进，特别是协同学校教学主管部门过程化、常态化、细节化督导的落实。定期开展教研组学科组教学设计、作业批改检查；督促学科教学计划和复习计划制定；定期开展学科竞赛，有效应用质量监测数据等。在常规检查中，对于发现的问题及时与相关教师沟通，并督促整改，确保了教学工作的规范性和有效性。我们对学生和家长的反馈意见积极响应，为教学改进提供了有力的依据。2024年学校毕业年级及市区级质量抽测监测年级全学科质量提升明显，均评定为优质均衡。学校被评为官渡区2024年高质量发展集体二等奖。
4.以教学研究能力提升为契机，促质量提升。
长期以来，课题研究一直是制约我校教科研工作高质量发展的“短板”。很多有想法的老师却苦于不知从何入手，尝试后失败又让老师积极性受损。但我们深知：坚持走教育科研常规化道路将是学校质量提升的生命线。2024年，我们正视学校发展短板，通过年级组、班级教师团体的打造，加强教师师训工作，逐步落实学校教师教科研能力提升项目。年内，学校教育教学部门制定了学校教师教科研能力提升3年规划。我们通过聘请专家做培训培训，为老师们指明今后课题研究的大方向、思路及方法；聘请专家到校帮扶，让老师们将教学研究与课题研究相结合，打造学校校级小课题的成长。2024年，学校有了课题零突破，2名教师小课题顺利结题。
5.以专项整治为起点，强化校园安全稳定工作。
年内，学校积极落实食品安全专项整治和联防联动整治工作要点，将学校校园安全和稳定工作放在首位。学校建立健全各项管理制度，加强过程中细节的监督，重视整改的落实。年内，完善并制定了学校食品安全各项制度；对学校围墙和篮球架进行了排危工程；逐步推进学校重要场所，如实验室、配电室的规范管理。学校以各督查为契机，提升学校安全防范各环节，完善了学校安全各专项工作档案资料。学校总务处在学校工程建设、学生中餐、校服采买、教辅材料选购中，严格执行招投标程序，监督服务质量，规范管理。一年来，学校没有发生任何重大安全责任事故和涉及师生和家长的维稳事件。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区晓东小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入18225922.00元，其中：一般公共预算17047322.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1178600.00元。
与上年对比减少299133.00元，主要原因分析：
1.在职人员减少，相应的工资、社保等支出减少；
2.办公费标准降低，办公费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17047322.00元，其中:本年收入17047322.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17047322.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少272133.00元，主要原因分析：
1.在职人员减少，相应的工资、社保等支出减少；
2.办公费标准降低，办公费预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出18225922.00元。财政拨款安排支出17047322.00元，其中：基本支出16752922.00元，与上年对比减少265133.00元，主要原因分析：在职人员减少，相应的工资、社保等支出减少，办公费标准降低，办公费预算减少；项目支出1473000.00元，与上年对比减少34000.00元，主要原因分析：2025年学生人数较上年减少，课后服务费项目预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2050202”小学教育支出12219320.00元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险等）；商品和服务支出（办公费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（在职遗属生活补助）；项目支出（义务教育课后服务专项支出）。
2.“2050999”其他教育费附加安排的支出25460.00元，主要用于商品和服务支出（培训费等）。
3.“2080502”事业单位离退休支出428400.00元，主要用于退休人员经费支出（退休费、离退休人员生活补助、退休福利费等）。
4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1310000.00元，主要用于基本养老保险缴费支出。
5.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出503840.00元，主要用于职业年金缴费支出。
6.“2101102”事业单位医疗支出690000.00元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
7.“2101103”公务员医疗补助支出490000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出130302.00元，主要用于残疾人就业保障金及工伤保险支出。
9.“2210201”住房公积金支出1250000.00元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区晓东小学无区对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区晓东小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区晓东小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区晓东小学因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区晓东小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区晓东小学公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区晓东小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区晓东小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区晓东小学2025年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区晓东小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市官渡区晓东小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区晓东小学资产总额1497043.76元，其中，流动资产445157.51元，固定资产1051886.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少341970.76元，其中固定资产减少276539.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136006200111
附件2：昆明市官渡区晓东小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区晓东小学重点领域财政项目文本公开
