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附件1

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区爱卫会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区爱卫会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区爱卫会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.执行区爱卫会决议、批示，向委员会请示、汇报工作；

2.拟定爱国卫生运动工作计划；

3.深入实际、调查研究、督促检查、落实计划、抓好典型、交流经验；

4.组织开展爱国卫生宣传教育和科学研究，监督执行各项卫生法规；

5.组织协调各地区、各部门把爱国卫生运动纳入各自经济社会发展规划；

6.研究解决各行业在社会主义经济建设中出现的影响社会发展，危害人民健康的问题；

7.督促加强城乡卫生基础建设、卫生宣传教育，创建卫生城市，提高城市综合竞争能力；

8.动员城乡广大人民群众深入持久地搞好除“四害”、讲卫生、控制和消灭疾病；

9.防止污染，保护环境和生态平衡，不断改善城乡卫生面貌，提高人民健康水平，保证社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区爱卫会办公室共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年以来，官渡区以昆明市“当好排头兵”大竞赛为抓手，紧抓“强协同、促提质、保成效”三个关键词，深入贯彻省、市推进爱国卫生运动、“健康县城建设”最新工作要求。一是转变方式优化考核办法。优化考核流程，调整考核对象，精简考核项目，以“转变方式、挂钩运用”实现精准施策“瘦身”增效；按照“区域集中，分批提升”原则选取重点点位，强化部门专业指导，增强提质的操作性、实效性，以点带面辐射全区重点区域；用好考核“指挥棒”，压实各级责任，加强协同联动，推动常态管理机制长效运行的示范效应，正向促动街道及部门工作积极性。二是动态监测确保整改到位。紧密围绕“健康县城建设”任务指标，积极统筹多部门协调联动，每季度组织“四部”牵头部门开展暗访考核及重点提升点位摸底指导，并持续跟踪促进整改成效。三是跟踪研判强化结果运用。每月按时跟进推动14家区级责任部门积极与上级部门协调对接官渡区指标认定情况，加强分析研判，严格落实协调调度机制，区政府分管领导牵头召开健康县城工作推进会5次。截至目前，《国家卫生城市和国家卫生县数据评价指标》及《云南省健康县城建设数据评价指标》中，官渡区预估不达标项比2023年分别减少5项和4项。四是全力以赴提升整改成效。针对省级暗访反馈问题，区级主要领导牵头召开工作推进会部署整改工作，区爱卫办牵头制定整改方案，统筹各街道及责任部门各司其职、各负其责，按阶段、分步骤有效开展整改。10月起，区级分管领导带队、区爱卫办牵头，每日分组集中进行回访检查，除现场指导督促立行立改外，对发现的未整改、整改不到位、新出现问题，发出整改通报15期，同时梳理3次回访仍未整改到位的29个问题点位形成2期报告报至区政府目督办。五是全动员，广宣传，巩固“除四害”实效。结合国家卫生城市标准，以科学完善防害设施和专业指导为手段，组织各街道、行业主管部门广泛开展春季以灭鼠为重点、夏季以灭蚊灭蝇灭蟑为主的季节性病媒生物防制活动，开展“除四害”专题宣传月活动。六是聚焦重点，服务群众所需所盼。围绕第36个爱国卫生月“健康城镇 健康体重”的主题，制发《倡议书》，开展“开展健康咨询、义诊、全民健身等活动，联动院校开展健康知识讲座。围绕第37个世界无烟日“保护青少年免受烟草危害”的主题，统筹全区爱卫会成员单位集中开展控烟禁烟戒烟活动。通过源头发力，为常态固卫筑牢群众基础。七是广泛推广基层鲜活案例。积极打造金马街道曙光社区“居民区党支部+红色物业+网格五员+‘兼职委员’制成员单位+‘三双’报到党员+居民代表”管理特色、太和街道黄家庄社区“合伙人”机制等社区“自治+共享”治理模式，作为官渡区落实“健康中国行动”的典型案例向省市级推荐并广泛推广，推进社会治理与爱国卫生工作深度融合。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区爱卫会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入1120110.52元，其中：一般公共预算1120110.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3万元，主要原因是本年度项目工作经费财政统筹，项目支出减少3万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1120110.52元，其中:本年收入1120110.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1120110.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3万元，主要原因是本年度项目工作经费财政统筹，项目支出减少3万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1120110.52元。财政拨款安排支出1120110.52元，其中：基本支出1100110.52元，与上年对比基本持平，主要原因是无干部职工薪酬调整；项目支出2元，与上年对比减少3万元，主要原因是本年度项目工作经费财政统筹，导致减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”事业单位离退休费支出23800元，主要用于单位离退休人员经费支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出93477元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出37600元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出8100元，主要用于单位残疾人保障金及工伤险医疗支出。

“2101102”事业单位医疗42864.6元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助29299.92元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

“2210201”住房公积金85416元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

“2100407”其他专业公共卫生机构799553元，主要用于职工工资福利支出，商品和服务支出以及项目经费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2550元，其中：政府采购货物预算2550元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年减少1000元，下降5.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年减少1000元，下降5.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费18000元，较上年减少1000元，下降5.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：昆明市官渡区爱卫会办公室无公务用车，2025年公务用车运行维护费预算数是按照2025年在职人数与人均经费定额标准核定，因2025年定额标准较上年减少，导致公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

因财政统筹项目资金，故昆明市官渡区爱卫会办公室2024年重点项目为爱卫办工作经费，项目预算绩效目标实施内容主要为：

（一）聚焦环境整治，降低“四害”密度

1.季节性消杀活动。结合病媒生物防制的季节性特点，按照《官渡区病媒生物预防控制工作实施方案》的相关要求，组织全区各街道、相关行业主管部门于1—4月开展春季灭鼠、5—8月开展夏季“灭蝇、灭蚊、灭蟑螂”防制、9—12月开展秋冬季灭鼠工作。

2.治理孳生地。根据属地管理原则，在各季节性病媒生物防制工作开展前，由区爱卫办统筹，各街道组织对辖区内公共区域、公共单位、重点场所、重点部位病媒生物孳生地进行摸底、调查并开展整治，区爱卫办将围绕孳生地整治情况同步开展检查。

3.开展重点行业（单位）病媒生物防制工作检查指导。结合区情实际，根据各季节防制工作重点，与行业主管部门联动持续开展病媒生物防制工作检查指导，对标整改促提升。对全区中小餐饮、宾馆饭店、单位食堂、商场超市、农贸市场，建筑拆迁工地，公厕和垃圾中转站，城中村和城乡接合部等重点场所开展病媒生物防制指导、提升工作。对防鼠防蝇设施普遍不完善或破损、缺失，防蝇设施建设的实用性不强，使用率不高的问题进行有效整改；现场指导、举一反三，推动餐饮单位、集贸市场病媒生物防制设施的完善率、正确使用率。

4.开展“除四害”专题宣传月活动。根据省委宣传部印发的《云南省爱国卫生“7个专项行动”宣传工作方案》要求以及市级统一部署， 9月为“除四害”专题宣传月。区爱卫办将围绕“除四害”专题积极开展宣传活动，提升社会公众对“四害”危害性的认识，提高居民自我防护能力，营造群众广泛参与的良好氛围，减少疾病传播的风险。

（二）广宣传多动员，推动爱卫实践多元化

1.普及爱国卫生知识，倡导健康生活方式。依托每年四月的全国爱国卫生月，根据活动主题，牵头教体、卫健、市场、城市管理等部门，围绕文明健康生活理念、低碳环保生活方式、人居环境改善等内容，组织8个街道开展第37个全国爱国卫生月活动和宣传。

2.引导公众参与控烟活动，共建无烟环境。依托每年5月31日第38个世界无烟日，联合区疾控中心，以青少年、男性吸烟者、被动吸烟者为重点，针对医疗机构、学校、车站等公共场所及工作场所，通过线上线下组织开展烟科普宣传、戒烟服务宣传、控烟讲座等活动。

3.持续开展周五爱国卫生大扫除活动，聚焦学校、医院等人群密集场所，老旧小区、背街小巷、城中村等城市重点场所以及机关企事业单位，广泛发动街道、社区及辖区公共单位、居民群众，整治环境卫生，治理“脏、乱、差”。

4.继续挖掘各街道、部门可推广复制的爱卫工作案例，助力推进基层“自治+共享”的社会治理爱卫工作格局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区爱卫会办公室2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增加的主要原因是我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区爱卫会办公室资产总额6948.24元，其中，流动资产1862.09元，固定资产5086.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100336100800111

附件1：部门预算公开样表（样表，单位：元）20250225100454445

附件2：2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表（样表，单位：元）

附件4：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）