昆明市官渡区第九幼儿园2025年预算公开
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昆明市官渡区第九幼儿园2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第九幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第九幼儿园2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第九幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护幼儿园的办园秩序，为幼儿创造良好的入托环境，积极稳妥地推进幼教改革，按幼儿成长规律办事，不断提高保教质量。2.根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3.坚持一切为了孩子，为了孩子的一切的办园宗旨，加强对幼儿的保教工作，使幼儿养成初步的日常良好习惯。4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼教事业，做好安全防范，保证幼儿的人身安全。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、教研室、医务室、教育事业统计室、财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.营造幼儿园文化氛围，优化主题环境的营造；
2.创设适合幼儿年龄特点的游戏区域环境，丰富幼儿园一日生活；
3.优化户外游戏结构，创设室内运动游戏，尝试混龄活动；
4.携手社区共建，家园合作共赢；
5.感动家长“关爱每一位幼儿，感动每一位家长，温暖每一个家庭”活动；
6.重视幼儿饮食卫生管理；
7.创建平安校园。构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位1个，其中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5878860.00元，其中：一般公共预算5878860.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少384221.00元，主要原因分析2025年公用经费比例缩减。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5878860.00元，其中:本年收入5878860.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5878860.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少384221.00元，主要原因分析2025年公用经费比例缩减。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 5878860.00元。财政拨款安排支出 5878860.00元，其中：基本支出5167500.00元。与上年对比减少384221.00元，减少比例7.43%，主要原因分析主要原因分析2025年公用经费比例缩减。
项目支出711360.00元，与上年对比增加0元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050201-学前教育支出4301560.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、等工资支出及办公费、培训费、工会经费、福利费等商品和服务支出。
2080502-事业单位离退休支出71400.00元，主要用于幼儿园退休人员相关费用；
2080505-单位基本养老保险缴费支出470000.00元，主要用于单位基本养老保险缴费的支出；
2080506-单位职业年金缴费支出157920.00元，主要用于单位职业年金缴费的支出；
2101102-事业单位医疗保险支出250000.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；
2101103-公务员医疗补助支出150000.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；
2101199-其他行政事业医疗支出20000.00元，主要用于单位临聘临聘人员医疗缴费支出；
2210201-住房公积金450000.00元，主要用于单位职工住房公积金缴纳情况。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区第九幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区第九幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区第九幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区第九幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区第九幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区第九幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额161600.00元，其中：政府采购货物预算3200.00元、政府采购服务预算158400.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第九幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第九幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区第九幼儿园因公出国（境）费与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第九幼儿园2025公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区第九幼儿园公务接待费与上年持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第九幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
原因是：昆明市官渡区第九幼儿园公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区第九幼儿园2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第九幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：昆明市官渡区第九幼儿园为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区第九幼儿园资产总额1,556,973.64元，其中，流动资产250,202.36元，固定资产608521.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产698250.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少203282.12元，其中固定资产减少129038.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136001000111
附件2：昆明市官渡区第九幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区第九幼儿园2025年重点领域财政项目文本公开
