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昆明市官渡区住房保障局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区住房保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区住房保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区住房保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区住房保障局于2012年4月25日经编办批准成立，为官渡区住房和城乡建设局管理的事业单位，机构规格为副科级，经费形式为财政全额拨款。我单位主要职责是贯彻执行国家、省、市、区住房保障的法律、法规、规章和有关方针政策。负责官渡区廉租房的建设、分配、管理和发放租赁住房补贴、租金核减等工作，负责官渡区经济适用房申请初审工作，负责辖区内住房制度改革工作，负责直管公租房的管理和维护，直管公租房和廉租住房、公共租赁住房租金的收缴管理，保障性住房的信息数据，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）认真协调组织有关单位积极申报保障性租赁住房建设计划，督促项目按要求推进；

（2）严格按省市要求，积极协调、督促各项目责任单位全力推进项目建设，努力完善各年度建设项目，加快分配入住等工作，解决群众的住房困难需求；

（3）认真做好官渡区保障性住房提升改造项目各项工作，创造环境优美、生态宜居、安全舒适、高效便捷的城乡人居环境，提高居住群众的幸福感、安全感；

（4）严格执行保障性住房审核分配管理等相关工作制度和规范，发放住房租赁补贴；完成保障性住房租金收缴（收缴的日报、月报，逾期缴纳的催缴信息发布、通知，协商，统计起诉名单）；房租票据的统计及核销；日常小区巡查及违规举报的受理、现场调查；腾退房屋的核验，退出人员信息统计，不符合保障条件人员的清退；封金的退款资料整理；空置房屋的统计，新入住合同档案整理。

（5）做好学习业务培训工作，住房保障工作涉及相关政策性法律、法规。进一步完善保障性住房的日常管理工作流程和管理要点，加强与先进管理部门的沟通交流，汲取先进经验建立完善的工作机制；进一步运行保障性住房管理系统，在运行实践中逐步完善管理系统，逐步建立管理信息化；

（6）严格执行保障性住房审核分配管理等相关工作制度和规范，进一步优化完善保障性住房租金收缴工作，对于无法收缴的承租户进行入户调查、取证记录等相关工作，落实情况，真实上报；严格遵守退出保障性住房流程、加强档案建设管理；

（7）做好业务告知工作，严格审核工作流程，做好保障对象的管理工作。建立健全住房保障的准入和退出机制，加强与街道、社区的联系，督促落实每一项工作，能够在源头发现问题，在源头解决问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,771,616.72元，其中：一般公共预算2,771,616.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加236,081.36元，主要原因为2025年增加官渡区保障性住房零星修缮维修工程专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,771,616.72元，其中:本年收入2,771,616.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,771,616.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加236,081.36元，主要原因为2025年增加官渡区保障性住房零星修缮维修工程专项经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,771,616.72元。财政拨款安排支出2,771,616.72元，其中：基本支出2,491,616.72元，与上年对比增加139,081.36元，主要原因分析为2025年事业人员基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和职业年金缴费增加；项目支出280,000元，与上年对比增加97,000元，主要原因分析为2025年增加了官渡区保障性住房零星修缮维修工程专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502－事业单位离退休”支出71,400元，主要用于社会保障就业支出事业单位离退休经费；

“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费”支出263,303元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；

“2080506－机关事业单位职业年金缴费”支出82,720元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2101102－事业单位医疗”支出91,544.52元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

“2101103－公务员医疗补助”支出64,148.88元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出28,134.32元，主要用于卫生健康支出工伤保险；

“2120101－城乡社区规划与管理事务-行政运行”支出1,710,666元，主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

“2120102－城乡社区规划与管理事务-一般行政管理事务”支出80,000元，主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出；

“2210111－住房保障支出-配租型住房保障”支出200,000元，主要用于筹建、维护和管理公共租赁住房支出；

“2210201－住房公积金”支出179,700元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市官渡区住房保障局无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区住房保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区住房保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区住房保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10,350元，其中：政府采购货物预算10,350元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区住房保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少41,800元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区住房保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区住房保障局因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区住房保障局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区住房保障局公务接待费预算与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区住房保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少41,800元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少41,800元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为根据2025年人员定额标准计算。昆明市官渡区住房保障局使用车辆为房产交易中心所有，我单位为使用单位，年初按照人员预算车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区住房保障局2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区住房保障局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区住房保障局资产总额18,706,519.11元，其中，流动资产18,409,056.49元，固定资产57,729.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产239,733.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,832,310.18元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011103300100300111

附件1：2025年部门预算公开表（昆明市官渡区住房保障局）20250225031418743

附件4：重点领域财政项目文本公开