昆明市官渡区城市更新改造局2025年预算公开
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昆明市官渡区城市更新改造局2025年部门预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区城市更新改造局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市官渡区城市更新改造局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区城市更新改造局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造、公益性项目建设、重点项目征迁和土地收储供应的方针、政策、法规和规章。
2.牵头组织编制全区城市更新改造的中长期发展规划、年度计划，编制重点项目征迁计划和年度土地收储供应计划，并负责组织实施。
3.会同街道办事处及相关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见，指导土地一级开发主体编制城市更新改造及土地收储供应项目修建性详细规划，按程序报批。
4.负责组织实施本行政区域的国有土地上房屋征收与补偿工作，并实施集体土地上房屋征迁补偿安置工作；负责牵头组织土地一级开发主体、街道办事处及相关部门拟定征迁补偿安置方案，报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征迁补偿安置具体工作，协调解决征迁补偿安置中的问题。
5. 会同街道办事处及相关部门指导、督促做好城市更新改造、土地收储供应项目回迁安置房和公共服务设施的建设、验收及交付；负责征迁、土地收储供应项目资金监管。
6.协调、配合相关部门做好回迁安置房和公共服务设施的“两证”（房屋所有权证、国有土地使用证）办理工作。
7.配合住建、城管、安监等部门做好城市更新改造和重点项目征迁、土地收储项目安全文明生产、工程质量等方面的监督管理相关工作。
8.根据国家、省、市有关政策，健全完善城市更新改造、重点项目征迁和土地收储供应配套制度、办法，上报区政府审定执行。
9. 承担官渡区城市更新改造工作领导小组及官渡区重点项目征迁和土地收储供应工作领导小组的的日常工作。
10.负责总结、宣传、推广城市更新改造和重点项目征迁、土地收储供应工作经验。
11.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。办理涉及本单位的区人大建议和政协提案。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，人事财务科、项目管理科。
所属单位3个，分别是：
1.昆明市官渡区城市更新改造局
2.昆明市官渡区城市更新改造项目推进中心
3.昆明市官渡区征迁工作办公室
（三）重点工作概述
2025年区城改局将深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在区委、区政府总体工作目标的引领下，加快推动全区城市更新工作，切实保障和改善民生，为全区经济社会发展奠定坚实的基础。
1.筑牢思想根基，高扬信念之帆，强化政治领导
（1）加强思想政治建设，提高党员的思想素质
一是把持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、党纪学习教育作为头等大事和首要政治任务，坚持理论联系实际，努力做到学用转化。二是坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上作表率，善于从政治上认识问题、推动工作，引领党员干部坚定理想信念宗旨、牢固树立“四个意识”，确保上级各项决策部署落实到位。三是坚持用习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署分析形势、指导实践、推动工作，从顶层设计、思路理念、方法对策等各个层面拿出破解难题的解决方案，以钉子精神做好重点、难点工作。四是以党的政治建设为统领，将旗帜鲜明讲政治要求贯彻落实到基层党建工作全过程、各方面。坚决维护党中央权威和集中统一领导，严格尊崇和维护党章、严肃党内政治生活强化全面从严治党政治责任担当。五是以坚定理想信念为根基，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。抓好落实对症下药“施治”，扎实推进整顿工作。
（2）加强组织建设，不断提高党的战斗力
建立健全党的组织机构，加强党支部班子建设，做好党员发展和培训工作，加强党员的培养教育、管理、监督和服务。强化对工会等组织的领导，引导和支持围绕党的中心工作，开展适合自身特点的活动，在各项工作中充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
（3）加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想防线
继续抓好《准则》、《条例》等党规党纪的学习宣传和贯彻落实。严格落实“两个责任”，加强党风廉政教育和廉洁文化建设，丰富干部职工生活，促进机关党风廉政建设再上新水平。严肃执纪监督，运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。同时强化对领导干部的监督，加强关键环节和重要部位的控管，有效预防腐败现象发生，促进机关党风廉政建设，树立机关廉洁、勤政、务实、高效的形象。
2.推进“三大工程”，动则必快、动则必成
我局始终坚持民生优先原则，2025年加快征地拆迁协议签订工作，加快推进已签协议房屋的实体拆除，争取全部完成第一批次专项借款项目征地拆迁工作，真正把好事办好，实事办实。有序推进官渡古镇项目12号地块、德满欣苑项目、五里A25地块等回迁安置房建设交付，刚性落实过渡费发放，保证建成回迁安置房50万平方米、交付5000套的目标，有序解决群众住房需求。同时根据已签订的市级目标责任书任务要求，加快第一批次专项借款项目回迁安置房已开工地块建设，实质性启动文化生态新城熙满欣苑、泽满欣苑、福德A4、A10-2、A15地块、凉亭BLJ2-1地块回迁安置房建设，实现第一批次专项借款项目回迁安置房全面开工，确保在2026年12月31日前建成交付回迁安置房；按照市级任务要求，启动第二批次专项借款项目回迁安置房建设，抢抓额度、加快放款，紧盯工程质量进度。积极探索多种形式的安置方式，压缩安置周期，按时按质按量完成安置任务。
3.全力做好土地收储、供应工作，为经济发展提供要素保障
在后续工作中我中心将继续联动区级各相关部门、街道办事处，在规划报批、土地指标取得、征迁工作、成本评审、二勘、供地方案等方面采取强有力的措施，形成政府主导、部门协调、上下联动的工作格局，全力推进土地供应工作，积极开展我区可供应地块的土地供应工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,980,676.00元，其中：一般公共预算4,980,676.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少18,305元，主要原因分析是人员调出导致人员经费和日常公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,980,676.00元，其中:本年收入4,980,676.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,980,676.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少18,305元，主要原因分析是人员调出导致人员经费和日常公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,980,676.00元。财政拨款安排支出4,980,676.00元，其中：基本支出4,921,676.00元，与上年对比增加19,195.00元，主要原因分析是职务变动、社保基数调整等导致；项目支出59,000.00元，与上年对比减少37,500.00元，主要原因分析是本着厉行节约原则，本年度项目支出减少导致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：
2010301，一般公共服务支出-行政运行，支出3,496,706.00元，主要用于反映行政单位的基本支出。
2080501，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，支出28,600.00元，主要用于反映行政单位开支的离退休经费。
2080502，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，支出23,800.00元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。
2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出466,472.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，支出173,775.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，支出196,200.00元，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，支出143,273.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，支出67,350.00元，主要用于反映财政部门安排的工伤生育保险补助经费和残疾人就业保障金。
2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，支出384,500.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区城市更新改造局2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区城市更新改造局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区城市更新改造局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区城市更新改造局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区城市更新改造局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区城市更新改造局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,200.00元，其中：政府采购货物预算10,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区城市更新改造局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年减少49,900.00元，下降92.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区城市更新改造局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区城市更新改造局因公出国（境）费较上年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费
昆明市官渡区城市更新改造局2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少500.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。
减少的原因：严格执行中央八项制度管理规定，厉行节约，接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区城市更新改造局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少49,400.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少原因是2025年昆明市官渡区城市更新改造局无公务用车，导致公务用车运行维护费为0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区城市更新改造局无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区城市更新改造局2025年机关运行经费安排290,140.00元，与上年对比减少39,960.00元，主要原因分析是人员调出名，相应经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区城市更新改造局资产总额610,451.63元，其中，流动资产245,532.62元，固定资产362,199.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,720.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加232,651.63元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100164000111
附件1：部门预算公开表
附件3：重点领域财政项目
