昆明市官渡区金马小学2025年预算公开
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昆明市官渡区金马小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区金马小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区金马小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区金马小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区金马小学为全额拨款公益一类事业单位，属昆明市官渡区教育体育局。主要职责为贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提高教学水平。制定学校教育发展规划及年度工作计划，并抓好组织实施和落实工作。建立健全各项规章制度，加强对学校的治理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学， 严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，严格按要求管理好在校学生学籍。加强教师队伍建设，不断提高教师队伍素养。依法制定本校教师考核办法，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。科学管理、合理使用学校的设施和经费，执行财务管理制度，积极改善办学条件。维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。完成上级主管部门布置的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区金马小学共设置6个内设机构，包括党务办公室、教务处、总务处、学生处、安保处、信息中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
昆明市官渡区金马小学主要工作为实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育及相关社会服务。认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；积极做好教师队伍培训，深入推进课堂教学改革，全面提高教育教学质量；重点做好校园安全和师生的安全教育工作，加强学校校园建设，杜绝各类安全事故；努力完成好各项教育教学任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制129人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入41836760.63元，其中：一般公共预算38657960.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3178800.00元。
与上年对比增加3587653.43元，主要原因分析为一般公共预算收入增加，具体增加了3144853.43元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入38657960.63元，其中:本年收入38657960.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38657960.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3144853.43，主要原因分析为人员岗位变动，工资标准调高，人员经费总额增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2025年部门预算总支出41836760.63元。财政拨款安排支出38657960.63元，其中：基本支出37863760.63元，与上年对比增加3034653.43元，主要原因分析为人员岗位变动，工资标准调高，人员经费总额增加；项目支出794200.00元，与上年对比增加110200.00元，主要原因分析为课后服务费用纳入了预算管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2050202”小学教育28715649.04元，主要用于实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育及相关社会服务等支出；
“2080502”事业单位离退休1468800.00元，主要用于事业退休人员公用经费和事业退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2873870.24元，主要用于事业机关在职人员养老保险缴费；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出947520.00元，主要用于事业机关在职人员职业年金缴费；
“2101102”事业单位医疗1160840.59元，主要用于财政安排的基本医疗保险缴费经费；
“2101103”公务员医疗补助928547.36元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出249413.40元，主要用于残疾人保障金和工伤失业保险；
“2210201”住房公积金2265060.00元，主要用于财政安排的住房公积金缴费经费。
“2050999”其他教育费附加安排的支出48260.00元，主要用于在校困难学生生活补助经费。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区金马小学无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区金马小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区金马小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区金马小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区金马小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区金马小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区金马小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区金马小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区金马小学因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区金马小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区金马小学公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区金马小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区金马小学公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区金马小学2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.预算拨款:指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。
2.事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入等。
4.其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入，捐赠收入、投资收益等。
5.上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。
6.附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)：指我校的离退人员的支出。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区金马小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区金马小学资产总额19039116.86元，其中，流动资产2314875.37元，固定资产15684239.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产248021.99元，其他资产791980.00元。与上年相比，本年资产总额增加6559494.83元，其中固定资产增加4184117.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136004400111
附件2：昆明市官渡区金马小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区金马小学2025年重点领域财政项目文本公开
