昆明市官渡区第一中学2025年预算公开
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昆明市官渡区第一中学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第一中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区第一中学创建于1977年,是省教育厅认定的“一级一等完中”。主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，实施初中高中学历教育，促进基础教育发展。学校不断深化改革，创新机制，坚持以教学为中心，实施“全方位、可监控、精细化”的管理模式，在科学的理念体系指导下，严格管理，保证教育教学质量，提供初中高中学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、党委办公室、办公室、教务处、总务处、教科室、督导室、工会、团委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我校始终按党和国家的教育方针全面育人，坚持以严格的纪律规范人；以严明的守则约束人；以良好的校风影响人；以高尚的师德感召人；以时代的需求塑造人；以优美的环境陶冶人；以扎实的基础发展人；以崇高的典范激励人；以丰富的实践凝炼人；以现代的观念武装人；以远大的理想鼓舞人；以发展的眼光看待人；以创新的意识培养人。始终坚持“只要思想不滑坡，困难总比办法多”的思想，克服重重困难，认真办学，努力提高教育教学质量，培育“四有”新人。
2024年我校在云南省第八届中小学艺术展演活动中获美育改革创新优秀成果一、二等奖；吴星穆、李廷廷老师荣获2024年云南省省级学科带头人称号；昌小莉、苏瑞老师荣获2024年云南省省级骨干教师称号；第四届全国青少年科技教育成果展示大赛全国总决赛中我校获得科技创意动画高中组总决赛第一名。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区第一中学编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止204年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制267人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制261人。在职实有246人，其中：财政全额保障246人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入73946167.6元，其中：一般公共预算65855467.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入6006300元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2084400元。
与上年对比减少1413915.07元，主要原因分析：1、2025年一般公共预算65855467.6元，比上年减少1667411.4元，减少比例2.47%，是因为该年内退休教师增加导致部门全年工资减少，同时四险二金也相应减少。2、2025年其他收入比2024年增加328856.33元，增加比例18.73%，是因为本年初中生人数较上年增加，课后服务费收费资金随之增加，同时根据学校业务的发展，本年新增实习指导收费资金、个税手续费资金以及课题专项资金三项资金作为其他收入。3、2025年财政专户管理资金收入比2024年减少75360元，减少比例1.24%，是因为高中学生人数较去年减少导致高中专项经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入65855467.6元，其中:本年收入65855467.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65855467.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1667411.4元，减少比例2.47%，是因为该年内退休教师增加导致部门全年工资减少，同时四险二金也相应减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出73946167.6元。财政拨款安排支出65855467.6元，其中：基本支出65392267.6元，与上年对比减少1699811.4元，减少比例2.53%，主要原因是因为该年内退休教师增加导致部门全年工资减少，同时四险二金也相应减少；项目支出463200元，与上年对比增加32400元，增加比例7.52%，主要原因分析主要是因为初中学生人数增加导致义务教育课后服务财政补助经费相应增加；财政专户的管理支出6006300元，比2024年减少75360元，减少比例1.24%，是因为高中学生人数较去年减少导致高中专项经费减少；单位资金支出2084400元，与上年对比增加328856.33元，增加比例18.73%，主要原因是因为本年初中生人数较上年增加，课后服务费收费资金随之增加，同时根据学校业务的发展，本年新增实习指导收费资金、个税手续费资金以及课题专项资金三项资金作为其他收入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
“2050203”初中教育支出23961124元，主要用于初中教师工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（办公费、福利费、工会经费）。
“2050204”高中教育支出20789043.6元，主要用于高中教师工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（办公费、福利费、工会经费）。
“2050999”其他教育费附加安排的支出93100元，主要用于培训费支出。
“2080502”事业单位离退休支出2998800元，主要用于离退休人员及退休生活补助。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5846000元，主要用于工资福利支出（单位职工基本养老保险缴纳）。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出1842400万元，主要用于工资福利支出（单位职工职业年金缴纳）。
“2101102”事业单位医疗支出2600000元，主要用于工资福利支出（单位职工基本医疗保险缴费）。
“2101103”公务员医疗补助支出2000000元，主要用于工资福利支出（单位职工公务员医疗补助缴费）。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出725000万元，主要用于工资福利支出（工伤生育保险、其他社会保障缴费）。
“2210201”住房公积金支出5000000元，主要用于工资福利支出（单位职工住房公积金缴费）。。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区第一中学无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2579466元，其中：政府采购货物预算9800元、政府采购服务预算2569666元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区第一中学因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第一中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区第一中学公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区第一中学公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年昆明市官渡区第一中学无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支持。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第一中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区第一中学资产总额15,845,509.99元，其中，流动资产1,042,911.19元，固定资产12,325,828.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,338,334.36元，其他资产1,138,435.85元。与上年相比，本年资产总额减少4947773.74元，其中固定资产增加229540元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136000800111
附件2：昆明市官渡区第一中学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区第一中学2025年重点领域财政项目文本公开
