昆明市官渡区第一幼儿园2025年预算公开
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昆明市官渡区第一幼儿园2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第一幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第一幼儿园2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市官渡区第一幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党和国家教育方针政策，遵守教育法律法规。
2.理解幼儿保教工作的意义，热爱学前教育事业，具有职业理想和敬业精神。
3.认同幼儿园教师的专业性和独特性，注重自身专业发展。4.具有良好职业道德修养，为人师表。
5.具有团队合作精神，积极开展协作与交流。
6.关爱幼儿，重视幼儿身心健康,将保护幼儿生命安全放在首位。
7.尊重幼儿人格，维护幼儿合法权益，平等对待每一个幼儿。不讽刺、挖苦、歧视幼儿，不体罚或变相体罚幼儿。
8.信任幼儿, 尊重个体差异，主动了解和满足有益于幼儿身心发展的不同需求。
9.重视生活对幼儿健康成长的重要价值，积极创造条件，让幼儿拥有快乐的幼儿园生活。
10.注重保教结合，培育幼儿良好的意志品质，帮助幼儿形成良好的行为习惯。
11.注重保护幼儿的好奇心，培养幼儿的想像力，发掘幼儿的兴趣爱好。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教师办公室、幼儿保健室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
昆明市官渡区幼儿园积极推进一个主旋律：深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》以幼儿全面发展为本,促进幼儿身心和谐发展融合三种精神：1.爱岗敬业精神2.务实创新精神3.和谐发展精神；定位四个目标：1.实现科学管理2.提升专业师资3.积淀和谐环境4.凸现美育特色；渗透五种文化1.精神文化·引领工作方向2.制度文化·规范工作行为3.环境文化·提升审美品位4.礼仪文化·营造和谐氛围 5.活动文化·展现美术教育。昆明市官渡区幼儿园今年重点营造严格规范的制度文化。俗话说，“没有规矩，不成方圆”。制度的制定对幼儿园完成各项任务，建立正常秩序，提高管理效率，具有重要意义。在贯彻执行制度的过程中，各部门人员各司其职、各负其责，将外部规范逐步内化为自觉责任意识，并在一定的规则范围内开展、创新工作。我园的规章制度依据《教育法》、《教师法》、《幼儿园管理规程》、《幼儿园工作条例》、《幼儿园教育指导纲要》等国家法规而制定，包括全园性制度、部门性制度以及教职工岗位职责、教职工考核评价细则加以完善。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入32463294.00元，其中：一般公共预算32463284.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10.00元。
与上年对比增加752446.00元，主要原因分析为退休两人，公用经费较上年增加139495.00元，人员经费减少122779.00元，新增校区，学前教育专项资金较上年增加1014720.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入32463284元，其中:本年收入32463284.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32463284.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加752446.00元，主要原因分析为退休两人，公用经费较上年减少139495.00元，人员经费减少122779.00元，新增校区，学前教育专项资金较上年增加1014720.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出32463294.00元。财政拨款安排支出32463284.00元，其中：基本支出26565140.00元，与上年对比减少262274.00元，主要原因分析为退休两人，公用经费较上年减少139495.00元，人员经费减少122779.00元；项目支出5898144.00元，与上年对比增加271.68万元，主要原因分析新增校区，学前教育专项资金较上年增加1014720.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050201学前教育27102684.00元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、失业保险及工伤生育保险等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助）；学前教育专项资金。
2050999其他教育费附加安排的支出26600.00元，主要用于教育部门培训费支出。
2080502事业单位离退休591600.00元，主要反映事业单位离退休人员福利费、退休人员退休公用经费、离退休干部走访慰问经费、事业单位离退休生活补助。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1530000.00元，要用于事业单位教职工缴纳基本养老保险。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出526400.00元，主要用于事业单位教职工缴纳职业年金。
2101102事业单位医疗665000.00元，主要用于事业单位教职工缴纳医疗保险。
2101103公务员医疗补助540000.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助。
2101199其他行政事业单位医疗支出151000.00元，主要反映机关事业单位工伤生育保险及其他社会保障缴费。
2210201住房公积金1330000.00元，主要用于职工的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区第一幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。
昆明市官渡区第一幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区第一幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区第一幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区第一幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区第一幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1023480.00元，其中：政府采购货物预算1023480.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第一幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区第一幼儿园2025年无重点项目预算情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第一幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为昆明市官渡区第一幼儿园2025年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区第一幼儿园资产总额15690829.00元，其中，流动资产3566081.12元，固定资产12124747.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加390085.17元，其中固定资产增加1366387.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136002400111
附件2：昆明市官渡区第一幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区第一幼儿园重点领域财政项目文本公开
