昆明市官渡区关上实验学校2025年预算公开
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昆明市官渡区关上实验学校2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区关上实验学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区关上实验学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市官渡区关上实验学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学及中学九年一贯制义务教育，相关社会服务，促进基础教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区关上实验学校共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、人事中心、教务处、教科室、财务室、安全保卫部。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
实施小学及中学九年一贯制义务教育，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育部的要求，落实国家义务教育课程方案，开设国家课程：语文（含书法）、数学、英语、科学、体育、音乐、美术、道德与法治（品德与社会）、信息技术。确保国家课程全面实施。抓好教学“五流程”的管理，扎实完成基础知识教学。充分利用校内的各种宣传阵地，对学生进行全方位的思想道德教育，实现环境文化育人。一年来，学校办学取得明显的效益，教师思想政治素质和综合教育教学水平得到了显著增强，学生环保意识和行为意识得到进一步地提高。我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和学生家长的高度欢迎。无任何不良诉讼和投诉。一年来，我校成绩斐然。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制295人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制294人。在职实有373人，其中：财政全额保障373人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年昆明市官渡区关上实验学校财务总收入78711617.92元，其中：一般公共预算73797517.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4914100元。
与上年对比减少304064.84元，减少0.38%，主要原因分析为有教师退休、辞职，人员经费减少导致收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年昆明市官渡区关上实验学校财政拨款收入 73797517.92元，其中:本年收入73797517.92元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73797517.92元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加99435.16元，增长0.13%，主要原因分析为2024年养老保险基数调整后养老保险缴费增加，养老保险预算数增加导致一般公共预算财政拨款比上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年昆明市官渡区关上实验学校预算总支出78711617.92元。财政拨款安排支出73797517.92元，其中：基本支出72570117.92元，与上年对比增加201435.15元，增长0.28%，主要原因分析为2024年养老保险基数调整后养老保险缴费增加，养老保险预算数增加导致基本支出比上年增加；项目支出1227400.00元，与上年对比减少102000.00元，降低7.67%，主要原因分析本年学生人数减少，义务教育课后服务财政补助收入减少导致比上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050202”小学教育支出42391818.36元，其中基本支出42391818.36元，主要用于确保机构正常运行：人员经费、公用经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助和其他社会保障缴费等。项目支出1067800.00元，主要用于财政补助保障学校老师正常开展课后服务的劳务费。
“2050203”初中教育支出10333368.00元，其中基本支出10173768.00元，主要用于确保机构正常运行：人员经费、公用经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助和其他社会保障缴费等。项目支出159600.00元，主要用于财政补助保障学校老师正常开展课后服务的劳务费。
“2050999”其他教育费附加安排的支出112480.00元主要用于保障学生活动支出。
“2080502”事业单位离退休支出1533400.00元，主要用于事业退休人员的退休费和事业退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出6364832.00元，主要用于在职人员养老保险缴费。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出2225920.00元，主要用于在职人员职业年金缴费。
“2101101” 事业单位医疗支出2394751.56元，主要用于财政安排的基本医疗保险缴费经费。
“2101103”公务员医疗补助支出1644000.00元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费。
“2101199” 其他行政事业单位医疗支出326000.00元，主要用于残疾人保障金和工伤保险。
“2210201”住房公积金支出5403148.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区关上实验学校2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区关上实验学校2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区关上实验学校2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区关上实验学校2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区关上实验学校2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区关上实验学校2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区关上实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区关上实验学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区关上实验学校因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区关上实验学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区关上实验学校公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区关上实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区关上实验学校公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区关上实验学校2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
2.预算经费拨款(补助)收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用教师的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费，绩效工资、其他工资福利支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区关上实验学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，无变化。原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区关上实验学校资产总额40535895.83元，其中，流动资产2672968.77元，固定资产32492941.32元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5369985.74元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2682365.51元，其中固定资产减少2874238.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136001400111
附件2：昆明市官渡区关上实验学校2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
