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昆明市官渡区综合行政执法大队

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区综合行政执法大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区综合行政执法大队

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责对各街道办事处综合行政执法工作和在职在编人员的考核。

2.负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、协调及执法力量的调配。

3.负责对街道办事处城市管理综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督查督办。

4.负责对全区弃土消纳场及调拨点的初审，负责对渣土处置备案卡的审核办理。

5.负责对综合行政执法人员依法行政、文明执法的行为进行监督，防止违法执法、不文明执法、不履行法定职责行为发生。

6.负责检查规范综合行政执法人员的仪容仪表，维护综合行政执法队伍的良好形象。

7.负责人大代表建议、政协委员提案和省、市、区交办的重大执法案件及各类举报及信访案件的分解、交办、督办和反馈。效果得到长效保持。

8.根据市城管综合行政执法局及区委、区政府的工作安排，为各种重要会议会展以及各种检查、节日提供良好的市容环境保障，提升昆明的知名度和影响力。

9.按时完成市委、市政府和区委、区政府下达的其他重点工作目标任务。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区综合行政执法大队部门共设置4个内设机构，包括：办公室、稽查科、法规科、建设工程项目批后管理科。

所属单位0个，下设13个中队，分别是：

1.督察中队

2.机动中队

3.综合保障中队

4.太和街道综合行政执法中队

5.吴井街道综合行政执法中队

6.关上街道综合行政执法大队

7.金马街道综合行政执法中队

8.官渡街道综合行政执法大队

9.六甲街道综合行政执法中队

10.矣六街道综合行政执法中队

11.小板桥街道综合行政执法中队

12.昆明站地区中队

13.大板桥中队

（三）重点工作概述

2025年我们将以改变城市整体环境为重点，锐意创新，扎实工作，全面落实官渡区委、区政府和区综合行政执法局交办的各项任务：

（一）管理质量再精细。加强执法队伍的业务培训和理论培训，严格要求，塑造一支技术过硬、经验丰富、创新意识强的管理队伍。

（二）违建治理再加强。加强严格监管、消除存量、杜绝增量，秉持早发现、早制止、早拆除，控苗头减损失的工作思路，依法拆除违法建筑，坚决遏制私搭乱建。

（三）市容管理再规范。规范占道经营、临时占道、共享单车、户外广告等管理工作，进一步规范市容管理，做好各项工作责任落实，确保给市民一个美好的市容环境。

（四）执法水平再提高。进一步加强执法队伍作风建设、强化培训，提高执法业务水平。进一步完善文明执法制度，增强为民服务意识，让人性化管理融入城市管理综合行政执法之中。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区综合行政执法大队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制72人，工勤人员编制25人，事业编制0人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆 。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入65928887.00元，其中：一般公共预算65928887.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长1327321.00元，主要原因分析新调入在职在编人员，人员工资、福利费、公用经费支出费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市官渡区综合行政执法大队财政拨款收入65928887.00元，其中:本年收入65928887.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65928887.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长1327321.00元，主要原因分析新调入在职在编人员，人员工资、福利费、公用经费支出费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年昆明市官渡区综合行政执法大队预算总支出65928887.00元。财政拨款安排支出65928887.00元，其中：基本支出25428887.00元，与上年对比增加1707321.00元，主要原因是人员工资、福利费、公用经费支出增加。项目支出40500000.00元，与上年对比减少380000.00元，主要原因是执法专项经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080501行政单位离退休支出1129800.00元，主要用于职工退休费及福利费的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2034456.00元，主要用于机关事业单位养老保险的支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出827500.00元，主要用于职业年金的支出。

2080801死亡抚恤支出11352.00，主要用死亡抚恤支出。

2101101行政单位医疗支出2089594.00元，主要用于基本医疗保险的支出。

2101103公务员医疗补助支出772500.00元，主要用于公务员医疗的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出240538.00元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出。

2120104城执法支出57961173.00元，主要用于主要反映城乡社区事务支出、反映综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2210201住房公积金支出1875012.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额93750.00元，其中：政府采购货物预算16800.00元、政府采购服务预算76950.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76950元，较上年减少4050.00元，下降1.05%，昆明市官渡区综合行政执法大队2024年公务用车运行维护费减少的原因是节约开支，所以经费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区综合行政执法大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区综合行政执法大队2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是严格执行中央八项规定，严格按接待管理要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区综合行政执法大队2025年公务用车购置及运行维护费为76950.00元，较上年增减少4050.00元，下降1.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0减少元，增长0%；公务用车运行维护费76950.00元，较上年减少76950.00元，增下降1.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比减少4050.00元，减少的主要原因是节约开支，经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

区财政局安排年初预算，昆明市官渡区综合行政执法大队重点项目2025年协勤人员工资经费40200000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区综合行政执法大队2025年机关运行经费安排2174130.00元，与上年对比增加486430.00 元，主要原因是2024年昆明市官渡区综合行政执法大队新调入15人，人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区综合行政执法大队资产总额1382900.00元，其中，流动资产886400.00元，固定资产496500.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19900.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100234000700111

附件1：部门预算公开