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昆明市官渡区档案馆2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区档案馆

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）档案馆主要职责：收集和接收全区范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。贯彻执行上级有关部门要求，负责接收、征集和集中统一管理官渡区委、区政府及相关部门、单位和社会组织形成的重要档案和资料，确保国家档案资源的完整与安全；以利用工作为中心，以丰富馆藏和加强档案基础建设工作为重点，持续做好展厅建设和“官渡档案”公众号运营，开展编研工作和服务工作，为以经济建设为中心的各项事业服务。

（2）档案局主要职责：贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督和指导。

（3）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区档案馆共设置4个内设机构，包括：办公室、档案管理科、信息技术科、编研利用科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断强化档案治理体系建设，加强依法行政监督检查。2024年档案工作检查覆盖全区63家一级立档单位，并向部分档案工作存在问题的单位制发整改通知。

2.不断丰富档案资源体系建设。2024年，官渡区档案馆馆藏117个全宗，馆藏资料总量3985册，馆藏档案老规则从135185卷增长到139193卷，增长3%，新规则从805730件增长到1012315件，增长25.6%；纸质档案数字化量新增59.5万画幅，数字档案总量1210万画幅。并于2024年首次接收了关上街道小街社区871卷城中村改造项目征地拆迁档案进馆，确保征地拆迁档案得到更加的安全管护。

3.不断拓展档案利用体系建设。成功举办“中国共产党官渡历史展”、“中国共产党人的家风”档案文献展，加快推进建设“档案见证官渡——官渡区情档案文献展”，截至目前共接待相关单位33批次、近1288人次观展。满足群众查档需求，共接待505人次到馆查档，查阅老规则档案731卷、新规则档案465件，通过全国档案查询利用服务平台办理21件。

4.不断完善档案安全管理体系建设。除定期对档案安全工作开展自检自查、工作人员出入库房严格落实“双人制”管理、查档必须持合法有效证明材料并严格登记、馆内3套档案信息系统独立组网运转并安装防火墙等日常安全管理措施外，为增强风险防控举措，区档案馆还邀请区消防救援大队现场讲解消防安全知识和“高压细水雾灭火系统”使用方法，邀请区委机要和保密局不定期到馆内开展保密安全工作培训，不断提高工作人员消防安全意识和档案保密意识。

5.积极探索档案开发利用新模式，区档案馆根据指示要求对官渡古镇档案文化资源进行深度挖掘，汇编了《官渡档案——楹联里的官渡》；充分发挥“官渡档案”微信公众号的宣传效能，2024年公众号首次开设“档案课堂”专栏，宣传档案法律法规、业务技能等方面知识（目前已发布17期）。

6.充分履职开展业务指导和培训，对区人大办、区综合行政执法局、矣六街道等68家单位开展了档案业务指导；在全区范围内组织开展档案业务工作培训，举办“被征地人员基本养老保障工作档案管理业务培训会”，参训100余人次；到区城管局、昆明站综管办等5家单位开展“档案业务交流培训会”，参训85人次。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区档案馆编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2025年昆明市官渡区档案馆财务总收入2920141.00元，其中：一般公共预算2920141.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入 0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加374323.00元，主要原因分析2025年实有人员较上年度增加，人员经费增加；项目支出增加了展厅建设项目335000.00元，总项目支出数增加，合计后本年度预算收入总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2920141.00元，其中:本年收入2910141.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2910141.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加374323.00元，主要原因分析2025年实有人员较上年度增加，人员经费增加；项目支出新增了官渡区档案馆展厅建设项目专项资金，总项目支出数增加，合计后本年度预算收入总额增加。

四、预算单位支出情况

2025年昆明市官渡区档案馆预算总支出2920141.00元。财政拨款安排支出2920141.00元，其中：基本支出2353425.00元，与上年对比增加67607.00元，主要原因分析2025年实有人员较上年度增加，人员经费增加；项目支出566716.00元，与上年对比增加306716.00元，主要原因分析为本年度项目支出新增了官渡区档案馆展厅建设项目专项资金，总项目支出数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501”行政单位离退休141800.00元，主要用于退休人员生活补助及离退休费用。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出188080.00元，主要用于单位基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出67680.00元，主要用于单位职业年金缴费。

“2012601”行政运行支出1832581.00元，主要用于档案馆事业行政运行支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费等。

“2012602”一般行政管理事务支出355000.00元，主要用于支付官渡区档案馆展厅建设项目费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出20000.00元，主要用保障职工单位工伤和残保金费用。

“2101102”事业单位医疗90000.00元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助65000.00元，主要用于保障职工单位部分公务员医疗补助费用。

“2210201”住房公积金160000.00元，主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

昆明市官渡区档案馆2025年度无省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40946.00元，其中：政府采购货物预算30946.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少26600.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

昆明市官渡区档案馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少26600.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少26600.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：昆明市官渡区档案馆无公务用车，无需安排公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区档案馆2025年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区档案馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为官渡区档案馆为公益一类事业单位，无机关运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区档案馆资产总额6069502.68元，其中，流动资产321.67元，固定资产6069181.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少855284.82元，其中固定资产减少855049.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100120100100111

附件1：部门预算公开表（昆明市官渡区档案馆）20250226034904439

附件2：2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表（昆明市官渡区档案馆）

附件4：重点领域财政项目文本公开（昆明市官渡区档案馆）