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昆明市官渡区方旺林场2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区方旺林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区方旺林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区方旺林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策。

2.落实有关森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体法规、规章和方针、政策。

3.组织、指导林场行政执法和执法监督。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区方旺林场共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、林政科、生产科、防火办公室、板桥林区、清水林区、花菁林区、小哨林区、杨林林区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市官渡区方旺林场主要以森林防火、造林、育林和森林资源管护为中心工作，在维护生态安全保障中发挥着主体和骨干作用，为水源涵养、空气净化及生态环境改善发挥了不可替代的作用。2025年林场全面开展森林资源管理和森林防火工作、基础设施建设、植树造林、低效林改造、森林病虫害防治等工作，致力于让林场林业发挥出更大的经济、生态和社会效益，为达到林场的三大效益而共同努力。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区方旺林场编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,073.96万元，其中：一般公共预算2,073.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,870.15万元，减少比例为47.42%，主要原因分析：

一是基本支出在职在编人员退休减少5人，人员经费、其他工资福利支出相应减少，2025年基本支出比上年减少34.53万元。

二是项目支出减少1,835.62万元。项目支出减少1,835.62万元，其中：

1、森林防火防扑队伍建设专项经费减少114.97万元；

2、森林防灭火林火防火通道建设经费减少179.47万元；

3、杨林林区石漠化治理经费减少311.90万元；

4、低效林改造项目专项经费减少99.26万元；

5、林场业务工作专项经费减少52.00万元；

6、林业病虫害防治专项资金减少38.00万元；

7、昆明市官渡区方旺林场乡土树种苗木培育项目专项经费减少54.17万元；

8、林下经济实验基地建设项目专项经费减少76.85万元；

9、昆明市滇中山地石漠化综合治理项目专项经费减少2.96万元；

10、昆明市官渡区方旺林场场部绿化养护专项经费减少29.49万元；

11、方旺林场野生动植物资源调查专项经费减少15.17万元；

12、方旺林场林木资源资产数据调查专项经费减少45.95万元；

13、方旺林场板桥林区、杨林林区新建管护用房及杨林林区管护用房复修专项经费减少667.50万元；

14、党建工作专项经费减少16.00万元；

15、官渡区方旺林场林长制公示牌专项经费减少5.50万元；

16、天保工程国有林森林管护资金减少30.62万元；

17、森林防灭火工作经费减少41.71万元；

18、森林防灭火视频监控系统经费减少234.10万元；

19、林业行政执法司法鉴定费用及工作经费增加15.00万元；

20、方旺林场界桩经费增加45.00万元；

21、官渡区方旺林场林地征占用林木评估专项经费增加20.00万元；

22、方旺林场图斑整改工作专项经费增加15.00万元；

23、方旺林场2025年森林抚育资金增加50.00万元；

24、消防水池修复经费增加35.00万元。

（二）财政拨款收入情况

202５年部门财政拨款收入2,073.96万元，其中:本年收入2,073.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,073.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,870.15万元，减少比例为47.42%，主要原因分析：

一是基本支出在职在编人员退休减少5人，人员经费、其他工资福利支出相应减少，2025年基本支出比上年减少34.53万元。

二是项目支出减少1,835.62万元。项目支出减少1,835.62万元，其中：

1、森林防火防扑队伍建设专项经费减少114.97万元；

2、森林防灭火林火防火通道建设经费减少179.47万元；

3、杨林林区石漠化治理经费减少311.90万元；

4、低效林改造项目专项经费减少99.26万元；

5、林场业务工作专项经费减少52.00万元；

6、林业病虫害防治专项资金减少38.00万元；

7、昆明市官渡区方旺林场乡土树种苗木培育项目专项经费减少54.17万元；

8、林下经济实验基地建设项目专项经费减少76.85万元；

9、昆明市滇中山地石漠化综合治理项目专项经费减少2.96万元；

10、昆明市官渡区方旺林场场部绿化养护专项经费减少29.49万元；

11、方旺林场野生动植物资源调查专项经费减少15.17万元；

12、方旺林场林木资源资产数据调查专项经费减少45.95万元；

13、方旺林场板桥林区、杨林林区新建管护用房及杨林林区管护用房复修专项经费减少667.50万元；

14、党建工作专项经费减少16.00万元；

15、官渡区方旺林场林长制公示牌专项经费减少5.50万元；

16、天保工程国有林森林管护资金减少30.62万元；

17、森林防灭火工作经费减少41.71万元；

18、森林防灭火视频监控系统经费减少234.10万元；

19、林业行政执法司法鉴定费用及工作经费增加15.00万元；

20、方旺林场界桩经费增加45.00万元；

21、官渡区方旺林场林地征占用林木评估专项经费增加20.00万元；

22、方旺林场图斑整改工作专项经费增加15.00万元；

23、方旺林场2025年森林抚育资金增加50.00万元；

24、消防水池修复经费增加35.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,073.96万元。财政拨款安排支出2,073.96万元，其中：基本支出578.96万元，与上年对比减少34.53万元，主要原因分析基本支出在职在编人员退休减少5人，人员经费、其他工资福利支出相应减少。

项目支出1,495.00万元，与上年对比减少1835.62万元，主要原因分析是项目支出减少820.93万元。其中：

1、森林防火防扑队伍建设专项经费减少114.97万元；

2、森林防灭火林火防火通道建设经费减少179.47万元；

3、杨林林区石漠化治理经费减少311.90万元；

4、低效林改造项目专项经费减少99.26万元；

5、林场业务工作专项经费减少52.00万元；

6、林业病虫害防治专项资金减少38.00万元；

7、昆明市官渡区方旺林场乡土树种苗木培育项目专项经费减少54.17万元；

8、林下经济实验基地建设项目专项经费减少76.85万元；

9、昆明市滇中山地石漠化综合治理项目专项经费减少2.96万元；

10、昆明市官渡区方旺林场场部绿化养护专项经费减少29.49万元；

11、方旺林场野生动植物资源调查专项经费减少15.17万元；

12、方旺林场林木资源资产数据调查专项经费减少45.95万元；

13、方旺林场板桥林区、杨林林区新建管护用房及杨林林区管护用房复修专项经费减少667.50万元；

14、党建工作专项经费减少16.00万元；

15、官渡区方旺林场林长制公示牌专项经费减少5.50万元；

16、天保工程国有林森林管护资金减少30.62万元；

17、森林防灭火工作经费减少41.71万元；

18、森林防灭火视频监控系统经费减少234.10万元；

19、林业行政执法司法鉴定费用及工作经费增加15.00万元；

20、方旺林场界桩经费增加45.00万元；

21、官渡区方旺林场林地征占用林木评估专项经费增加20.00万元；

22、方旺林场图斑整改工作专项经费增加15.00万元；

23、方旺林场2025年森林抚育资金增加50.00万元；

24、消防水池修复经费增加35.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2080502事业单位离退休支出金额107.06万元，主要用于支付离退休人员经费；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出金额为37.74万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金；

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出金额为15.04万元，主要用于缴纳职工职业年金；

4. 2101102职工基本医疗保险缴费支出金额为18.29万元，主要用于缴纳职工医疗保险（含生育保险）；

5. 2101103公务员医疗补助支出金额为29.80万元，主要用于缴纳职工医疗保险（含生育保险）；

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出金额为3.14万元，主要用于缴纳职工工伤保险；

7. 2130204事业机构支出金额为341.32万元，主要用于事业单位的基本支出；

8.2130205森林资源培育支出金额为150.00万元，主要用于方旺林场小哨林区2023至2025年度造林、义务植树、林场资源清查、动态检测、低效林改造基础设施建设等项目支出；

9.2130206技术推广与转化支出金额为20.00万元，主要用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出；

10.2130207森林资源管理支出金额为115.00万元，主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

11、2130211动植物保护支出金额为20.00万元，主要用于反映动物物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出；

12.2130226林区公共支出金额为3.00万元，主要用于林场业务工作费用；

13.2130234林业草原防灾减灾支出金额为1,177.00万元，主要用于森林防火防扑队伍建设专项经费、林业病虫害防治、森林防灭火视频监控系统、森林防灭火林火防火通道建设、杨林林区石漠化治理等支出。

14. 2210201住房公积金支出金额为36.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区方旺林场无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区方旺林场无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区方旺林场无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区方旺林场无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额218.15万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算218.15万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区方旺林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.08万元，较上年减少7.76万元，下降71.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区方旺林场2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因昆明市官渡区方旺林场2025年因公出国（境）费与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区方旺林场2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因昆明市官渡区方旺林场2025年公务接待费与上年相比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区方旺林场2025年公务用车购置及运行维护费为3.08万元，较上年减少7.76万元，下降71.59%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.08万元，较上年减少7.76万元，下降71.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因2025年方旺林场执行政府厉行节约政策，加强公务用车管理，公务用车运行维护费预算经费比2024年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据区财政局通知要求，1,000万元及以上的预算项目为重点领域项目。昆明市官渡区方旺林场2025年部门预算无重点项目预算绩效目标安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区方旺林场2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比持平，主要原因分析：昆明市官渡区方旺林场为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区方旺林场资产总额3,800.09万元，其中，流动资产1,694.63万元，固定资产1,607.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程488.91万元，无形资产8.89万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2,167.22万元，其中流动资产减少1,906.06万元；固定资产减少261.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100233600111

附件1：昆明市官渡区方旺林场2025年预算公开表220250223100906553

附件2：昆明市官渡区方旺林场2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

昆明市官渡区方旺林场2025年重点项目