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昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2025年预算公开

目录

第一部分 昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。部门经费运转正常，能履行好党和政府交给的教育任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、财务处、德育处、总务处、教务处、教研室、党务处、人事处、校安办、工会。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

我单位在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25675782元，其中：一般公共预算23507982元，政府性基金0 元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2167800元。

与上年对比财务总收入增加1980382元，主要原因是临聘人员经费增加以及在职在编教师相关经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23507982元，其中:本年收入23507982元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23507982元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对部门财政收款增加1388782元，主要原因是临聘人员经费增加以及在职在编教师相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25675782元。财政拨款安排支出23507982元，其中：基本支出22966782元，与上年对比增加1372982元，主要原因是临聘人员经费增加以及在职在编教师相关经费增加；项目支出541200元，与上年对比增加15800元，主要原因是课后服务费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202-小学教育支出21412782元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出、失业保险、临聘教师工资、临聘教师保险、教育部门办公费、教育部门培训费、工会经费、教育部门福利费，反映在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出、失业保险以及临聘教师工资和保险支出、以及教育部门办公费、培训费、福利费等支出。

2050999-其他教育费附加安排的支出26600元，主要用于发展地方教育事业的预算外资金。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1500000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出526400元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

2101102-事业单位医疗1010000元，主要用于职工基本医疗保险缴费，反映在职在编职工基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助350000元，主要用于公务员医疗补助缴费，反映在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出110000元，主要用于工伤生育保险、其他社会保费支出，反映在职在编人员工伤生育保险、其他社会保费支出。

2210201-住房公积金1200000元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额607600元，其中：政府采购货物预算607600元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人员经费支出，主要内容：按时发放人员薪酬，缴纳社会保障，严格考核个人绩效目标。财政拨款总额：21612124元。

2.日常公用经费支出，主要内容：对日常公用经费的使用严格按照文件规定范围使用，并执行领导签字负责制。财政拨款总额：1354658元。

3.项目支出，主要内容：严格按照要求收取课后服务费以及发放教师课后服务费，严格审核相关材料。其他收入总额：2164800元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.“三公经费”:纳入省财政预算管理的。“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用干支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校2025年机关运行经费安排0万元，机关运行经费安排与上年持平，主要原因分析：昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校资产总额32876349.17元，其中，流动资产241612.54元，固定资产32634736.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30383449.17元，其中固定资产增加30216336.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100136006600111

附件1：昆明师范高等专科学校附属小学官渡2025年预算公开表

附件2：昆明师范高等专科学校附属小学官渡2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明师范高等专科学校附属小学官渡2025重点领域财政项目文本公开